公司出差管理办法（必备3篇）
公司出差管理办法1
1. 目的 ：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
2 范围 ：因公出差的员工。
3 形式 ：
3.1 当日出差：出差当日可返回者；
3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。
4 申请及批准：
4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续；
4.2 申请批准后应及时交人力资源部；
4.3 出差的'审核批准权限如下：
4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准；
4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
5 差旅费
5.1 广东省内当日出差差旅费支付：
5.1.1 交通费
a. 尽量利用公司车辆；
b. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销；
c. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。
5.1.2 膳食费 标准为每人每餐（午餐、晚餐） rmb ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合计 rmb ￥ 70/ 日。
5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付
5.2.1 交通费：实报实销；
5.2.2 膳食费
a. 总经理级以上员工，实报实销；
b. 海外出差员工，实报实销；
c. 其它情况下标准为： 早餐： 30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）； 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。
午餐、晚餐： 35 元人民币每人每餐，或合计 70 元人民币，（香港出差以港币计）。
5.2.3 住宿费 出差地 职务 海外 北京、上海、香港 其它城市 总经理级以上 实报实销 实报实销 实报实销 经理、工程师、主管 实报实销 us$ 80-100 / 晚 rmb ￥ 400 其它 实报实销 us$ 80 / 晚 rmb ￥ 300
5.2.4 接待费 仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。
5.3 按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。
5.4 出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。
5.5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。
6 差旅费报销 &nb sp;
6.1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。
6.2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：
6.2.1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。
6.2.2 所有费用必须出具发票及有效凭证。
6.2.3 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
7 其他规定
7.1 员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。
8 生效日期 XX 年 7 月 1 日
公司出差管理办法2
1. 目的`：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
2 范围：因公出差的员工。
3 形式：
3.1 当日出差：出差当日可返回者；
3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。
4 申请及批准：
4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续；
4.2 申请批准后应及时交人力资源部；
4.3 出差的审核批准权限如下：
4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准；
4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
5 差旅费
5.1 广东省内当日出差差旅费支付：
5.1.1 交通费a. 尽量利用公司车辆；
b. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销；
c. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。
5.1.2 膳食费标
准为每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合计rmb￥70/日。
5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付
5.2.1 交通费：实报实销；
5.2.2 膳食费
a. 总经理级以上员工，实报实销；
b. 海外出差员工，实报实销；
c. 其它情况下标准为：
早餐：30元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）；
若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。午餐、晚餐：
35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，（香港出差以港币计）。
5.2.3 住宿费出差地 职务
公司出差管理办法3
第一条制定目的
为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
第二条适用范围
本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类
本公司员工出差分为：
1．当日出差：出差当日可能往返者。
2．远途出差：出差必须在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条具体管理办法
一、当日出差
1．审批程序
员工当日出差时由_____以上主管核准之。
2．交通费
当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐
当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐_____元。但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项
当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉_____核准者按远途出差办理。
5．报销手续
凭发票等票据向_____报销。
二、国内远途出差
1．审批程序
（1)出差前填写“出差申请单”，期限由_____按需要予以核定，并按程序审核；
（2)凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；
（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：____________
_____日以内由_____核准，超过_____日由_____核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由_____核准；
2．交通费
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：____________
（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
3．餐饮_____住宿费
（1）员工出差餐饮费按下列标准核发：____________
A主管级：每日_____元
B一般级：每日_____元
（2）员工住宿费__________住宿费不超过_____元/日，凭正式住宿发票报销。
4．其他费用
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：____________
（1）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
（2）电话费应取具电信局的收据为凭。
（3）邮费应取具邮局的证明为凭。
（4）因公宴客的费用，应取统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
（5）因公携带的行李运费，应取正式的'运费收据为凭。
5．报销手续
员工出差销差后_____日内应填具“_____”，送请各单位主管核实后递请_____审核，_____核准后，出纳人员方得凭以报支。
三、国外出差
国外出差申请手续和费用报销参照国内远途出差的各项标准，除此之外，有一些注意事项：
1．国外出差：一律需由_____核准。
2．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
3．膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
4．受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
5．出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
6．如因公务上原因必须支付的费用而超过__日用费规定者，可以呈请总经理核发特别津贴。
第五条附则
本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归_____。
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