业务部管理制度（精选21篇）
在社会一步步向前发展的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的业务部管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
业务部管理制度 1
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度，积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，
然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的`地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。
3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
（一）、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：①
迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20元；③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
六、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
业务部管理制度 2
一、商品请购管理
1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。
2、工程类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申请采购。
3、工程类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。
4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书〞同时经主管副总经理批准前方可代签，并于当日传于采购部及财务部。
5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程与第一条类同。
二、实物库存管理
1、出库管理：
A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；
B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；
C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达〞字样，并注明直达单位；
2、商品责任划分：
A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负责的商品及商品包装妥善保管，保证其平安性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续；
B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿；
C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实物负责人配合，保证商品存放平安；
3、其他业务管理
A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、本钱价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方；
B.领用：
1、内部领用：由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；
2、赠送领用：公司发生赠送行为时，由实物负责人出具领用单，注明商品名称、数量、进价及对方单位。由领用人部门经理、主管副总经理、营销总监、公司总经理签字许可后，领用单生效，方可付出商品；
4、月末库存管理
A.经营财务部每月最后一天协助业务部门实物负责人进行实物盘点，盘点表应按实物填写；
B.盘点后实物负责人应在二天内，完成自行对帐及与财务人员的对帐工作；
C.盘点日后二天内，业务部门实物负责人应出具盘点汇总表、当月赊销表、应收及质保金表。库存表需注明库存原因，存在三超数据的说明超期原因及处理方法；
D.盘点表中要将零本钱及取得的赠送商品列入其中，其销售及领用、调拨手续等同于其他商品。
5、送货管理
A.为保障公司资金正常运转，各业务部门不允许出现实物库存，除因到货时间较晚、天气原因或甲方特别要求等客观因素外，当日到货商品要求当日送出；
B.为标准、躲避、统一送货流程，公司所有业务部门需送客户的商品均由技服中心统一提货、送货，技服中心按照比率对所需部门收取送货费。
C.各部需送货时，由业务人员签写送货签收单，注明单位、联系人、联系、商品名称、型号、序列号、数量等，交由技服中心送货人员，送货人员持单去库房提货；
D.提货过程需认真仔细，保管员有检查、验货的责任；
E.送货活动发生后，送货签收单应当日返回，偏远单位的单据返还日期不超过二天；
F.送货人员应保证商品的平安送达及对方签收人的真实性；
6、超期管理商品出库日后二个月，纳入超期库存范围，管理方法参照?三超管理规定?。
三、赊销业务管理
1、送货签收单返还公司后，赊销业务即确认发生。业务部门帐务负责人与财务人员按送货签收单内容及时登记赊销明细；
2、特殊业务发生的送货行为，无法取得买方签字的，必须向部门经理及财务人员说明原因。正常填写送货签收单，得到业务部门经理签字、主管副总经理、营销总监签字确认后，赊销行为方可生效；
3、工程类、工程类发生的送货行为，不能一一取得送货签收单的，需经办人员填制进场签收单，按批次取得甲方人员签字后，及时上传财务，赊销生效；
4、因业务结算需求，需要对赊销进行部门间调拨的，调拨手续等同于实物调拨，调拨单生效后，赊销业务转入调入部门，调入部门帐务负责人对其登记仍以该赊销初次发生日期为准；
5、因业务需求，需要对赊销内商品进行领用的，领用签字流程等同于实物领用，领用单生效后，如属部门自用商品以进价计入部门运行费，如属客户所需商品以进价计入部门日常营销费；
6、超期管理：
A：商品销售业务：送货之日起二个月后纳入三超范围；
B：工程施工工程：公司内验结束一个月后，工程内所有工程物料纳入三超范围。
C:针对长城公司、辽河区单位无方案运行工程〔提前供货的情况〕由营销总监批准后适当调整为送货之日起三个月后纳入三超范围。
四、销售业务管理
1、业务人员在开具发票前，对已供货商品填制销货单。开具时要认真、准确填写商品的规格、型号、数量、单价、金额、客户信息，已签合同的注明合同号，冲预交款的要标注预交款的发生日期；
2、合同内商品销货时，销货单要与合同单项一一对应；
3、零星采购销售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需经其部门经理签字批准，平价销售的需经部门经理签字批准，销货单方可生效；工程类工程销货允许平价填制销货单，毛利统一加在一项商品内;
4、对于不符合合同供货明细的销货单，财务部不予审核，合同变更单提交后，方予以计入业务部门收入；
5、对于前期已收预交款，后续供货的业务，要求业务人员及时与甲方核对帐目，及时对帐内相应商品进行销货处理，冲销预交款；
6、对发生退货的'，要及时填具红字销货单，由其部门经理确认后，财务部方予以审核，冲减其收入。
五、应收帐款管理
1、发票开出之日，应收款形成。由业务人员及财务人员予以登记，保证每笔款项的发生日期、金额、单位、性质准确无误；
2、公司资金申报例会所形成数据，业务部门结算人员要做到清晰明了，据以合理安排结算业务；
3、按合同规定比率、日期及甲方挂帐凭证，对质保金做以准确登记，结算人员需在质保金到期日前一个月，熟知应结质保金情况，并进行结算手续的办理；
4、超期管理：
A：应收款：开发票日期起一个月后纳入三超范围；
B：质保金：合同规定到期日后纳入三超范围
六、发票管理
1、开具发票经办人必须持有效单据包括：已签订生效的合同、销货单等开发票。
2、经办人需正确提供甲方单位的开票信息，有需要在备注中注明的要提前说明。
3、资料提供不全时，财务人员有权拒开发票。
4、业务人员申请开具发票时，需同时提交与发票等额的销货单；
如为预交款，那么应提交其他应收单，由部门经理签字批准，财务人员方可予以开具，以减少先预交后走帐的行为。
七、合同管理
1、合同上传管理要求业务人员在合同签订后，即刻提交合同原件一份，交由财务留存；
2、合同变更管理
A.本着不损害公司利益，需变项供货的商品，在与甲方协商后，需及时填写合同变更单；
B.合同变更单需注明合同名称、甲方单位、变更金额、变项内容及原因等，由甲方人员、业务部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、工程管理部、公司总经理审签后，变更单生效；
C.经营财务部要严格对合同变更单进行审核，包括变更原因、变更前后本钱差异等，无异常情况，方可予以审批；
D.业务人员按期与财务人员核对工程变更的履行情况。
八、收款管理
A.交款单需正确写明交款日期、合同编号、交款单位、交款金额、款项性质按照结算单位具体划分回款情况；
B.各部门交款应日清，现金款项必须当日提交财务出纳处。
C.转帐方式回款的交款单应在回款后当日内送至经营财务部。
九、特殊帐务管理
1、经营过程中，甲方人员有特殊帐务需求时，业务人员要合理安排，如实填写走帐申请单，经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准后，方允许进行走帐行为，开具发票等；
2、走帐申请单需列明：走帐单位、人员、联系、走帐金额、提款方式、开票种类、税金及管理费扣取比率等；
3、税金及管理费扣取比率规定：
A.如甲方提供等额进项发票时，不另扣税金，管理费收取比率为8%-20%;
B.如甲方不能提供等额进项发票时，税金扣取比率为17%，收管理费取比率为8%；
4、合同外走帐业务，需待发票回款后，方准按申请单签订比率办理结算；
5、合同内走帐业务，依情况可予以先行办理款项的提取，但必须经过部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准前方可提取；
6、合同中变项走帐部份的利润率不得低于同单位其他合同的利润率；
7、预交业务事后转为走帐业务的，补提走帐申请单，须经部门经理、主管副总经理、营销总监、经营财务部、公司总经理审签批准前方可办理；
十、罚那么
1.对销售人员销货单填写不全或填写不准确按10元/次，从工资中扣除。
2.不按规定时间将销售款项交至公司财务按10元/次从工资中扣除。
3.出现未入库先取货的情况，从保管员及取货经办人工资中分别按20元/次扣除。
4.对于盘点表、赊销明细表、盘点金额汇总表不认真填写、核对，按10元/次从工资中扣除。
5.在盘点中出现的商品短缺及物品丧失等情况，由实物负责人确认签字后，按商品本钱金额扣除工资〔过后查出者不予补发〕。
6.经办人员擅自商品外借、不爱惜商品、未办理手续擅自开封使用、不及时返厂等情况造成商品滞销，发现一次按10元/次从工资中扣除。
7.赊销商品未办理赊销单或送货单的，一经发现按20元/次从工资中扣除。
8.如有丧失发票现象，按税额的30%从责任人工资中扣除并责令弥补发票损失。
9.对于请购单未下提前进货、送货商品，一经发现按100元/次从工资中扣除。
10.以上现象如有发生，那么按当事人罚额的25%对部门经理进行罚款。
以上制度由经营财务部修改及解释，自颁发之日起执行。对于违反上述规定人员，财务部直接下罚单交由办公室在当月工资中扣除。如上述条款，财务人员不认真审核制约，按所罚额双倍自罚。
业务部管理制度 3
一、制定目的
为了更好地配合公司业务战略，顺利开展业务工作，明确业务部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
客服组、运营组、美工组、销售部
三、制度细则
包括：
1.考勤与纪律制度
a.公司实行考勤签到制度
b.业务人员周一至周五上班时间：上午：9.00-下午：6.00
c.指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，没有打卡视为没有出勤。
d.因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由
e.公司实行每月工作日出勤，业务员每个礼拜2天公休，平时不得无故迟到与早退。
f.因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。
g.业务员需要外出公干的需要提前一天告知上级领导，出差需要提前三天告知上级领导。
h.上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。
2.岗位职责(业务部门为主，美工部门配合)
a、落实店铺的日常操作工作，包含店铺的日常维护、产品上下架、产品标题制定和优化、产品价格定制、装修进度的跟进与落实，负责组织安排市场调研和评估，掌握竞争对手价格、质量、促销、服务等情况，负责店铺内产品的品类、价格、质量、售后等的管理，及时根据市场的竞争情况调整经营策略，并向上级领导及时提出可行性建议。
b、维护日常销售数据，分析市场行情，调整和制定符合店铺发展的各种策略。
c、制定店铺各个阶段的各类促销方案和计划。包括店铺的首页框架策划和文案内容，店铺内页展示的策划和文案内容，店铺营销排版的策划及文案内容，从客户及消费者角度出发，深度挖掘产品的卖点，以文案的形式将产品的优点展示给消费者，提示产品的核心竞争力，制定店铺的创意装修方案和创意执行广告。
d、处理店铺的所有售后难题，以及各种客户需求。
e、引导和配合美工部门制作和完成店铺的各种创意方案。
f、落实上级领导指派的营销推广计划及方案执行，并配合完成阶段性销售目标。
g、定期汇报和反馈每个阶段的各类推广计划以及促销计划的执行成果。
h、负责收集和整理客户资料，建立客户数据库，分析客户购买导向，对客户咨询率，转化率，投诉率，以及产品纠纷率进行数据统计和数据监督，实时勘测和处理各种客户突发事件。
3.公司会议分临时会议和例会。
a、例会
(1)公司定于每周一下午2：00为公司例会，参加人员为全体运营人员。
(2)会议内容主要包括，各个店铺上周数据总结、上周工作成果以及下周工作计划;回顾上周内发生的事情，存在的问题点;以及本周工作报告与总结。
(3)参会人员不得迟到，早退，缺席或中途离开。特殊情况不能按时到会的，应提前向上级领导请假。
(4)会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。
b、临时会议
(1)临时召开的产品会议，业务事项会议，会议期间与会人员要认真听取会议内容并做记录，要关闭手机(或将手机设置振动状态)，会议期间不会客，特殊情况除外。
4.工作报告制度：
a、工作报告分为：上周(周会)工作报告，(包含本周工作小结及下周工作计划以及月销售总结)、刷单总结、爆款总结表、京准通/快车总结、优化产品总结表。
b、业务人员在本周末需提交下一周的工作计划，详细累出工作安排，并对本周工作进行小结。在本月最后一周周末提交月销售总结及分析。
c、工作报告书写内容严禁敷衍了事，违者警告一次，第二次罚出200元，作为部门活动经费的一部分。
小结与总结报告内容应包含：
1：销售情况总结：销售业绩和销售目标达成情况，要求既有详细数据，又有情况分析。
2、周会报告：本周/月都做了什么工作，工作时间怎样安排的'，要求简单明了。
3、市场情况总结分析，包括：
(1)负责区域市场客户的主体结构，活跃主体，市场对于产品的接受程度，(型号，价位和其他附加值的服务)。
(2)竞争对手评价：主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析;
(3)市场评价：市场情况是好是坏，发展前景如何，存在什么问题，有什么机会。
(4)市场问题汇报：当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题：其他需要公司支持的事项。
4、下周/月工作打算和安排：针对上周/月的工作情况安排下周/月的工作。
5、工作自我评价：自己工作的得与失、对与错。
业务部管理制度 4
一、销售业务基本原则
1、一切销售活动必须符合GSP要求。
2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。
3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。
4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。
5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。
二、合同管理制度
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。
1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。
2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。
3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
5、根据合同上注明的交货日期安排发货。
6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。
三、发货管理制度
根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。
2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。
3、发货必须坚持先批号先出库的原则。
4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。
5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。
四、发票管理制度
1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。
2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，
4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。
6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。
7、本公司的'供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。
8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。
五、应收帐款管理制度
1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。
2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。
3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。
4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。
5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
六、业务人员建帐、对帐管理制度
1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。
3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。
七、换、退货管理制度
1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，清理客户，终止合同和呆死帐，销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。
八、客户、用户档案管理制度
时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。
十一、工作报告制度
1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。
2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。
十二、报酬管理制度
1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。
2、具体的报酬按销售品种和金额而定。
十三、业务交接管理制度
1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。
2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。
4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。
业务部管理制度 5
1、业务员入职试用期为3个月，国内业务员试用期底薪为1500元/月，外贸业务员试用期底薪为1800元/月。
2、试用期满业绩累计9万元以上给予转正，试用期业绩提前达到9万元以上，可申请提前转正，公司视其表现决定是否给予转正。
3、业务员转正后底薪实行弹性制度，其底薪与业绩直接挂钩，具体参考如下：自转正后外贸业务员底薪转为2000元/月，转正业务员每月业绩要达到5万元以上，当月业绩低于5万者底薪自动降为1800元/月，连续3个月每月平均业绩低于5万者底薪降为1500元/月，连续3个月每月平均业绩高于20万者底薪转为2500元/月，连续3个月每月平均业绩高于30万者底薪转为3000元/月，连续3个月每月平均业绩高于50万者底薪转为4000元/月。
4、提成制度：当月销售业绩为0—10万者按业绩的2％计提提成，当月销售业绩为10—20万者按业绩的2.5％计提提成，当月销售业绩为20—50万者按业绩的`3％计提提成，当月销售业绩为50—100万者按业绩的4％计提提成，国内业务员与外贸业务员提成制度一致（备注：以上业绩不包括销售过程中产生的运费及转账手续费）。
5、新增全勤奖，将按月工资（除提成外）的10％发放，如有迟到、早退及请假等情况发生，除无全勤奖外，按月工资（除提成外）的10％进行处罚。
6、增设最佳业务员奖，业务部每季度评选一次最佳业务员，最佳业务员需3个月业绩累计为第一名，并有不低于60万的销售业绩，获最佳业务员奖的业务员可免费参加香港两日游（备注：必须完成回款，以实收款项为准）。
7、业务员每周工作时间调整为五天半，作息时间照常。
业务部管理制度 6
1、塑料公司业务部管理制度第一章总则第1条目的为规范业务部人员之工作，有助于业务工作的开展特制定。第2条适用范围适合于新航公司业务部全体同仁。第二章机构与职责本部门是新航公司业务的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。第2条制定营销计划，积极拓展市埸开发新客户，走访老客户了解客户的需求与客户保持紧密联系；第3条根据客户需要进行产品报价及合同的评审；第4条接收及处理顾客的信息将客户的信息伟递到相关部门。第5条执行相关的程序组织调整接单程序树立增值销售观念。第6条与客户联络调查客户满意度，确保客户的要求能在整个公司里传达并得到满足。第7条根据客户定单
2、进行量产及打样计划之安排。第8条完成公司领导临时交办的.各项任务。第三章营销计划与市场开发
第1条营销计划
（1）业务部门主管每年需制定年度营销计划及目标，目标的制定需结合市场及企业生产能力，目标包括营业目标及市场开发目标。
（2）目标制定后需分解到各类产品及业务负责人和落实到每季度。制定好目标需经最高主管签核，签核后的将公布及传达到各事业体主管，要求协助及配合。
（3）业务部门主管需定期检讨目标达成状况，同时对业务的开发及维护方面提供指导及建设性要求。
（4）业务根据落实到个人的目标及计划切实执行，主要通过在现有客户群基础上扩展业务量和增加业务范围。
第2条市场开发
（1）开发新客户作为业务
3、人员能力考核最高的指针，开发方式主要通过现有客户介绍和陌生开发，为保证客户长久的维持性，公司不得随意变更新客户的维护人员。
（2）业务人员针对所有客户需经常走访，保持良好的关系得到有效的信息。产品的报价及合同的评审和客户的服务见ISO9001：20xx之产品要求的确认与评审程序、顾客的沟通程序、顾客满意度调查程序等程序执行。第四章业务助理管理第1条业务助理需根据客户的需求计划和订单进行ERP登录，并适时了解客户计划之变化，业助需将客户需求信息传达给生管及相关单位，并跟踪生产排程、掌握生产进度。第2条客户出货信息由业助通过ERP形成“出货通知单”通知仓库出货单位。每月末或月初根据客户别协助业务进行对账并形成对账单，交业务确定后通知财务开具发票，交业务将其发票送给客户。第五章信息的保密第1条业务部所有人员需对其客户信息保密，保密范围包括客户联系信息、售价、机种等相关信息，所有信息不得外泄。第2条如需提供给非业务单位所属业务人员，必须经部门最高主管同意方可，否则将按公司人事制度进行处罚。第六章附则第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。第2条本制度由业务部负责解释、修订完善。
业务部管理制度 7
第一章 贸易业务部岗位职责
一、 贸易业务部经理岗位职责：
岗位名称：贸易业务部经理
直属上级：总经理 所属单位：贸易业务部部
岗位目的 负责产品贸易、运输业务工作
工作内容：
1、组织编制公司年、季、月度产品贸易、运输计划，并监督实施，做好贸易业务部的日常管理工作。
2、在总经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对总经理及产品贸易、运输业务负责。
3、组织本部门贸易产品和竞争对手在市场上贸易情况的调查，综合客户的反馈意见，分析及开拓市场，负责合作伙伴的开发。
4、组织贸易、运输结算、统计工作，依照法律法规、制度处理商务纠纷。
5、组织下属人员做好合同的谈判起草和签订履行管理工作。
6、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
7、监督业务人员做好应收账款的催收工作，杜绝呆账死账的发生。
8、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
9、协调部门内部业务上的动态、信息。
10、完成公司交办的其他工作任务。
11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。
工作职责：
1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。
2、对收发货、运输业务安全负责。
3、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。
同级沟通：与公司其他同级领导保持沟通协调。
给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和思想沟通。
岗位资格要求：
教育背景：营销、经济管理、贸易经济或相关专业中专及以上学历，经济助理及以上职称。
经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。
岗位技能要求：
专业知识：熟悉拟从事贸易行业有关政策法规，营销管理以及相关业务知识。
能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断与独立决策能力。
二、贸易业务部副经理岗位职责：
岗位名称：贸易业务部副经理
直属上级：贸易部经理 所属单位：贸易业务部
岗位目的 主要负责运输业务工作，协助部门经理管理贸易业务
工作内容：
1、在贸易业务部经理领导下，做好运输业务管理工作，协助经理做好贸易业务部的日常管理工作。
2、在经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。
3、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。
4、组织运输结算、统计工作，依照法规、制度处理商务纠纷。
5、做好运输合同的谈判、起草和签订工作。
6、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
7、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。
8、协助经理负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
9、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。
10、完成公司交办的其他工作任务。
11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。
工作职责：
1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。
2、对收发货、运输业务安全负责。
3、负责提出本部门运输业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。
同级沟通：与公司其他同级领导保持沟通协调。
给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和思想沟通。
岗位资格要求：
教育背景：营销、经济管理、运输管理或相关专业大专及以上学历，经济助理及以上职称。
经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。
岗位技能要求：
专业知识：熟悉运输行业有关政策法规，运输管理以及相关业务知识。
能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断力与团队合作精神。
三、业务员岗位职责：
岗位名称 业务员
直属上级 贸易业务部经理 所属单位 贸易业务部
岗位目的 具体执行贸易产品的采购、销售工作、运输业务管理、协助经理、副经理做好贸易、运输业务工作
工作内容：
1、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。
2、参与采购、销售合同的洽谈、起草、签订，并参与处理合同纠纷和商务事故。
3、建立健全合同台帐，并对合同执行情况进行监督。
4、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。
5、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。
6、做好市场调查和信息的收集、分析、反馈工作。开拓市场，优化采购、销售渠道。
7、做好日常用户来电、来函、来访的接待、处理工作。
8、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
9、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。
10、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。
11、认真完成公司交办的其它工作任务。
工作职责：
1、对公司贸易产品采购销售、运输业务和货款回收工作负责。
2、参与产品质量异议处理及运输业务突发情况处理。
3、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整提供依据。
与上级沟通的方式：向直属上级请示汇报工作，接受直属上级的管理和指导。
同级沟通：与本部室工作人员、本公司有关部门保持沟通联系。
给予下级的指导：对分管业务下属人员进行业务指导。
岗位资格要求：
教育背景：营销、经济管理或相关专业中专及以上学历。
经验：从事煤炭、钢材、水泥、焦炭等大宗物资贸易相关工作1年以上，有丰富的工作经验，或3年以上运输业务工作管理经验。
岗位技能要求：
专业知识：熟悉贸易行业、运输行业有关政策法规，具备营销管理、现场管理以及相关业务知识。
能力与技能：较强的组织能力、管理能力、协调能力、分析判断能力及团队合作精神。
第二章 贸易业务部基本守则
1、严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它贸易业务部资料不得外传。
2、服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。
3、严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）
4、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。
5、工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。
第三章 工作计划和报表制度
一、工作周报（周计划和周总结）
1、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；
（1）填写内容：
①周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门经理安排；
②周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题；
（2）填写制度：每周五下班前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。
二、工作月报
1、对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。
2、当月工作回顾，分两部分：一为工作成果；二为工作中存在问题；下月工作计划中必须明确列出工作重点。
3、业务人员必须在每月最后一天递交工作报告
三、贸易业务部例会
贸易业务部每周一下午16：00召开部门工作例会，会议由贸易部经理主持，如遇其出差由贸易部副经理主持，贸易部副经理做会议记录并跟进会议讨论问题解决情况。
第三章 客户管理制度
一、 客户分级制度
1、贸易业务部客户分为三级：A、B、C
1）A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；
2）B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；
3）C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；
2、客户分级管理制度
1）随着合作加深，客户的等级会不断的变化，业务人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。
2）客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。
3、客户资料管理制度
1）目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；
2）新客户资料填写规范与内容；
①为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表；
②必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态；
③针对客户拜访：每一次的`拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；
3）客户资料更新制度；当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动都要对客户资料进行更新；
4、客户信息管理
1）客户信息的搜集主要包括：
①客户的背景资料：客户的组织架构、组织政治；联系电话、通信地址、网站、邮箱；区分客户使用部门、采购部门、支持部门；了解客户具体的使用人员、采购人员、管理层；了解客户同类产品或者解决方案的应用情况；
②项目信息状况：客户最近的采购计划；客户最近项目要解决的主要问题；采购决策人和影响者，谁做决定，谁确定采购指标；谁负责合同条款、采购时间、预算；
③客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任；了解主要人员的个人经历、教育背景、专长、兴趣、喜好、行为特点、家庭情况以及个人生涯发展趋势；了解不同层次的主要决策人、负责人之间的关系；了解同类产品和服务客户使用情况；
④客户规划信息；
⑤项目信息：项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键因素；
⑥竞争者资料；了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况；竞争者客户经理、主要领导的名字、销售的特点；
5、客户投诉管理
客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和销售总监，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。
6、客户档案管理制度
1）业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。
2）对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
3）总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和整理工作。
4）客户资料和项目管理档案的建立将作为业务人员的日常工作评估的重要依据。
5）档案建立力求真实可靠全面。
6）客户信息的档案资料要求每位业务人员在每周五下班前分别向公司总经理及贸易业务部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。
7）所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。
第四章贸易业务部工作流程
一、采购工作流程：
在贸易业务中，采购是为销售服务的，因此采购工作必须围绕销售工作来展开，紧紧围绕销售客户有质有量的进行。采购工作流程包括信息收集，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
1、 信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。
2、 询价，比价，议价，评估，索样，决定是对产品供应商的考察与确定，合作的供应商不仅关系到公司资金安全，也关系到下一步产品销售成本的高低，公司能否实现盈利及盈利率大小。因此对产品供应商的考察和确定必须按照上述完整的程序办理，报公司审批，并制定相应的风险控制预案。
3、 下单：根据销售订单的要求，特别是产品的数量、质量、供货时间，将采购订单下给供应商，订单必须含有以下信息：产品名称、型号、数量、质量、单价、金额、计划到货日期等。
4、 跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。
5、 入库：
一）实物入库：
业务人员收产品之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，产品名称，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求贸易业务部经理意见是否可以收下。
二）单据入库：
业务人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.产品的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
二、销售工作流程：
1、销售的流程分为五个阶段：
1）项目信息开发阶段：关键点准确的信息；
2）立项阶段：关键点：售前支持，有效的客户关系推进；
3）招投标阶段：关键点：投标或议标
4）商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；
5）实施阶段：关键点：验收和资金回款；
2、项目信息开发阶段管理；
项目信息管理；从下面六个方面进行项目信息的搜集：需求、进度、竞争、决策（人和过程）、预算、优势；
项目价值分析：通过分析，判断项目是否适合公司战略规划，市场定位及产品和技术的发展方向。
3、立项阶段的管理；
1）售前支持的目的：为了保证售前技术力量和高级商务人员的有效投入，确保资源的合理配置和公司风险的有效控制，策划和考核项目步骤与行为，做好项目跟踪，降低执行风险，提高项目成功率。
2）提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；
3）对投入的成本、销售费用和产出的毛利进行分析，根据分析和风险评估，判断是否继续跟进此项目，售前立项申请得到最终申批通过后，才可以启动跟踪项目；
4）项目的询价；只要经过立项的项目，填写“询价表”，经部门经理审批后，交由负责采购的业务人员询价；
5）项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：
制定销售行动计划；根据项目营销计划，制定阶段性的销售跟踪目标和销售行动计划。（形式主要有：技术交流、参观考察、方案演示会，客户拜访、高层公关、娱乐活动等）
6）在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；
4、招投标阶段的管理；
1）在招投标阶段，业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。
2）对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。
3）制定投标方案整体策略；
4）投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；
5、商务谈判阶段的管理；
1）商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理；合同的审批由总经理负责。
2）商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；
6、项目实施阶段的管理；
1）完成销售与项目实施的对接工作，填写销售—项目对接单，附合同、技术方案。
2）项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；
7、技术支持管理办法；
1）合同签订前，以贸易业务部为主导；合同签订后，以负责此项目的直接贸易业务人员为主导；
2）技术支持流程：针对立项的项目，由贸易业务部填写《技术支持申请单》，明确客户需求及预期，交供应商技术部门协助办理。
第五章 货款回收制度
业务人员有责任对自己的销售货款进行催收，一般所有的货款在货到验收合格结算挂账后，按照合同约定的时间（账期）必须收回，回款成本计入销售成本。
业务部管理制度 8
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关规定，结合业务部门工作实际情况特制订如下工作制度。
一、业务人员岗位职责
1、严格遵守国家法律及公司的规章制度。
2、业务人员应思想端正，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，服从公司及领导的安排，完成公司交办的'粮油购销业务。
3、每一位业务人员都应具有高度的职业道德及敬业精神，时刻维护公司利益和公司形象，具备良好的职业操守，遵守公司相关的保密规定，不泄露公司的商业秘密。
4、进行市场调查，多渠道（电话、网络等）了解市场动态、原粮价格，准确掌握市场信息，把握市场动向，做好市场预测。
5、加强与客户的沟通和交流，努力为公司争取更多客源，努力开拓粮油经营渠道。
6、加强业务知识学习，掌握粮油业务相关品种的基本常识，熟悉主要粮油品种收购、储存等各环节的相关操作流程与原理，为业务经营打好基础。
二、业务管理办法
1、业务人员应认真仔细阅读合同，掌握合同条款规定的具体事项，避免业务操作过程中给公司造成不必要的损失，同时将合同原件交办公室存档，复印件交财务部门。
2、在粮食收购、代储业务中，业务人员应按合同规定严把质量关，对质量不达标的粮食坚决拒收，检验合格的粮食过磅时做好监磅工作，确保数量准确无误。
3、我方业务人员应留存检验及过磅的原始凭证单据，建立健全统计台账，每天核对收购数量及时上报主管领导及财务部门，以便财务部门根据收购进度拨付资金，保障收购顺利进行。
4、收购（代储）业务结束时，应同代收方一起核对收购数量、货值金额，一同对所收粮食进行综合抽样检验，对检验报告签字认可后留存以备有质量纠纷发生时使用。
5、对收购后代储的粮食，应不定期到现场查验粮情，督促代储方定期查库，填写查仓记录，发现问题及时上报，及时处理，确保货物安全。
6、货物销售时，与库方提前联系，协调物流、装卸确保出库顺利，做好监磅工作，留存原始过磅单据，确保出库数量准确。出库时按照先款后货原则进行发货，及时联系财务部门根据收款情况确定出库数量，做到不超发。
7、出库所收货款应第一时间由客户直接汇回公司账户，原则上不允许打到业务人员个人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天统计出库数量及收回货款金额，记好销售台账，及时将统计数据上报主管领导及财务部门。
9、业务结束后，应及时编制业务结算清单，交财务部门与货款一并结算（如有结算协议也一并交付）。
10、业务人员应将经手业务的原始单据保存完整，合同原件及结算协议、业务结算清单整理归档后交办公室留存。
业务部管理制度 9
为更好促进综合业务部各项工作的开展，提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订20xx年度综合业务部部门管理制度。
一、仪容仪表：
1、员工要注意个人仪态仪表，上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。
2、自觉维护办公环境的整洁，办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。
3、工作时间必须使用普通话，不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。
4、办公区内严禁吸烟，严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。
5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天，不得使用不文明语言，出现违规者处罚100元/次。
二、人员考勤：
1、工作时间：驻司人员，早上9:00—下午17:30，须按时打卡上下班;驻外人员，上班时间为早上9:00—下午17:30，用当地座机电话向终端主管报告上班时间。
2、未遵守考勤时间，当月迟到第一次罚款50元，第二次罚款100元，以此类推。驻司人员2日内上交，驻外人员次月5日前上交。
3、迟到30分钟以上，且没有向主管报告考勤的，视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含)以上，按公司规定报行政部予以处理。
4、上班打卡后，不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况，应向主管请假。未请假者处罚100元/次。
5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外)。未得到领导批准，私自调休者，一经核实，处罚200元/次。
6、如有原因需请假，应提前向直接上级提出书面申请，并获批准，若因急病或者急事不能事先办理手续的，应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效)，并于假满后两日内办理好相关手续，否则视为旷工，一经核实处罚100元/次。
7、公司工作时间为不定时工作制，如公司要求加班，员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者，处罚50元/次。
三、行为规范：
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者，处罚每次50元。
2、遵守保密纪律，保存各类文件及资料，不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等)外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失，报行政部予以处理，并将追究其法律责任。
3、参加部门工作例会及公司重要会议，应认真汇报总结，禁止做与会议无关的.事情(如：玩手机等)。违反者处罚100元/次。
4、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元/次。
5、驻外人员在分公司或经销商处办事，应遵守相应规范条例，爱护经销商或分公司固定资产，不得损坏物品，因故意或使用不当损坏公物者，应与相应赔偿，同时处罚100元。
6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务，应尊重经销商，为经销商提供良好的服务，不得和经销商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。
四、职责规范：
1、公司短信在收到后20分钟内及时回复，如未回复，处罚50元/次。
2、每天短信工作汇报，在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如有未发或内容不一致者，处罚50-200元/次。
3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形，如有违反，处罚5元/字。
4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱，如未按时提交，处以50元/次。
5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。
6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料，未按时上交者，每次处罚50元。
7、业务经理与经销商业务往来中，应严格遵守公司财务制度，不得徇私舞弊。因此造成公司损失的，处罚200元。严重违反者报行政部予以处理，并承担经济损失。
8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程，为经销商提供良好业务支持，如因业务人员未及时宣贯，或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。
9、每月25日前，培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过，若没有按时上交或不符合标准，每次处罚100元。
10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习，提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的，每次处罚200元。
11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训，造成培训资源浪费或培训任务无法完成，每次处罚200元。
12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况，并及时以文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件，第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处罚100元。
13、督导应每月5日前上交市场推广方案，并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。
14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。
15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管，未及时告知处罚每次50元。
17、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》，未按时上交处罚100元。
18、终端内勤每天22:00前，需将当日的销量明细，发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何种原因未按时提交，处罚每次50元。
19、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元，每延期一天处罚金额翻倍计算。
20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成，处罚每次50元。
五、附则
本制度自20xx年8月起执行，其他临时性的各项通知、函告等文件都作为本管理制度的补充条款，本制度由综合业务部行使解释权。
业务部管理制度 10
公司非业务部门员工绩效考核办法
一、考核目的及原则：
为在北京东方博杰广告有限公司（以下简称公司）建立科学的管理制度，客观评价员工的工作绩效，充分发挥每位员工的积极性和创造性，为员工薪酬、晋级、升迁、奖惩等提供依据，结合目前各非业务部门人员的岗位设置及职责，特制订本考核办法。
本考核办法以规则简单、执行彻底为宗旨，遵循公平、公正、多劳多得的原则，全面考核、动态调整、综合应用，最终达到更好地服务于公司各部门的目的。
二、考核步骤：
1、根据每个工作岗位的内容，由人事行政部制订《员工绩效考核表》。
2、每月20日（遇节假日顺延），由人事行政部向各部门被考核人发放考核表。
3、被考核人填写《员工绩效考核表》内应由被考核人本人填写的内容并自评打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部从其他部门中随机选择一个部门，由该部门负责人安排人员进行互评，并于26日前交回人事行政部。
4、人事行政部于每月27日前将互评打分后的考评表返回给被考核人的部门负责人，部门负责人给本部门每位员工打分并分别与员工本人沟通确认后，于28日前交回，由人事行政部根据相应权重计算汇总、计算后核定当月考核系数。
5、每月底人事行政部根据当月考勤统计表，计算出员工的考勤系数。
6、人事行政部根据考核系数和考勤系数计算出员工的'绩效工资系数，做出统计表，报各部门负责人及总经理审批后送交财务部执行。
三、考核人及考核权重：
被考核人
考核人
权重
备注
普通员工
部门负责人
60％
外加工作差错扣分
互评
20％
自评20％
被考核人
考核人
权重
备注
部门负责人
总经理60％
外加工作差错扣分
互评20％
自评20％
四、考核分数确定办法：
考核分数=员工自评分数+互评分数+负责人评分-扣分
五、考核系数确定标准：
等次考核分数标准
考核系数
A90（含）－100优秀：超出预计要求非常令人满意完成工作
1（连续三次公司将考虑给予特别奖励）
B80（含）－90良好：按预计要求更令人满意地完成工作
C70（含）－80达到要求：能基本按要求完成工作目标
0.9D
60（含）－70需改进：能按要求完成主要工作目标，但需改进
0.7E
60以下
不满意：低于期望值
0六、考勤系数确定标准：
考勤系数=1-当月缺勤天数/21.75（四舍五入保留两位小数）
每迟到一次，考勤系数减少0.01全勤的考勤系数为1。
七、绩效工资系数确定标准：
绩效工资系数=考核系数×考勤系数（四舍五入保留两位小数）
八、绩效工资确定标准：
绩效工资总额：绩效工资总额＝员工工资总额-基本工资-岗位工资。
当月绩效工资=绩效工资总额×绩效工资系数
九、绩效工资计算方法举例：
员工张三20xx年3月的考核分数经核算为78分，当月考勤统计为：迟到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。张三的绩效工资总额为1000元。
张三20xx年3月的绩效工资计算如下：
1、考核系数为0.9。
2、考勤系数=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。
3、绩效工资系数=考核系数×考勤系数=0.9×0.88=0.79。
4、张三20xx年3月的绩效工资=1000×0.79=790元。
本考核办法从20xx年4月起执行，本办法的解释权归公司人事行政部。
业务部管理制度 11
第一条为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，制定本操作规程。
第二条报关单初审、复审应掌握的三原则：
一是符合海关报关单填制规范的要求；二是客观反映进出口货物实际；三是客观反映进出口贸易性质。
第三条审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证、贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审核。
第四条审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批准文号、随附单据是否正确。
第五条审核经营单位、收/发货单位、申报单位是否正确。
第六条审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。
第七条审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。
第八条审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的地、装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终目的'国是否正确。
第九条审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结汇方式、征免是否准确。
第十条审核成交方式、运费、保费、杂费单价、总价、币制是否合理。
第十一条审核申报货物毛重、净重、件数、包装种类、标记唛码及备注是否正确。
第十二条审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是否正确。
第十三条审核法定计量单位和数量、申报计量单位和数量、成交计量单位和数量是否正确。
第十四条审核是否加盖报关专用章及责任报关员签字。
第十五条报关单发生差错的，根据海关要求及时修改报关单，并按本规程重新审核报关单。
业务部管理制度 12
为了规范财务管理，使经营业务费的支出真正达到为生产、经营服务的目的;根据小额、合理、必须、节约的原则，结合本公司的实际，特制订本规定。
第一条经营业务费的开支范围：经营业务费的开支范围包括两部分，一部分为招待费，另一部分为业务费用。本公司仅指招待费用，招待费用是指公司为生产经营的合理需要而支付的用餐费用和用餐费用以外的其它应酬费用，其它应酬费用主要包括：礼品费用、陪客娱乐、旅游等费用。
第二条业务招待费按年度预算确定，日常由总经理控制。
第三条经营业务费的列支内容：公司的经营业务费不得以活动费、会务费、礼品、培训费等方式开具发票，而因按消费的类别予以明细反映，如：用餐费、场地费、资料费、授课费、门票等。礼品的领用必须写明物品名称，附上清单，以利于经营业务费的归集和分类核算。
第四条经营业务费的核算办法：根据本公司的实际情况，发生的经营业务费直接计入管理费用科目中的交际应酬费项目中，但必须登记备查帐，明确交际应酬费的'基本内容。
第五条经营业务费报销和控制办法：公司发生的招待费用必须经经办人、证明人签字，报综合部经理、财务部负责人和总经理或总经理授权者批准后方可报销，一次性支出超过1000元的，出差在外需一次性支出在2000元以上的需在发生前向总经理提出申请，报销时应附上申请批准依据，支出的报销，均以签字有效。超过标准额度的支出须由公司董事长批准。
第六条附则：
1、本制度的解释权属公司财务部。
2、本制度自下发之日起执行，原制度有抵触的同时废止。
业务部管理制度 13
依据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节省、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特殊费系指因公支付邮
三、员工因公出差
应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的.”交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
业务部管理制度 14
1、目的
为了规范进出口业务单证的存档管理，符合《中华人民共和国国海关法》、《中华人民共和国国海关稽查条例》等有关法律法规的'规定。
2、范围
适用于本公司进出口业务单证档案管理
3、存档项目
3.1一般贸易项下进出口业务单证的管理
3.1.1存档内容：进出口报关资料（包括进出口合同、进出口发票、进出口装箱单、进出口报关单、海关放行通知书）；进出口船务资料（包括订舱单、装柜单、提单、设备交接单、落货明细单、排柜单）。
3.1.2按合同号顺序制作进出口合同台帐以及进出口明细
4、工作制度
4.1每一项业务操作完毕，操作员必须一周内整理留档资料进行存档；
4.2月末由部门内档案管理人员进行检查，检查留档是否按规定操作；
4.3进出口业务操作以季度为时间段。由部门主管进行抽查留档资料是否合格；
4.4每一年度一次将当年产生的全部留档资料整理好并有序存放；
4.5留档工作作为业务操作部门业绩考核一项内容；
4.6保管人员因工作调动，需作好书面工作交接；
4.7根据《中华人民共和国国海关稽查条例》规定，进出口业务及与之直接关系产生的资料，一般贸易应自办结海关手续后保存三年，加工贸易应自办结海关核销手续后保存三年，减免税设备应自办结海关解除监管（监管期：生产设备为五年）手续后保存三年。
4.8查阅档案，必须经档案管理负责人批准。
4.9档案销毁，必须经档案管理负责人上一级领导批准。
5、本制度未尽事宜，在工作中不断补充完善。
业务部管理制度 15
1.员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。
2.员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过500元。
3.交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%（且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责）。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。
4.住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销15元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天30元住宿费用，不签单，公司不予报销。
5.单笔订单金额超过10000元，需请客户吃饭的，如与客户成交，公司报销成交额的2%，不成交，不报销。
6.出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的.费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。
7.每次拜访客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。
8.尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用公司均不予报销。
9.出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。
业务部管理制度 16
一、外贸业务员在电子商务平台上借接来的订单或通过其他渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款进行提成。
二、报价统一由董事长制定报价单，若有新款没有报价单时，应先报董事长核定价格之后再报，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后汇报董事长。
三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100万―300万，按1.5%提；300万―500万，按2%提；500万―1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收后三个月内予以兑付。
四、公司领导开发的'客源及其他业务员并非关联中介所获得的客户下单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%。
五、订单/合同在执行中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
六、如果客户要求寄样品，可以在向董事长申请后不要客户付样品费和快递费。
七、工资发放条例：外贸业务员工资1200元保底基数，每个业务员的考核基数是6万人民币/季，三个月内销售额不能达到6万人民币的，公司考虑将其换岗位。
八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该负起对所做订单的销售回款的催收责任，国际业务订单订的付款方式必须严格按照30%的预付款，余款在拿到提单传真给客户后付清。需特殊处理的客户，必须由董事长批准。
业务部管理制度 17
第一条 为加强卫生系统政府采购工作的管理，提高政府采购工作的效率，根据《政府采购法》和xx县财政局《关于印发的通知》精神(杭财购[2009]06号)，结合本系统实际，特制定本系统政府采购工作制度。
第二条 成立政府采购责任机构并确定政府采购责任人。根据卫生系统的工作实际，成立以系统纪委书记为组长，各县直医疗卫生单位为成员的政府采购工作小组，领导小组负责系统内部政府采购事项的审核与监督，卫生局财务室工作人员为政府采购责任人，具体负责日常政府采购事项(主要包括：政府采购预算计划的编制和报送、采购方式变更以及进口产品等有关需要进行报批的事项、参与评标、合同签订及产品验收，办理采购资金支付手续等具体活动)。
第三条 采购工作小组的主要工作职责：
一制定本系统内部政府采购管理制度和工作流程;
二负责本系统内部的.政府采购法律、法规及各项规章制度的宣传、贯彻和落实;
三指导、协调和管理本系统政府采购活动，协调组织实施本单位政府采购项目有采购活动;
四组织本系统内部政府采购业务的培训工作。
第四条 政府采购责任人的主要工作职责
一负责对政府采购项目质疑的答复，协助投诉处理工作;
二组织协调卫生系统政府采购事务;
三对政府采购工作提出意见和建议;
四参加业务工作培训;
五协助政府采购监管部门开展监督检查工作。
第五条 政府采购责任机构工作人员及政府采购责任人应遵守以下工作纪律：
一在政府采购活动中，自觉遵守政府采购法及其他有关法律、法规及规章制度，做到廉洁奉公、依法办事;
二严格遵守政府采购工作程序和规定，做到行为规范，办事公正;
三严守政府采购有关工作纪律，不得擅自对外透露评标、谈判等情况;
四不得从事有损政府采购形象的活动;
五其他应遵循的工作纪律。
第六条 本工作制度从20xx年10月开始施行。
业务部管理制度 18
一、在公司上班期间留意事项
1、上下班时间：每天早上8：30上班，17：00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
2、上班时：每天要访问30个终端，并对终端内的状况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。
3、熟记行业学问、简洁操作方法、市场机会、了解公司与市场基本状况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的.劝说客户的理论。
4、上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、仔细执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、喜爱本职工作，听从公司的工作支配，依据市场状况制定下期市场操作方案，确定主攻方向和目标。
3、留意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，乐观热忱的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售方案、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，把握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，制造诚信机会。
6 、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
7、在业务中消失问题，准时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
8、仔细为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
9、完成公司领导交办的临时工作。
10、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、农村及周边业务员
⑴农村业务员必需用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。
⑶农村走访的业务人员应合理支配工作时间，要有工作方案，走访终端要有终端的具体档案，并分析竞争对手信息，并准时像公司汇报，以便做出下步的市场分析方案。
业务部管理制度 19
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动
2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的'目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行
业务部管理制度 20
第一章总则
第一条计算机软件是公司的重要资产，为防止由于软件版本、介质和应用程序的遗失，影响使业务应用系统的正常运转，制定下列管理制度。
第二章系统软件的管理
第二条系统软件的内容。操作系统、数据库、中间件和其他支持应用软件运转和开发的软件都属于系统软件。
第三条保持软件介质的良好和文档资料完整。系统软件的介质存放在公司的信息技术部，公司信息技术部要有专人对系统软件进行管理和保管，定期检查和备份，保证系统软件介质的完好无损和文档资料的齐全。
第四条系统软件的借用。系统软件的借用要做好登记，借用人员要及时归还，出借人员要检查还回的'介质是否完好，避免造成遗失。
第三章应用软件的管理
第五条应用软件的内容。支持公司业务发展和管理的应用计算机程序是公司的应用软件，包括核心业务系统、OA系统、财务系统、人力资源管理系统和其他管理软件。由源程序文件、中间文件、目标文件、介质以及文档资料组成。
第六条未经允许，任何人不得将业务应用软件进行拷贝、转让、复印以及扩散。版权转让、软件解密等行为，必须经公司总经理室审批同意后方可进行。
第七条信息技术部要指定专人负责对业务应用软件进行管理和保管。
第八条保持版本的一致性。信息技术部要作好应用软件的版本更新管理工作，保证上线使用的软件版本和保存的软件版本是一致的。软件更新和修改后一定要及时作好版本的复制工作，避免软件版本不同和遗失，影响业务应用系统的运转。
第九条软件介质及文档的存放。软件应存放在防火、防潮、防磁、防盗的钢箱内妥善保管。
第十条信息技术部要贯彻国家公安机关的有关规定，经常检查业务部门使用的计算机软件介质的内容。一旦发现病毒，应及时予以处理，并查明原因，采取必要措施防止扩散。
业务部管理制度 21
一、目的
为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。
二、适用范围
本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出，其他替客户承担的费用支出为劳务费支出，按劳务费进行管理。应酬费：是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员；
礼品费：是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用；
三、管理原则
1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的`支出。
2、支出标准：
a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准，每月超过1000元须由主管vp批准；
b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准，每月超过500元须由主管vp批准；
c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批；
d、用餐标准50元/人次；
e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。
四、报销要求
1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。
2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。
3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务招待费规定同时废止。
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