采购管理制度【精品15篇】
随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的采购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度1
为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。
一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据货比三家，质优价廉的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。
只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。
二、采购程序:
⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);
⑵使用部门经理核准;
⑶送总仓确认;
⑷报采购负责人和财务部经理审核;
⑸报总经理审批，采购人员才可采购。
《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联(红)交财务部核算，第三联(绿)交总仓作为收货凭据，第四联(黄)交申购部门备查。
三、采购部业务操作程序:
⑴按经过批准的《采购申请单》的'要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;
⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案;
⑶按照确定的采购方案进行采购;
⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续;
⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见;
⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;
⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。
采购管理制度2
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。
二、选购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在xx元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团选购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分别选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、全都性原则
选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。
(六)、廉洁制度
全部选购人员必需做到:
1、喜爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。
2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标选购
凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。
三、选购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批预备案。
2、对于大宗和常常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、成本掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的'发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、选购程序
1、原辅包装材料的选购方案及资金预算销售方案生产方案资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。
3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算掌握、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。
4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
(三)、中药材选购:
1、中药材一般应实行招标选购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督
选购全过程进行财务监督和审计。
在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。
对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
采购管理制度3
一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的职业道德，廉洁奉公；必须以高度负责的精神，多想办法，积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。
二、必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，经常与保健员配合，共同制定每周食谱（周三下午），多想办法改进伙食，为幼儿园物资采购提出合理化建议。
三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
五、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。
六、兼任本园的水电、木工、安全等职责，每月抄报水、电表。
七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：
1、做到计划采购，不营私舞弊。拟定计划和购物清单，必须由主管领导同意。
2、若须经过市采购办的`，必须先送报告并与市采购办共同签定协议，取得销售方所有合格证件，方才履行协议。
3、购物时必须在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。
4、各项购物发票必须附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
5、购物后要及时到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。
6、物资购回后指定专人保管，使用者在领（借）用时必须履行签字手续。
7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级领导同意，按计划定购。对于使用的教材，一定要从正规渠道采购。
8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。
采购管理制度4
第一章总则
第一条为加强公司物资管理，规范物资选购程序，制定本制度。
其次条本制度适用公司各部室
第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
其次章方案
第四条任何物品选购前必需由使用部门申报选购方案，部门选购方案须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品选购方案每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对方案外物品办公室有权拒绝选购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价
第六条各部门报选购方案前须进行初步询价，并随选购方案一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章选购
第九条公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的`选购方案统一办理选购。
第十条选购物品时须由办公室选购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特别状况下单独选购需经公司领导批准。
第十一条选购必需遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁选购质次价高的物品。如有发觉每次罚款100元。
第十二条全部选购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品选购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓
第十三条全部选购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议打算。
采购管理制度5
第一条为规范公司的选购管理，保证所需商品的准时、合理选购，特制定本制度。
其次条选购方案：
选购活动必需有方案地进行，选购方案的制定须遵从公司总体经营方案，来确定公司总体的选购方案。选购方案分为季度选购方案和月度选购方案。
1、季度选购方案的制定：
每季度末，选购部必需制定下个季度的选购方案，季度选购方案主要适用于选购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.
2、月度选购方案的制定：
月度选购方案适用于对选购周期无要求、或选购周期较短的商品。
3、临时性选购
若有临时性或紧急性的选购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交选购员执行选购活动。
第三条选购方式：
除一般选购方式外，选购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行选购：
一)集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利者，可核定材料项目，由选购员提出建议，报公司审批后，集中办理选购。
二)提前选购：通过市场调研，某些选购对象的'价格在今后肯定时间内呈现上涨趋势的，由选购员提出建议，报公司审批后，办理提前选购。
第四条选购周期
选购员应依选购材料特性及市场供需，制定材料选购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。
第五条询价、议价
一)选购经办人员在提交"请购单'前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等状况。
二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析后，以电话等联络方式向厂协商价。选购经办人员询价完成后，在"请购单'详填询价或议价结果及注明"交货期限'与"报价有效期限'，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。
第六条材料入库：
选购到达的材料在入库以前必需办理验收手续，选购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、选购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。
第七条付款审批：按合同商定和公司既定审批规定办理。
采购管理制度6
一、目的
为规范公司办公用品选购及领用流程，并有效节省费用，避开资源铺张，特制订本方法。
二、适用范围
本方法规定的选购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等选购，不包含工程施工材料和设施设备的选购。
三、办公用品选购
第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人依据库存量及月使用量，按月选购，选购时间为每月20日，遇特别状况进行调整。请各部门有特别需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月选购。
其次条各部门所需预算内特别规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部选购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行选购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本方法所指办公用品分为
1、低值易耗品
第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文
具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
其次类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品
第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程
1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)(预算内)行政人事部选购需求部门领用建立办公用品领用台帐
2、第三、四类办公用品申领流程：
需求部门填写《办公用品需求申请单表》部门经理审核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字)行政人事部选购领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用状况。
3、全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。
4、使用部门和个人直接负责办公用品的'日常保养、维护及管理。
五、选购费用报销全部办公用品、设备选购后，由行政人事部完成费用报销手续。
六、其他事项
1、临时性特别规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门协作行政人事部先行选购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购。
2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出选购方案，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购。
3、对专业性物品的选购，由使用部门帮助行政人事部共同选购。
4、办公用品原则上依据选购方案由行政人事部选购和保管。
5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、修理和其他售后工作。
6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
7、员工离职时，所在部门交接人对比员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。
8、公司员工应本着厉行节省的原则，合理使用好各类办公用品。
9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。
10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。
11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。
签发：
员工确认：
20xx年xx月xx日
昆明鹏展安防科技有限公司
采购管理制度7
1 、总则
加强对物资选购的管理，进一步规范公司生产、办公用品选购工作，提高选购工作的效益，依据我公司实际，现制定本规定。
2 、选购原则
2.1比价、定点选购原则;公开、公正、公正原则，全部办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点选购的办公用品，要纳入定点选购，不能列为定点选购的，按选购原则，进行市场比价选购。
2.2凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3按审批方案选购，不准选购方案外的物品。
3定点供应商确定原则:
3.1依据市场调研，仔细考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，依据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3建立供货商名录，依据状况变化准时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
3.4建立《选购台账》(件附件一)，要求记录全面、精确、真实。
4选购程序
4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求状况并确定公司办公用品选购方案;厂领导和各部门依据业务工作需要，提出办公用品需求方案，报办公室汇总。
4.2办公室按需求统一购买。选购工作要科学、合理、增加透亮度，选购前，应做到市场调查，充分把握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3大宗办公用品和固定资产选购，各部门因工作需要购置的，须先提出《选购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室依据申请单审批费用指标，根据选购原则进行办理
5验货
5.1所选购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
5.2付款
选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
6保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
7选购纪律
7.1参加物品选购的`单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的"中介费'、"好处费';不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。
7.2物品选购过程中发生的"折扣'、"让利'等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
采购管理制度8
1、目的
加强对本公司工程项目物资选购的管理和掌握，确保工程物资质优价廉，满意工程设计和施工需要。
2、适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。
3、工作职责
3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求
4.1根据批准的物资选购方案和文件，按质量精确
选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《选购掌握流程》的有关规定。
4.2材料选购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
4.2.3帮助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料选购方案编制
4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇方案更改，应补充方案表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购方案。
4.3.4重要材料选购方案须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资安全存放。
5、材料选购合同
5.1材料选购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料选购合同必需符合国家法律法规，尽量采纳国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应准时上报合同成本部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
6、材料的验证
6.1依据选购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发觉问题准时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。
6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的.进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4材料进货验证必需按合同条款进行，依据供货商供应的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6.5需作现场复试检验的材料，由项目部准时送试验室。依据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
6.6在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。
采购管理制度9
1.选购总则
1.1为规范集团公司选购工作，特制定本制度。
1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。
2.选购原则
2.1.严格执行询议价程序进行选购，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较简单材料的选购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方看法，经公司领导审核批准方可实施选购。材料选购需要相关部门协作的，相关部门不得找理由拒绝。
2.3.选购人员必需参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意选购部门要求或成本过高的状况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。
2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度：
2.5.1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。
2.5.2加强学习，提高熟悉，增加法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。
3.选购程序
3.1供应商的选择
3.1.1供应商必需证照齐全，具有相关资质及履约力量。
3.1.2对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的管理状况、质量掌握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3.1.3在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。
3.1.4为确保供应渠道的.畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。
3.2选购程序
全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒绝选购。
3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3.2.2固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。
3.2.3车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批，最终交选购部门选购。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节省成本的原则直接就近选购，事后报选购部备案。
3.2.5选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3.2.6选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。
采购管理制度10
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。
三、选购及物流审批权限
1、选购申请单
选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。
2、选购订单(或选购合同)
选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;
(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。
(2)选购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)选购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。
(5)选购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限
5、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
6、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
7、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资选购流程
1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
(1)发票金额在元以内，由选购经理审核、财务经理审批。
(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。
(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。
六、供应商的管理
1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立"供应商名目'作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。
3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。
4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的关心，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的`供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
七、选购纪律规定
1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着"节省、降本'的原则提交选购请购单。
2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。
3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。
4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。
八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。
九、本制度从20xx年xx月xx日试行。
浙江良精新能源股份有限公司
20xx年xx月xx日
采购管理制度11
为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，根据有关财政、选购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
一、物资选购方案制度
1.学校选购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处详细实施。努力完成学校下达的.物资选购任务，保证学校教育教学需求。
2.如需选购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。
3.由于特别状况(如设施突然损坏，有急需修复等)必需准时选购的物资要提出应急选购方案。
4.凡选购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。
5.总务处负责人准时组织相关人员严格按方案要求进行物资选购。
二、物资选购制度
1.各类物资原则上由总务处统一组织选购，需入库登记后方可领发。
2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行选购。
3.总务处必需严格按已审批方案的各项要求选购物资。
4.财务室严格根据程序办理选购报账手续。
三、物资选购要求
1.选购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，依据选购清单要求选择供应商。
2.全部选购均需二人或二人以上进行。
3.建立选购物品入库、出库登记制度。
四、物资选购票据要求，全部发票必需是正规票据。
1. 1000元以内，可以现金支付。
2.选购物资在1000元以上，实行转账支付。
采购管理制度12
一、目的
加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。
回复1：选购管理制度
二、范围
本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。
三、职责
3.1市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门。
3.2生产技术部依据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。
3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购方案，报经总经理批准后组织选购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案。
3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。
3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。
3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、选购作业操作规程
4.1物资选购的方案、申请与审批
4.1.1授权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的`选购方案，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看
法报总经理审批后实施。
4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。
4.2选购比价
4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请，交财务部进行比价;在提交选购方案或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购，公司依据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会讨论同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的选购管理制度
4.3选购实施及物资验收
4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。
4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门依据批准的选购方案组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4选购物资运到本公司时，先由供应部门对比核对选购方案，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《选购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经
总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。
5.2经审批的选购方案和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发觉查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要，仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案，造成本公司流淌资金使用铺张的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必需仔细履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时，必需准时报告选购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当准时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥当保管该批选购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
采购管理制度13
为了保证政府采购的.事后监督，记录政府采购活动情况全过程，切实做好政府采购资料档案管理工作，制定本制度。
一、档案保存时限
政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限从采购结束之日起最少保存十五年。
二、档案保存内容
申请报告
评审报告
固定资产审批表
政府采购项目申报审批表
委托代理协议
招标文件
XXX执法监察室告知函
XXX监察室出具项目审查表
供应商行贿犯罪档案查询函
检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函抽取专家名单
评标报告
合同
三、档案归档
采购项目结束后，政府采购管理股负责对采购档案进行归档。
(一)封面、封底纸张由局档案室统一供给; (二)统一规范归档资料的内容和格式; (三)编写档案总目录，便于查阅;
(四)档案按照年度、季度编号顺序进行组卷，卷内档案材料按照政府采购工作流程的顺序排列;
采购管理制度14
为了提高学校经费使用效率，合理选购，杜绝铺张，经学校行政会讨论打算，特制定如下物资选购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行"申购--审批--选购--验收--保管--领用(借用)--修理'一条龙制度。
1、申购
⑴各处室及年段(教研组)凡要选购教学用品、教学设备等，均应填写物品选购申请表。特别状况应事先征得部门和领导同意后，并准时补填物品选购申请表。
⑵各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定选购方案，报总务主任统筹支配。
2、审批
凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。
3、选购
⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按方案统一支配选购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参加购买，各使用科室不得自行购买。在特别状况下，必需自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
⑵选购小组必需凭领导审批的物品选购申请表选购，特别状况，如:教学仪器设备可选派内行的同志帮助选购，并办理交接验收手续。
⑶选购员必需仔细负责，确保选购用品的质量，选购的用品必需交总务人员验收、登记、保管。
⑷选购员不得将未进库的物品交请购者使用。
4、验收
保管员必需严格审核物品选购申请表、发票与选购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
5、报销
选购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有选购员的`经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品选购申请表一齐上缴，出纳员方可赐予报销。
6、领用
⑴所购物品，必需实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
⑵凡属易耗物品，以不铺张为原则，依据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
7、借用
凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应准时归还。
⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。
⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
⑶若消失人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
8、修理
⑴各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏状况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一支配修理。
⑵学校财产的大宗修理一般支配在假期进行，特别状况另行支配。
⑶未经学校许可私自支配修理的，修理费用自付(特别状况除外)。
本制度从颁布之日起执行。
采购管理制度15
为进一步规范我镇物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，特制定本制度。
一、政府采购要严格遵守区政府及区财政局的'要求执行审批程序，按照先申请后购买的原则，由镇采购办负责采购。其他人员一律不得自行采购或到指定采购点签字采购。
二、各线室需采购物品时，将书面填写《镇机关办公室用品领取申请表》，申请依次经办公室主任、分管领导签字，金额超1000元须镇长签字同意后，由采购办派专人采购。每月底采购办列出清单，经镇长同意，再由财务室派专人凭购物单发票统一转账结算账目。
三、凡未经审批自行采购的物品的线室，一律不得报销;特殊紧急情况，先报备采购办，统一先送货，事后当天再补办《镇机关办公室用品领取申请表》。
四、《镇机关办公室用品领取申请表》，要求字迹清晰、工整，不得涂改，涂改无效。
五、所购物品实行统一登记、分类，各线室自行保管，由采购办进行建档立账，编号造册。
六、本制度从7月1日起实行。
【采购管理制度】相关文章：
物资采购管理制度「采购制度」12-29
采购管理制度06-23
采购管理制度02-04
物资采购管理制度03-08
公司采购管理制度03-06
采购工作管理制度02-28
食堂采购管理制度03-20
物品采购管理制度02-25
医院采购管理制度04-24
原料采购管理制度04-11