长春燃气工作计划安排

时间：2023-04-25 14:55:09 工作计划我要投稿

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长春燃气2009年工作计划安排

一、2009年公司经营形势分析 1、原料煤市场分析 2009年煤炭供给的不确定性因素仍然很多，一方面煤炭产能、产量扩张的动力犹存，另一方面政策的调整又将在一定程度上制约煤炭的供应能力,总体来看，国家继续加大对存在安全隐患和没有安全保证的煤矿关停力度，虽然会影响煤炭的供应能力，但整体上不会对煤炭稳定供应构成太大影响，供需总量基本保持平衡的态势，煤炭成本受铁路运输、安全生产整治等因素影响将会有一定幅度的增长，所以煤炭价格也是呈上升趋势，根据我们签订的全年煤炭订货合同汇总平均计算，每吨煤价较上年上涨26元。 2、天然气气源情况分析我公司的天然气主要来源于中石化长春东北分公司，近年来由于该公司产能的逐年下降，去年冬季我公司天然气供气形势是近年来最为严峻的一年，供气紧张现象频繁出现，严重影响我公司经济效益和社会效益。天然气气源紧张的直接后果是用户发展缺乏有力支撑，新用户的发展必然受到抑制，随着用户的自然增长，天然气供需矛盾会更加突出，预计2009年天然气供应形势较2009年要有所好转。 3、焦炭市场趋势分析我公司主业虽然是燃气，但是在公司合并后的业务收入总量中焦炭收入却占58％，在母公司业务收入总量中焦炭收入占70％，所以焦炭产品市场变化对公司影响重大。从2007年国际、国内经济发展态势来看，全球经济仍保持较高增长，钢材及焦炭市场需求依然较旺，供需关系不会出现严重失衡。在“十一五”期间，国家将针对焦炭、电石、铁合金行业生产能力严重过剩、集中度较低、工艺装备技术落后、资源浪费严重、污染等主要问题进行综合治理，这就使一些不符合产业政策的企业或设备退出炼焦领域，焦炭行业产能扩张的势头将得到抑制，这将有利于缓解焦炭供需矛盾，促进市场健康、有序发展。 4、化工产品市场预测 2006年上半年粗苯和煤焦油价格强劲攀升，资源紧张和成品油涨价是化工产品价格上升的主要动力，2006年第三季度以来国内粗苯市场继续坚挺，而煤焦油货源紧张、库存下降的态势已经大有改观，价格虚高的现象被遏制。按照《焦炭行业市场准入条件》“煤气和化工产品必须全部回收”的要求，焦化深加工能力不断扩大，对焦油的需求增长幅度仍将不断扩大。预计到2007年中国煤焦油加工能力将达到800万吨/年。因此，预测近一两年煤焦油市场仍然看好，其价格将随着成品油价和下游产品价格的波动而联动。 5、燃气市场发展分析近年来，我市燃气市场由原来的单一发展变为多元化发展，由原来公司一家施工变为多家施工，燃气市场竞争局面加剧。从我市整体燃气供应构成看，目前仍然是以人工煤气为主要气源，有煤气用户45万户，有天然气用户15万户，其中我公司有10万户，天然气用户主要分布在朝阳区、宽城区、南关区、绿园区大部分，天然气主要分布在二道区、经济开发区、高新开发区、汽贸开发区、净月开发区和绿园区西部。我市的房屋建设主要在新建发展区域，老城区主要是棚户区改造。二、母公司2007年度生产经营计划根据对影响公司生产经营主要因素的分析，依据2006年度的生产经营实际，并考虑到今年捣固焦投产的一些不确定因素，立足开源节流，充分挖掘企业的生产经营潜力，坚持以企业经济效益和社会效益同步增长的原则，我们安排了2007年的生产经营计划，焦炉按满负荷安排生产,平均结焦时间18小时，投煤量为98万吨。全年生产混合燃气2.85亿立方米，产量与上年基本持平，供应客户服务中心混合燃气1.58亿立方米，混合煤气损失率控制在14%以内,全年冶金焦炭生产总量（包括捣固焦）72万吨。煤焦油计划生产29525吨，粗苯计划生产8051吨，硫铵计划生产7829吨,焦炉生产公司根据焦炭市场和供气需求的变化，将以生产计划调度令的形式随时调整生产,2007年外供天然气量4838万立方米；损失率控制在7%以内。 2007年计划发展民用燃气用户30000户,当年燃气安装工程收款不低于8250万元。三、完成2007年生产经营计划的措施和要求为了保证2007年计划目标的完成，公司将继续根据各分子公司的具体情况，采取多种指标考核方式，与分（子）公司签订《生产经营业绩考核任务书》。为完成今年的总体工作目标，2007年公司要做好以下几项工作：（一）以财务管理为主线，全面提升公司管理水平建立新的财务管理运营模式，突出监督管理职能：根据公司发展需要，2007年将广泛地采用集团化的新财务管理模式，实施集中管理、适度授权、分级控制，审计、考核并重。对不具备独立核算条件的非独立核算单位，根据工作职责，模拟内部利润中心和成本控制中心签订目标经济责任书。集权管理： 1、分、子公司除正常的生产、经营外，对外投资、资本性支出、新建工程项目以及利润分配、银行借款等项目必须经股份公司批准。 2、继续坚持收支两条线的管理，强化资金运作监督，对安装工程收入、燃气收入、焦炭收入、化工产品收入分别采取资金账户网上银行管理、由股份公司统一集中管理，根据分、子公司及年度资金预算，合理安排各单位的资金使用规模。 3、所有分、子公司财务机构负责人实行委派制。适度授权：加强监督、明确责任，实现谁管理谁负责的管理方式。适度授权分为两级授权，一是，总经理审批权对非独立法人单位负责人授权，部分独立核算子公司董事长对总经理授权。二是财务总监的财务审批权对分、子公司和非独立核算单位财务负责人授权。突出监管责任，明确管理人责任，各负其责。分级控制：分支机构负责人在各自授权范围内行使管理权限并负全责。实现各司其职，各尽其责，责权统一。建立新模式下的集团内部法人治理结构，更能体现企业目标的需要，更能体现新会计准则管理的需要，更能体现宏观管理和微观管理的统一，更能体现责权统一。（二）加强企业管理各项基础工作，向管理要效益建立完善内部管理制度公司于06年制定了一套内部管理制度，经过半年的试行，通过各单位、各部门在执行中的反馈意见，这套制度尚有需要调整、修改、补充和完善的地方，如办公会议事规则、合同管理、工程管理、物资管理、计量管理、生产用车、公务用车管理等，公司要组织专人做这项工作，在今年6月底前要完成制度重新修订完善工作,并付诸实施. 同时要很抓规章制度在各环节的执行落实。做好定额修订完善工作，加强计量管理公司今年要重点完善东郊出厂计量，在去年改造的基础上，在运行中认真进行监测，找出其规律性，使其真正发挥作用；要有针对性的通过严格科学的检测逐步对在用超期表进行更换；今年要下大力气做好煤气表的选型工作；要和东北局进行友好的沟通，加强对天然气长输管线中间计量站计量表的监控，确保天然气采购计量的准确性。在新建、改扩建工程中，凡涉及到计量的，一定要事先做好这方面的工作，该有而没有的，该完善而不完善的，一律不予验收，结算。要加快安装工程成本定额、能源消耗定额、费用定额，物资储备定额、劳保用品定额以及固定资产修理维护标准的修订、补充工作。定额和计量工作由技术设备部负责组织牵头、尽快拿出详细操作方案，经公司批准后实施。进一步规范统计信息工作根据公司目前运营方式和外部市场的需要，建立一套科学、合理、完整的统计信息系统，从抓原始记录开始，严格把握各个统计数据的中间环节，形成一套与市场经济发展、公司整体规划相适应的统计报表制度，确保统计数据的规范运作，使各项统计数据规范化、标准化，以提高数据的运行质量，充分发挥统计职能。使其达到，收集信息全面、统计数据准确，预测分析到位、咨询预警无误、指导决策及时。开展“节能、降耗”工程 “节能、降耗”工程是全面提高企业技术与管理水平的突破口，今年要结合捣固焦工程的投产，在原料煤的配方上下大力气，拿出最好的配方，降低成本，这也是我们上这个项目的最终目标，请技术部门认真探讨，把它作为今年的一项工程，认真做好。要认真研究解决夏季煤气的放散问题，广开门路，创新思路各单位、各个部门的领导在日常经营活动中都要有“节能、降耗”的意识，要把这项工作认认真真的抓起来，要把全公司每一个职工都动员起来，发挥大家的聪明才智，要经常不断的宣传节能、降耗工作，养成全公司范围内的节约风气，形成以厂为家的良好习惯。对经过论证确实能带来节能降耗的项目，公司将在资金上给予支持，加大节能降耗的科技投入。加强物资管理，力求在物资管理上有所创新和突破物资管理一直是公司的管理重点和难点，2007年计划对现有的分散管理模式进行调整： 1、公司对可纳入系统物资采购将采取集中、统一招标采购和管理、对库存、消耗和价格，要归口统计。 2、对物资供应主要供销商，将采取分级、分类管理，建立客户档案并定期更新。 3、对企业系统内部的积压物资，积极组织调剂，杜绝一方采购另一方积压现象发生。 4、加强仓储管理，努力降低库存。一是要解决多层设库、重复设库的问题。二是对货源充足、价格相对稳定的品种，逐步实行“零储备”。（三）转变工作作风、搞好服务、为完成全年经营目标提供保证长春燃气作为经营燃气业务的上市公司，我们的经营理念是追求社会利益与企业利益的统一，所以、做好服务工作，树立公司形象是我们不可忽视而且是必须要做好的，“顾客是上帝”是当前服务业较为流行的一句口号，如何为上帝服务，为我们的衣食父母服务是需要我们认真对待和必须做好的。2007年在服务上要上一个新的台阶，目前，在燃气安装业务受理、设计、施工、开栓、维修上用户意见很大，公司今年要重点解决这个问题，一是对用户安装工程程序进行调整，以解决内线安装出现的日后用户改装问题，使其做到人性化服务，二是完善一站式办公服务，制定人性化

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