根据实验室内部审核计划，内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表，于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。
内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。
(一)问题表述
1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;
2.实验室对服务商未进行资质评价;
3.检测标准未查新;
4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;
5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
(二)整改措施
针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：
1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。
2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。
3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。
4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。
5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
(三)整改完成情况
实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。
1.质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。
2.技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。
3.办公室与标准院联系完成了标准查新。
4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。
5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。
内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。 内部审核提出的问题、整改措施及完成情况
序号
问题叙述
准则 对照
整改措施
完成情况
1
有部分员工对质量体系文件缺乏理解4.2
由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习。质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核，见附件1。2
对服务商未进行资质评价4.5.5
技术负责人负责对吉林大学交通学院和省计量科学研究院进行评价，建立供方档案技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案，见附件2。3
检测标准未查新5.3.2
由郝静与省计量标准院联系办理标准查新。完成了标准查新，见附件5。4
尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认5.3.2
技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告，见附件6。5
未制定实施仪器设备的校准、或检定(验证)、确认的总体要求。5.5.1
技术负责人制定未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求，见附件7。
[实验室内部审核整改报告]