办公用品管理办法

时间：2023-08-13 06:54:10 管理办法我要投稿

【精品】办公用品管理办法6篇

办公用品管理办法1

　　一、目的

　　为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

　　二、办公用品请购

　　1、各部门应于每月底前按需编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交采购人员。

　　2、采购人员统一汇总各采购申请后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。

　　3、各部门若需临时采购办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由采购人员负责采购。

　　三、办公用品采购

　　1、为有效完成采购任务，原则上由采购人员统一负责实施采购任务。

　　2、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购人员共同进行采购。

　　3、临时急需办公用品可经总经理同意后由使用部门自行采购。

　　4、对单价大于200元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。

　　四、办公用品入库

　　1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政办公室人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

　　2、办公用品采购发票应由行政办公室人员签字确认入库后，方可报销。

　　五、办公用品领用

　　1、原则上每个部门的'物品由各部门主管领用，.领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》。

　　2、领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经总经理核准同意。

　　3、各部门自行负担办公费用，在经营费用中扣除。

　　六、办公用品使用

　　1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

　　2、员工离职时由部门主管收回发放的办公用品(消耗品除外)。

　　3、各部门内共用的办公用品应指定专人负责保管。

　　4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

　　5、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

　　七、办公用品报废

　　除消耗品外，更换办公用品必须以旧换新。

办公用品管理办法2

　　1、范围

　　1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

　　1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

　　2、职责

　　2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

　　2.2采购部负责外购办公用品的采购。

　　2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

　　2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。

　　3、规定

　　3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

　　3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

　　20xx-07-15修订

　　20xx-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。

　　3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

　　3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

　　4、程序

　　4.1办公用品的计划审批

　　4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。

　　4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

　　4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

　　4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的.依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

　　4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

　　4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

　　4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

　　4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

　　4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

　　4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

　　4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

　　4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

　　5、其它

　　5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。

　　5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。

　　6、文件与记录

　　6.1《办公用品价目表》

　　表9401-1

　　6.2《办公用品领用计划》

　　表9401-2

　　6.3《办公用品计划费用汇总表》

　　表9401-３

　　6.4《办公用品采购计划》

　　表9401-４

办公用品管理办法3

　　一、为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强机关内部的科学管理，防止办公用品的积压和浪费，保证机关各项行政工作的顺利进行，特制定本办法。

　　二、根据统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用的原则，加强对办公用品购买及管理。

　　三、单位应根据库存物品的储备和实际消耗的`统计分析资料，并结合当年的工作任务和经费的可能，在认真调查研究的基础上，由主管领导会同有关业务人员汇审平衡按照物品用途、类别，提高政府采购办公室审查，经报请政府采购办批准购买申请计划后，根据政府采购办指定地点组织订货。

　　四、办公用品的购买可根据市场货源情况与工作需要，编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。

　　五、采购物品应按照批准的计划由专职采购人员会同政府采购办，纪检部门人员统一组织办理采购。

　　六、物品入库前必须及时认真组织验收，办理入库手续，验收时必须注意，物品质量和数量的检查，发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，并及时办理退、换或赔补手续。

　　七、入库的物品保管应该科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查，对贵重稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。

　　八、物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的颁发必须由领导审批，专人保管颁发，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，及时登记造册，对贵重物品的领用应严格控制和监督，对其领、用、剩、废，耗的数量必须详细记录，从严执行审批制度。

　　九、单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每学年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任，根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。

办公用品管理办法4

　　一、集中采购和管理的原则

　　1、保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

　　2、保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

　　3、集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的.要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4、财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

　　5、人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

　　二、审批权限

　　购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

　　三、办公用品集中采购的范围

　　办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　四、集中采购程序

　　1、各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

　　2、保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

　　3、保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

　　4、保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

　　五、实施中注意事项

　　1、计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

　　2、购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

　　3、各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

　　4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

　　5、电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔20xx〕1号执行。

　　6、部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

　　7、各部部长、门店店长为实物负责人。

　　六、具体要求

　　1、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

　　2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

　　3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

　　4、各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

　　5、保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

　　本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

　　本办法由保卫物业部负责解释。

办公用品管理办法5

　　1、对工程分包单位资质验证

　　(1)审核分包单位营业执照中的施工承包范围、注册资金、执照的有效期限。

　　(2)审核企业性质。

　　(3)审核经营手册，查阅其承担过的施工项目、施工面积或承担过的工作量。

　　(4)审核资质等级证书，外省市施工队伍的进入当地许可证及有效期限、施工人员的核定数量。

　　(5)审核安全生产许可证及三类人员(企业负责人、项目经理、专职安全员)安全考核合格证，对以往有无重大伤亡事故作必要调查。

　　2、对劳务分包单位核验

　　(1)审核劳务分包单位的.务工人员持证状况(身份证、暂住证、健康证、就业证、资格证)。

　　(2)审核证件有效性，是否符合当地政府和行业主管部门对劳务人员的持证要求。

　　3、分包单位的选择

　　(1)从本企业发布的《合格分承包方名录》中选择工程分包单位。

　　(2)从本企业发布的《合格劳务分包方名录》中选择劳务分包单位。

　　(3)对名录以外的分包单位，按本企业规定程序进行评定和审批。

　　4、分包合同签订要求

　　(1)必须严格执行先签合同，后组织进场施工的原则。

　　(2)签订分包合同的同时，必须签订有关附件：“安全生产协议书”、“治安、消防管理协议”等。

　　(3)合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务，分包单位应对总包单位负责，分包单位必须服从总包单位的安全管理。

　　5、分包队伍进场

　　(1)工程项目部主要负责人组织有关人员向分包单位负责人及有关人员进行施工安全总交底。

　　(2)以分包合同为依据，交底内容包括施工技术文件、安全体系文件、安全生产规章制度和文明施工管理要求。

　　(3)交底应以书面形式，一式两份，双方负责人和有关人员签字，并保留交底记录。

　　(4)总包方负责协助解决分包方住宿、就餐、饮用水等生活需求。

　　(5)合同施工过程中应由总包向分包提供的机械设备、安全设施笔防护用品，双方必须办理书面移交手续，签字生效。

　　6、分包队伍施工过程安全控制

　　(1)分包队伍施工人数超过50人以上，应由分包单位指派专职安全人员，协助总包方对施工全过程执行监控。

　　(2)分包队伍进入施工现场后，必须遵守总包单位各项规章制度，服从和接受总包的监督管理。

　　(3)分包队伍自带各类机电设备，必须向总包提供有效的验收合格证明。

　　(4)分包队伍各施工班组必须进行“三上岗一讲评”活动，并设立台账记录。

　　7、业主指定分包队伍的管理

　　(1)原则上总包单位有权利和义务对其检查、监督和管理。

　　(2)业主指定的分包方与总包签订分包合同，总包应同自己选择的分包方一样实施评价、管理和控制。

　　(3)建立分包方评价档案。

　　(4)项目部对分包方施工过程进行控制管理，做好日常管理考核资料的积累，为以后对分包方的业绩评定提供证明材料。

　　(5)公司有关部门对分包方安全管理状况和能力进行年度安全业绩评定。

　　(6)分包方如对安全管理松懈，整改措施不到位，事故频发，总包方将给予处罚，还可作清退处理。

办公用品管理办法6

　　为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

　　一、办公用品分类：

　　1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

　　2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

　　3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

　　二、办公用品使用对象：

　　各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

　　三、申购和采购：

　　办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

　　四、管理和发放：

　　1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　2、采购人员应将所采购的.物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

　　3、各部门应指定专人领取办公用品。

　　五、各部门费用核定及有关规定：

　　1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

　　2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

　　3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

　　4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

　　5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

　　六、其它规定：

　　1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

　　3、办公设备的耗材及维修费用。

　　1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

　　2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

　　3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

　　七、本规定自下发之日起执行。

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