出差人员管理办法

时间：2024-09-21 11:25:37 维泽管理办法我要投稿

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出差人员管理办法（精选10篇）

　　在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的出差人员管理办法制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出差人员管理办法（精选10篇）

　　出差人员管理办法 1

　　为进一步强化企业管理和节约费用开支，以求增强竞争能力和提高经济效益，根据上级差旅费管理的规定，结合自身实际情况，特制定本办法。

　　1、出差派人要本着节约、效益的原则，能用其他方式解决问题，不需派人亲临的，要尽量不派人。

　　2、出差费的审批权限：部门领导出差需经公司领导批准报销；其余人出差，到省外的由公司领导批准报销，到省内的由部门领导安排，公司领导批准报销。特殊情况，如需乘坐飞机、出租车、或超过规定标准的报销，需经公司领导单项另批。司机报销一律归口到车辆管理部门领导审批。

　　3、出差乘坐交通工具的规定：

　　（1）要严格控制乘坐飞机。省内出差除特殊情况外，一般不得乘坐飞机，省外出差国路途较远或有紧急任务需乘坐飞机者，应事先取得公司领导同意，机票报销需单独经公司总经理审签。

　　（2）一般工作人员出差允许乘坐火车硬席（硬坐、硬卧），轮船三等舱，超标部分原则上自理。

　　（3）出差人员一般不得乘坐出租汽车，确因特殊需乘坐者，应事先取得公司领导同意，出租车票报销时需说明理由经公司领导单独审签。出差时间在晚上10点凌晨6点出发或到达需坐出租车者，坐火车控制在30元内，坐飞机控制在40元内（机场到市内售票处区间应坐民航班车）据实报销出租车票。

　　（4）出差期间，未派单位汽车随同出差，其市内交通费按每人每天3元包干使用，不再报小票。外出学习，开会者不报市内交通费。

　　4、出差住宿费的规定：

　　（1）公司派住外地机构或长驻施工现场人员（机构和人员名单由公司领导审定），租用办公、住宿费用应控制在每床位每天10元左右标准开支。因住宿费节约（若不能节约住宿费的，不发给补贴费），处级及以上职务和高级职称人员按每人每天25元，其余人员每人每天20元的标准，并按在现场的实际天数补贴给本人。

　　（2）流动到各施工现场出差和其他出差人员，到公司住外机构或施工现场利用空铺住宿，没有住宿发票的，取得证明，可按现场人员标准，处级及以上职务的和高级职称人员按每人每宿25元，其余人员每人每宿20元标准补贴给本人（在差旅费报销单上注明住现场空铺）。

　　（3）没有空铺住或不愿意住空铺者，其住宿费用按处级以上职务和高级职称人员每人每宿60元，其他人员按每人每宿40元的标准控制，凭住宿费发票报销，低于上述标准的，其节约部分全部补贴给本人，超出上述标准的`部分自行负担。

　　（4）小车司机（聘用司机应从其合同规定），按其他人员类的标准和报销规定办理。

　　5、出差伙食补助：

　　（1）住外机构或常住施工现场人员（机构和人员名单由公司领导审定），不分职级，按在现场实际工作日历天数每人每天补助15元。

　　（2）流动到务施工现场出差和其他出差人员，不分职级，按实际出差日历天数（填写差旅费报销单）每人每天补助15元。

　　（3）小车司机（聘用司机应从其合同规定）的出差补助办法及标准仍按原局机关对司机的规定执行。

　　6、出差到凉山、阿坝、甘孜少数民族地区，每人每天补助际区津贴3元。出差到深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省，其住宿费标准可在上述住宿费标准基础上提高20元控制限额，据实报销。

　　7、外出开会、学习等的报销：

　　（1）由主办单位统一安排食宿，其住宿费凭据按实报销，未统一安排住宿者，其住宿费不得超过上述住宿费标准，凭据报销。其伙食补助需凭主办单位“会议期间无伙食补助证明”方可按每人每天补助15元报销，否则不予补助。

　　（2）外出学习一个月内的按出差伙食补助标准每人每天15元处理；超过一个月者，其以后不再发给伙食补助。学习住宿费标准不超过上述出差住宿费标准，凭据按实报销。

　　（3）公司自办的各种会议，因列入会议预算开支，个人不得再报住宿费用和伙食补助。

　　8、出差人员借用差旅费备用金要按预算控制。出差完毕逐次及时冲清借支，一般不得超过五天。未还借款要经常与财务部门核对。要遵守结算纪律，不得将差旅费借支挪作它用，前帐不清，不借后帐。

　　9、本办法从20xx年7月1日起执行。

　　出差人员管理办法 2

　　为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

　　二、管理职责

　　综合管理部负责出差人员的统一管理。

　　1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

　　2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

　　3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

　　三、出差申请办理程序

　　1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

　　2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

　　3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

　　四、出差费用领报规则

　　1.差旅费申领

　　1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

　　2)交总经理签字，财务经理核实。

　　3)到出纳处借款。

　　2.差旅费报销

　　1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

　　2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

　　3)交部门主管(部长)和总经理签字。

　　4)财务部审核后，到出纳处报销。

　　3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

　　4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

　　5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

　　五、差旅费计算标准

　　1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

　　2.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的.，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

　　3.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

　　4.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

　　六、当日往返出差费用计算标准

　　1.包括在公司所在地外勤任务。

　　2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

　　3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

　　4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。

　　5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

　　七、出差承包费日期计算标准

　　1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。

　　2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

　　九、出差外勤纪律

　　1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

　　2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

　　3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

　　八、附则

　　本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

　　出差人员管理办法 3

　　第一条为加强出差费用的.管理，特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　(二)膳食费按标准领取。

　　(三)通讯费以邮局凭证报销。

　　(四)交际费由领导核定，凭据报销。

　　出差人员管理办法 4

　　第一章：总则

　　第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，根据有关规定，结合我校实际，修订本办法。

　　第二条：本办法适用于我校全体教职工（含聘用人员）。

　　第三条：本办法所称出差是指教职工临时到常驻地以外地区从事公务活动的行为。

　　第二章：出差的原则

　　第四条：出差应遵循以下原则：

　　（一）因事原则。因工作需要，必须外出完成工作任务的，才能提出出差申请。

　　（二）精简原则。尽量减少出差人员和出差次数。若无特殊情况，上报、领取材料等事务性的工作，一般采取信函、传真、代送等方式办理。

　　（三）时限原则。出差人员必须按照规定的时间出行和返回，无特殊情况不得提前出行或推迟返回。

　　（四）审批原则。拟出差人员应按本办法规定逐级向上提交出差申请，经审批同意后方可出差。

　　第三章：出差的条件和内容

　　第五条：符合下列条件之一的，属出差行为：

　　（一）上级主管部门安排的各类会议、学习、培训等；

　　（二）参加由学校安排的各类外出学习、培训等；

　　（三）向上级主管部门上报、审批各类相关材料等；

　　（四）相关业务部门组织的各类学习交流活动，与工作联系紧密并确有必要参加的学术研讨培训等活动；

　　（五）经学校主要领导批准同意的其他出差活动。

　　第六条：社会团体、协会、学会等组织的学习、培训和会议，原则上不安排参加；如确有必要的，应事先报经学校主要领导同意后，再按本办法办理。属进修行为的，按学校教职工进修管理规定执行。

　　第四章：出差申请程序

　　第七条：拟出差人员出差前应填写《教职工公务出差审批单》，经相关领导审核批准同意后方可出差。《教职工公务出差审批单》用于财务处报销差旅费时用。

　　第八条：出差申请流程如下：

　　（一）学校主要领导（党书记、校长）出差，应于事前相互沟通情况，并由党政办按上级规定向市、市政府有关部门办理请假手续。

　　（二）其他校领导出差应事前报请学校主要领导批准，并将行程通知党政办。

　　（三）部门主要负责人出差，应报请学校主要领导批准。

　　（四）部门副职出差经本部门正职同意后，应报请学校分管领导批准。

　　（五）部门其他人员出差，由部门负责人批准，情况特殊，应报请学校分管领导批准。

　　第九条：《教职工公务出差审批单》需要校领导审批的，应至少在出差前1天报请学校领导审批，并在出差前办理请假手续。

　　第十条：出差人员的出差时限由审批领导予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，应向批准此次出差的领导报告，返校后补办审批手续。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应事先向审批领导请示批准，返校后补办手续。

　　第五章：出差管理

　　第十一条：出差人员应在出差前做好相应的工作安排，保障工作正常开展。如需要处室、系部协调的，应提前提请处室、系部做好协调，相关系部、处室应按规定做好统筹安排，不得因教职工出差而延误正常工作的开展。

　　第十二条：出差人员出差期间代表学校形象，应注意个人言行举止，不得做有损学校声誉和利益的`事。

　　第十三条：《教职工公务出差审批单》被批准后，出差人员应严格按照该审批单所明确的事项执行，不得更改出差人、随行人员、出差日期、出差事由、出差路线及里程和交通工具等事项。因特殊情况确需更改的，应报请批准此次出差的学校领导同意后方可更改。

　　第十四条：出差人员在出差期间不得参加旅游观光活动。

　　第十五条：领导干部因公出国（境）严格执行上级下达的计划和有关规定，杜绝无实质性任务的照顾性出，未经批准不得擅自绕道、顺其他地方。

　　第十六条：参加上级主管部门、相关业务部门组织的会议、学习、培训人员，原则上应在返校一周内将学习培训心得体会或会议精神向批准此次出差的领导汇报。有时间要求的，应按要求及时汇报。多人同时参加的，可推荐一人负责汇报。

　　批准此次出差的领导根据汇报内容和要求，酌情组织参加会议、学习和培训的人员作专题宣讲或专题报告（多人参加的，可推荐一人主讲），分享学习培训成果或传达会议精神。

　　第六章：出差费用报销

　　第十七条：出差费用按学校《差旅费管理办法》、《公务卡管理实施细则》等有关规定报销。出差人员凭《教职工公务出差审批单》及相关审签后的票据到财务处报账。

　　第十八条：下列费用不予报销：

　　（一）未经有关领导批准，擅自出差产生的所有费用；

　　（二）未经有关领导批准，擅自更改出差路线及里程、交通工具等产生的所有费用；

　　（三）出差期间擅自参加旅游观光活动产生的所有费用；

　　（四）出差结束后未经批准不按时返校产生的所有费用；

　　（五）其他不符合上级和学校财务有关规定的费用。

　　第七章：附则

　　第十九条：本办法由学校党政办公室负责解释。

　　第二十条：本办法自公布之日起施行，学校原有的出差管理规定同时作废。

　　出差人员管理办法 5

　　一、总则

　　1、本制度适用于本单位因公出差的教职员工；

　　2、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销

　　3、本制度中涉及费用的报销由报账员进行初次审核，主管领导审核签字报销，对于费用的超标部分不予报销；

　　4、本制度中的规定如与国家法律法规相违背的`，以国家法律法规为准；

　　二、教职工出差签核流程

　　1、所有因公出差的教职工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。

　　2、出差教职工（管理人员除外）在出差前须到办公室办理考勤登记。

　　3、出差人员需事先和办事有关部门联系，确认可以办理时，按时出差，不折不扣完成工作任务，并按规定时间返回。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差教职工违此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

　　4、因公出差的教职工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到报账员处按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的50%。

　　5、教职工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经办公室复核后，可酌情安排补休。

　　6、员工出差核准权限：

　　a、省、市内出差须经单位主管领导核准；

　　b、国内出差须经文教局主管领导核准；

　　7、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间不再报销住宿费和差旅费；

　　8、凡两人一同出差，住宿费用按一人计算，超出标准住宿者，超出部分费用自理。

　　9、出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。

　　三、教职工出差相关规定

　　1、市内出差

　　学校教职工在市内出差，一般情况下不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要单位派公务车或乘坐出租车的，事前主管领导审核批准。

　　2、出差费用管理制度

　　（1）住宿费、交通费按标准报销，超标自付，欠标不补；由会议安排住宿的，不得重复报支。

　　（2）差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　（3）出差当日返回不报销住宿费。

　　出差人员管理办法 6

　　第一章：总则

　　第一条：为了加强和规范学校差旅费预算管理，完善公务活动管理制度，本着厉行节约的原则，根据《宁夏回族自治区党政机关差旅费管理办法（暂行）》，结合学校所在地和实际情况，制定本办法。

　　第二条：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。

　　第三条：差旅费标准按照分地区、分级次、分项目的原则制定。

　　第四条：学校建立公务差旅费审批制度，学校各单位主要负责人参加区内外各种会议或培训需经分管领导或联系领导批准，其他人员参加区内外各种会议或培训需经单位主要负责人批准。上述人员报销差旅费时，需持领导批准的参加各种会议或培训通知书，财务处按规定报销费用。

　　第五条：学校各单位要从严控制出差人数和天数；加强差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

　　第二章：交通费

　　第六条：交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

　　第七条：出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

　　第八条：城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。

　　第九条：乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

　　第十条：乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的.，每人次限购买交通意外保险一份，凭据报销。

　　第十一条：出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用。在固原市内出差，每人每天补助50元（包括教师带学生实习、见习、写生等）；在区内其他四市（银川市、石嘴山市、吴忠市、中卫市）和自治区外出差，每人每天补助80元。

　　第三章：住宿费

　　第十二条：住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

　　第十三条：工作人员出差住宿费开支标准按自治区内、区外和地区确定。在自治区内具体标准如下：

　　银川市：学校校级领导每人每天470元、其他公务人员每人每天330元。

　　石嘴山市、吴忠市、中卫市、固原市：学校校级领导每人每天430元、其他公务人员每人每天330元。

　　在自治区以外地方出差的住宿费开支标准，参照财政部发布的和国家机关差旅住宿费限额标准执行。

　　住宿费标准在旺季可适当上浮，具体标准和规定根据财政部、财政厅另行发布的通知执行。

　　第十四条：学校校级领导、其他公务人员依据住宿费等级开支标准住普通单间或标准间。

　　第十五条：住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。出差人员无住宿发票的，不报销住宿费。

　　出差人员当天往返的，原则上不报销住宿费。当天往返但公务活动超过半天的，可安排午休房，住宿费最高按全天房价的一半报销。

　　以上未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。

　　第四章：伙食补助费

　　第十六条：伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补偿费用。

　　第十七条：伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。

　　第十八条：在自治区内出差的伙食补助费标准为：每人每天补助100元。

　　在自治区以外地方出差的伙食补助费标准，参照财政部发布的和国家机关差旅伙食补助费标准执行。

　　第五章：学习、培训、会议、实（见）习差旅费

　　第十九条：经学校同意离职读硕士研究生或博士研究生的教职工必须在就读学校的普通学生公寓住宿。经学校同意在职读硕士研究生或博士研究生的教职工，住宿费上限标准每人每天150元。其他费用报销按宁师院发〔20xx〕116号文件执行。

　　第二十条：经学校同意参加自治区厅（局）组织的学习或培训（个人继续教育学习除外）一个月及其以上的职工，学习期间因公事，经学校领导同意返回单位的，报销往返长途客车或火车交通费（学校派车接送的除外）。

　　第二十一条：经学校同意安排去党校、干部学院、其他学等单位脱产学习、培训、进修、挂职的人员，按财政厅转发的《国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（宁财（行）发〔20xx〕1312号）规定执行，在自治区内：伙食费补助标准每人每天5元；在自治区外：伙食费补助标准每人每天10元。住宿费按校内住宿规定，据实凭据报销不再发放公杂费。宁师院发〔20xx〕116号文件关于“参加中期培训和长期培训者，专任教师每月核发生活补贴600元，双肩挑人员岗位津贴照发”。在途期间按照学校差旅费规定报销。

　　经自治区党组织部等部门安排学校职工在区内挂职（学习）的，按财政厅转发的<国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知（宁财（行）发〔20xx〕1312号）规定执行，每人每天补助15元，不报销住宿费和公杂费。在途期间按照学校差旅费规定报销。

　　该条款根据新文件规定可随时调整。

　　第二十二条：经学校同意工作人员参加各类会议，由召集单位统一安排食宿的，会议费严格按照会议通知规定凭据报销，不享受住宿费和伙食费包干补贴；召集单位未统一安排食宿的，按照学校差旅费规定报销；往返在途期间按照学校差旅费规定报销。

　　第二十三条：教师带学生实习（见习、写生）期间学校计算课时津贴，教师带学生实习（见习、写生）期间，在自治区内伙食费补助标准每人每天60元。

　　第二十四条：学校学生在见习、写生期间或参加一些竞赛、演出活动等期间，应本着节约的原则，两个学生住一个标准间。在自治区内：标准间每天200元；在自治区外：标准间每天300元。

　　第二十五条：学校安排的长期支教、扶贫人员，实行交通费、差旅费包干补助办法。原州区内每人每天补助12元，固原市所属其他县每人每天补助15元。

　　第二十六条：两地分居的教职工探望配偶或与父母长期远居的未婚职工探望父母的，每年可报销一次往返乘坐火车或长途客车交通费。与父母长期远居的已婚职工探望父母（不含配偶父母）每四年可报销一次往返乘坐火车或长途客车交通费（分居和远居指居住在自治区以外省（市、区））。

　　第六章：附则

　　第二十七条：工作人员因公出差乘坐由单位提供交通工具的，不报销市内交通费补助。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

　　第二十八条：本办法由财务处负责解释。

　　第二十九条：本办法报自治区财政厅备案。

　　第三十条：本办法自印发之日起执行。原宁师院发〔20xx〕20号、宁师院发〔20xx〕156号文件同时废止。

　　出差人员管理办法 7

　　1.总则

　　1.1为了保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。

　　1.2公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。

　　1.3各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。

　　2.审批程序

　　2.1员工出差前应认真填写“出差申请表”，严格履行审批手续（详见附件一）。

　　2.2一般员工出差需经本部门领导、主管副总批准。

　　2.3部门经理及员工出差需经主管副总批准。

　　2.4副总经理出差需经总经理批准。

　　2.5以团体形式出差需经总经理批准。

　　2.6短期出差（1天以内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准。

　　3.差旅费报销规定

　　3.1副总经理、总经理级别的差旅费实报实销。

　　3.2全国分为特殊地区（特区及直辖市）、省会城市、一般城市三类地区。

　　3.3出差天数按车票天数计算。

　　3.4住宿凭发票，按规定标准报销，超出部分自负；出差伙食费、市区内交通费补助分别实行包干制（详见附件二，员工出差费用标准）。

　　3.5乘坐火车，从晚上8时至次日晨7室之间的，在车上过夜6小时以上的可购卧铺票，而不买卧铺票的，可按本人乘坐的火车票价折算发给补助。其中乘慢车和直快车可按硬座票价的60%发给补助，乘坐特快车按票价的50%发给补助。

　　3.6公司工作人员参加的各类会议，已缴纳会费的'，只允许在规定标准内报销路途补助。其他费用一律不允许报销。

　　3.7一般情况下不允许乘坐飞机或软卧，特殊情况需经总经理批准方可乘坐。

　　3.8参加本市相关单位组织的会议，需自行解决午餐的，每天每人补助误餐费5元，报销交通费用。

　　3.9员工出差旅费等应提供真实有效票据，如有弄虚作假，按20倍罚款，直至除名。

　　3.10低阶人员陪同客人或高阶人员出差的，按客人或高阶人员的标准报销。陪同副总经理或总经理出差，费用由领导全部承担或部分承担，不报销或只报销个人实际承担包干费用

　　4.其它

　　4.1出差过程中的各种罚款一律不予报销。

　　4.2出差员工回单位后，应按本规定在一周以内报销，否则每逾期一天按借款金额收取1%的滞纳金。

　　4.3各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。

　　4.4公司任何人、部门，出差乘坐出租车，原则上不予报销（特殊情况经副总经理、总经理批准）。

　　4.5本规定自发布之日起执行。

　　出差人员管理办法 8

　　第一章总则

　　第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

　　其次章一般规定

　　第三条员工出差依下列程序办理：

　　出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　第四条出差的审核打算权限如下：

　　1、当日出差

　　出差当日可能来回，一般由部门经理核准。

　　2、远途出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　第五条交通工具的选择标准：

　　（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

　　（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　第三章出差借款与报销

　　第六条费用预算

　　坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案、周方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案外费用，特别状况报总经理审批。

　　第七条借款

　　（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。

　　（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

　　（4）借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　（6）借款金额原则上限制为：一般员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。

　　第八条报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

　　出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

　　第四章差旅管理

　　第九条出差申请与报告

　　1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、方案及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

　　2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的准时间支配进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

　　3、出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有部门经理批准并报行政部备案。

　　５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

　　６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟方案访问客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

　　７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作方案支配。

　　８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成状况（包括出差目的达成状况、费用支出状况等内容）做具体说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

　　１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

　　１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

　　１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，依据实际状况或依据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

　　１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必需与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必需提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

　　第十条员工出差活动的监管

　　各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发觉的违规行为应准时处理。

　　违规惩罚标准：

　　1、员工出差未办理申请手续的，惩罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。

　　2、员工出差期间获得的`信息未按规定整理，总结上报的，惩罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，惩罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人担当。

　　3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，惩罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。

　　4、出差费用报批存在弄虚作假的，根据作假部分的多少惩罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

　　5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，惩罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人担当。

　　第十一条出差相关规定

　　1、本市出差：

　　1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

　　2）、如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非业务人员原则上应当天来回，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则依据其《出差申请》进行相关时间支配；出差人员所乘交通工具及食宿标准详细按附件1的规定执行，特别状况经主管副总及以上级别批准后执行。

　　3、差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　4、差旅费报销必需一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和肯定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

　　第五章附则

　　第十二条出差纪律

　　1、遵纪守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不从事危急活动；

　　4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

　　5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；

　　6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

　　7、未经部门主管批准，不得向客户借款；

　　8、不得接受客户的宴请和款待；

　　9、严禁挪用公司货款。

　　第十三条本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。

　　第十四条附件

　　附件１差旅费用管理细则

　　附件２出差申请表

　　附件３借款单

　　附件４差旅费报销单

　　附件２：《出差申请表》

　　附件３：《借款单》

　　附件４：《差旅费报销单》

　　出差人员管理办法 9

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

　　第二条适用对象

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　第二章员工出差管理办法

　　第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

　　第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

　　第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

　　第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

　　第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

　　第三章生活费管理规定

　　第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

　　第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

　　第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

　　第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

　　第四章交通费管理规定

　　第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

　　交通工具使用规定

　　火车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　汽车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　飞机乘坐规定

　　经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

　　注：飞机票统一由公司安排购买。

　　其它情况

　　员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

　　第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

　　第十五条交通费报销规定

　　(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

　　(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的`员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。

　　(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

　　(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

　　第五章住宿费管理规定

　　第十六条全国各类城市等级划分标准：

　　全国各类城市分类

　　类别

　　城市

　　A类(特大型城市)

　　上海、北京、广州、深圳

　　B类(大型城市)

　　重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

　　C类(中大型城市)

　　武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛

　　D类(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳

　　E类(小型城市)

　　除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举

　　第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：

　　第十八条出差员工住宿管理规定

　　(一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

　　(二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

　　(三)经理级住宿标准为普通商务酒店。

　　(四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

　　(五)当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

　　第十九条住宿费用报销规定

　　(一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

　　(二)出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

　　(三)出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。

　　第六章补贴规定管理办法

　　第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

　　第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

　　第七章附则

　　第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。

　　第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

　　第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。

　　出差人员管理办法 10

　　第一条

　　为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条

　　员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　第三条出差的`审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条

　　出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第五条

　　出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条

　　出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条

　　出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　(二)膳食费按标准领取。

　　(三)通讯费以邮局凭证报销。

　　(四)交际费由领导核定，凭据报销。

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