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中心库房管理制度4篇
在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的中心库房管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
中心库房管理制度1
第一条采购人员与保管人员不能互相兼职或一人双兼，应互相监督，互相制约，严格保持进出两条线。
第二条保管员不能将库房钥匙转交他人，应妥善保管或随身携带。
第三条采购的物资必须经过保管员验收，按核实物填写验收单入库，并随时由有关负责人签字，一经验收，发现损坏、短缺者应由保管员负责。
第四条保管员对包装、捆扎物一定要开箱和拆开点检，对物资的品名、数量、质量、型号、规格要有详细记录，发现问题有权拒收，应及时向主管领导汇报，正确处理。
第五条保管员要填写出入库单，建立数量、金额流水帐，保存和制作内外凭证，登记卡片。一学期清理核对一次，做到帐、物、卡相符。
第六条物资存放要符合要求，放置布局要合理、方便，物品放置要分类，摆放整齐有序，标示要清晰醒目，文字美观规范，室内保持清洁卫生。
第七条保管员要有安全防患意识，发现隐患及时处理，时刻注意防火、防盗、反腐烂、防变质、防干裂、防虫蛀、防鼠咬。出入随时上锁及安插门窗，定期开门通风，寒暑假或较长的'节假日库门要贴封。
第八条保管员要随时掌握库存物资的数量及用户的使用或需求情况，一学期清理一次，报表一次，编制采购计划一次。“推陈出新”提高物资利用率。
第九条主动要求主管处领导一月来一次库房，每学期主动汇报一次规章制度的落实、安全防范、岗位责任的履行、财务手续的结算情况，为领导决策服务。
案卷装订:装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，自己已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。
案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。
第九条本制度自印发之日起实施。
中心库房管理制度2
1、库存物资由保管员提采购计划，所有物品应按不同性质分别设库，要求做到摆放有序，整齐成行，定期打扫，保持整洁。
2、食品仓库要明亮通风，早开窗，晚关窗，容器要有盖，定期检查翻晒，防止霉烂。
3、物品入库要凭发票进行数量、质量验收，及时登记入帐，对不符合质量及“三无”食品或腐烂变质食品有权拒收。
4、仓库物品必须先入后出，凭出库单付货，仓库要求经常清点，作到账物相符，物卡相符。
5、掌握各种食品消耗规律，提前拟出进出货计划，防止缺货或积压。
6、对临近保质期的食品应提前向领导汇报，采取措施，及时处理，防止事故，避免损失。
7、管好固定资产和各种炊具，对新购设备先验货后安装及时登记入固定资产账，报废时经有关人员鉴定，报主管部门批准，方可销帐。
8、炊管人员不准随便到食堂仓库购买物品。
中心库房管理制度3
为了加强物品的'科学管理及妥善使用，做到精打细算，杜绝浪费，堵塞漏洞，特制定以下管理条例:
1、采购要依照计划，由管理员和保管员提出申请，主任审签后由采购员进行采购，保管人员无权私自进货。
2、严格遵守管理规定，材料物品票物相符，入库验收，否则有权拒绝办理验收手续。
3、保管员要按规定严把质量和数量关，如有问题及时向主任反映并拒绝验收。
4、所有物品在明细帐中必须有时间、编号、规格、单位、数量、单价的记录，并根据有关凭证及时地进行增减记录。
5、所有原始帐、卡必须妥善保管，一切凭证单据按月装订成册，妥善保存，以便查阅。
6、借用物品必须办理借用手续，经主任签字后方可借给，物品归还库房前必须进行质量检查。
7、库房物品要做到存放有序，保管员应按照物品的不同性质要求，分别做好防火、防霉、防锈以及防严重损坏和丢失。
8、搞好日清月结工作，每月盘查，及时完成报表。
中心库房管理制度4
1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3 材料的管理
3.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3.2 各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
3.3 为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。
3.4 各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3.5 用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
3.6 各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的.、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。
4 产品的管理
4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
4.3 各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
4.4 出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
5 各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。
7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。