兴森科技(002436)财务会计基础工作专项活动整改报告

时间：2023-04-27 09:15:11 整改报告我要投稿

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公告日期：2011-01-06深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司财务会计基础工作专项活动整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔2010〕109号,以下简称"《通知》")的要求,贯彻《通知》的相关精神,切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行公司财务管理制度，大力提高财务会计人员的整体素质，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"兴森科技"或"公司")制定了开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案，包括工作组织部署、自查、整改提高三个阶段。现将整改情况报告如下：一、财务人员和机构设置基本情况1、公司未制定专门的财务人员任用回避制度及关健岗位财务人员任用回避制度。整改情况：已在财务人员管理制度中，增加《财务人员岗位轮换(轮岗)制度》，会计人员实行定期轮岗制度，制度中明确会计轮岗管理部门及规定了会计轮岗的程序。在财务管理制度中有明确关键岗位财务人员任用回避制度，如企业负责人的近亲属不得担任本公司会计机构负责人；会计机构的负责人和其他会计人员的近亲属不得在同一个公司会计部门工作。二、会计核算基础工作规范性情况1、自查中查出部分自制凭证未签字或账簿、报表打印装订不够及时的情况。整改情况：总部财务对制定记账凭证附件给出明确要求，统一规范自制原始凭证格式，统一编号。对于未及完成账簿、报表打印装订的已在12月15日前全部整改完毕,并全部归档。各子公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不符合要求的或账簿、报表未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。三、财务管理制度建设和执行情况1、自查中发现未建立会计电算化管理制度、预算管理制度。整改情况：根据公司情况建立了会计电化管理制度及预算管理制度。目前公司正在起用预算管理系统。2、自查中发现公司未对财务管理制度中单独对会计估计变更、公允价值的确定、预计负债等或有事项的确定做出相关规定，仅仅在决算中报告。整改情况：已在公司财务管理制度中增加了对会计估计变更、公允价值的确定、预计负债等或有事项的确定做出相关规定。3、自查中发现公司财务管理制度中未对重大会计差错更正单独做出相关规定。整改情况：在财务管理制度中增加对重大会计差错更正单独做出相关规定，规定。四、财务信息系统使用和控制情况1、自查中发现，财务部内部人员岗位变动未及时办理权限变动。整改情况：建立岗位变动流程，对岗位变动办理手续后，将单据提供财务系统信息管理员办理权限变动。深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会2011年1月4日

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