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厨房采购管理制度(精选13篇)
在快速变化和不断变革的今天,大家逐渐认识到制度的重要性,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的厨房采购管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
厨房采购管理制度 篇1
1、采购食品原料要新鲜,索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的'检验合格证或化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等,应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书,进口保健食品还应索取<进口保健食品批准证书>。
7、提供的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种,必须与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单,取消供货资格。
9、采购定型包装食品,食品标签必须符合要求,不得采购使用无标签食品。
10.库房内定型包装食品必须贴有标签。
11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库,由采购员退库、索赔。
厨房采购管理制度 篇2
一、内容与要求
1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据,必须书写工整,手续完备。食堂领用各种物品要做好出库单,出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可,做到帐物相符,一一对应。每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。
2、所有收、付款单据(税务机关监制的正规发票)要事先经制单人和食堂主管签字后,方可到主管单位签字审核,公司领导审批后到公司财务部报销。
3、核算保管员应每周五下午,持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章;出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关;集市采购三联单(或者原始凭证)必须有卖方签名及手印,否则一律不予报销。
4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金,并办理完备的借款手续,每次的借款数额必须由食堂主管决定。
5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入,当月核算当月的收支情况,并计算出每月的盈余额或者亏损额。
6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点,主管单位随时抽查,检查帐、物是否相符,有无积压浪费、腐烂变质现象。
7、所有借帐应当月结清,不存在白条,杜绝呆帐、坏帐的.发生。
8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表,必须于下月1日前全部送主管单位审核。
二、检查与考核
1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。
2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。连带考核食堂主管50元。
3、发生违反规章制度的现象,按公司有关制度规定进行考核。
三、本办法自下发执日起执行。
厨房采购管理制度 篇3
1、目的
为进一步加强公司食堂管理,健全食堂管理制度,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下:
2、总体要求
公司开办食堂是一项公益性事业,必须以服务员工为宗旨,不以盈利为目的;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,实行“统一管理,独立建帐,成本核算,收支平衡”。
3、公司食堂物资采购管理
3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消,以消定进”原则。所购物资必须做到质优价廉,经济实惠。
3.2建立和完善物资采购牵制制度。为降低成本,除需求量很小的物资,公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应,择低供货,如米、油应、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表,并以此表作为参考,以降低成本为目标,分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。
3.3建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后,财务部方可作为结算凭据。对于未按要求供应,品种、数量、质量等不符合的,采购人员、保管人员可以拒绝签字,物资可以拒收。单据签收不全,财务部一律不予付款。
3.4建立物资采购报批制度。采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经审批人员同意审批后方可采购。
3.5食堂如需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报公司领导审核,审批同意后,办理设备采购手续,购入后做好固定资产登记。
4、公司食堂收入管理
4.1食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入,每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐,由公司根据就餐人次,在月底统计一次性补助收入。
4.2充值消费。所有职工在我公司食堂就餐,应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡,做好登记,进行饭卡充值,持卡刷卡消费。除特殊情况(如刷卡机不能刷卡消费时),不允许手工记账消费。公司补助充卡,确定补助名单后,可以分次批量充值,次数不超3次。
4.3职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力,以伙食支出的'估算成本为依据,力求收支基本平衡。
5、公司食堂支出管理
公司食堂支出要以服务员工为中心,按照“量入为出”原则合理安排各项支出,严格支出管理,提高伙食资金的使用效益。
食堂支出主要包括:
5.1伙食支出:是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出
具体包括:
5.1.1粮食支出:公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;
5.1.2菜金支出:公司食堂烧菜所耗用的支出
5.1.3调料支出:公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;
5.1.4燃料支出:公司食堂加工过程中耗用气体等支出;
5.1.5其他材料支出:公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
5.2其他支出:公司食堂聘请职工的工资等支出。具体包括:炊事员工资,非正常支出及其他杂项支出。
6、公司食堂财务收支结余及分配管理
6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。
6.2加强食堂的成本核算,对食堂成本实行每月结算,月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”,报告公司领导,做到及时发现问题,分析原因,降低成本,消除亏损。
7、公司食堂资料档案管理
食堂的原始核算资料,由食堂采购员每月汇总后,月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。
8、考核
由财务部牵头,2-3名职工代表组成检查小组,每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行2-3次不定期检查,对检查中发现的问题,对公司提出考核建议,行政部依据公司领导批示在次月发资时扣发相关责任人工资。
9、附则
9.1本制度由公司财务部制定,经董事长核准签发,自20xx年x月x日起实施执行,原相关费用制度作废,未尽事宜以财务部发文为准。
9.2本制度由财务部负责解释、监察。
厨房采购管理制度 篇4
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序,节约采购成本,提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门,对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本,并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的'原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后,在条件相同的情况下,原则上要求一律在指定供应商采购,如遇特殊情况,由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商,事后记录在账,上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。
4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.厨房品采购,厨具等。餐饮用具采购,筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购
4.2.1.食品原材料采购,食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购,酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。
厨房采购管理制度 篇5
为加强对学校食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循学校的相关规定,同时提请总务处审批。
3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。
二、采购原则:
1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。
2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件:
1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商,应与本校签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由学校总务处委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:
1、坚持原则,秉公办事,坚决维护学校利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法:
1、“一看二闻三尝四问五索”:一看:看食品有无外包装,包装是否完好,包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全,看食品有无变色、腐败;二闻:闻气味,是否有异味、腐败味;三尝:尝味道是否正常;四问:问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索:索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收:
①索取检疫合格证。
②看肉的颜色,肥膘呈白色,疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收:
①鲜鱼:闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼:看颜色不发黄,看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的'验收: 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收:
①索取出厂合格证、检验证明;
②看透明度,色泽透明的是植物油;
③闻有臭味的可能是地沟油,有矿物味的更要拒收;
④尝味道,有异味的可能是地沟油;
⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的,水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声,有可能是掺假产品,拒收。
6、货款定期结算。付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
7、未经总务处审批同意,食堂管理员不得擅自采购。
六、食堂管理员及总务处相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高,应及时与供应商协商降价,协商不成应立即更换供应商,寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、食堂管理员及总务处与采购相关的人员在采购中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、本制度从20xx年8月31日起执行。
厨房采购管理制度 篇6
为了进一步加强食堂物资采购管理,真正从源头上杜x品安全事故发生,严格把关物资采购的质量,最大限度降低采购成本,明确各方职责,构建食堂物资采购的监督管理机制,特制定此规定。
一、职责要求:
1、各食堂班长和事务室工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者,要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识,切实做到食堂物资管理万无一失。
2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作,严格检查进货质量,核定比较价格,坚决杜绝问题物资入食堂。
3、事务室工作人员要不定时到食堂了解同类物资当天采购情况,重点是检查质量和询问价格,并作好记载。
4、食堂物资价格波动性大,事务长要及时组织相关人员考察了解市场,防止价格出现大的.偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏,每天安排专人如实填写采购价格。
5、小菜等食堂非统购物资有临时送货人送货时必须报分管责任人和事务长俩人同意,并实行谁答应谁负责的办法。
6、学校统购物资的价格和供货人发生变动时要及时上报总务处,总务处再将变动情况上报分管领导。
7、各托管食堂要坚决服从学校关于统购物资的管理规定,并对统购物资的质量、价格进行监督管理,提出改进的办法。
8、事务室要经常研究种类物资采购的管理办法,针对问题及时提出改进意见和建议。
二、具体分工:
1、事务长:分管6个食堂米、面、食用油、猪肉等大宗物资采购、管理工作。
2、事务会计:分管一、二食堂肉鸡、干货采购和其它食堂肉鸡、干货管理。
3、采购员:分管除上述以外的一、二食堂物资采购及其它食堂同类物资管理。
4、食堂班长:一、二食堂班长轮流与事务室管理人员外出采购小菜、干货等物资,托管食堂的班长负责学校统购物资以外的物资采购。
三、连带责任划分:
统购物资的分管人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人,全权负责供货、价格、质量、安全管理,提出物资采购的意见和建议方案,事务长为第二责任人;非统购物资直接采购人是第一责任人,分管人是第二责任人,事务长为第三责任人。
四、监管责任:
总务处是食堂物资采购的监管部门,要经常进入食堂了解、询问食堂物资采购情况,听取各方面意见,不断探索物资采购管理新方式。每年初组织食堂大宗物资招标工作,年终对供货人组织考核评议,重大问题及时报告分管校长。对违犯采购规定的责任人第一次发现进行谈话,第二次发现上报学校进行严肃处理。
厨房采购管理制度 篇7
为了提高学生食堂管理的整体水平,为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围,维护和确保学生的身体健康,特制定本制度。
(一)食堂建设
一要加大投入力度,进一步落实建设资金。要从落实、提高民族素质的高度,进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识,进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识,足额落实本地财政应承担资金,继续落实收费减免优惠政策,满足学校食堂建设需要。
二要突出建设重点,科学编报规划。统筹规划,分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划,做到布局合理、规模适度,避免闲置浪费和重复建设;按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点,解决急需。三是坚持标准,因地制宜。要严格执行国家相关规定,达到国家抗震设防标准,并满足功能使用和综合防灾要求;因地制宜选择学生食堂建设模式,贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则,严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。
(二)食堂工作人员职责
1、必须爱岗敬业,尽职尽责,服从安排,出色完成本职工作,不迟到不早退。
2、确保安全生产,坚持人走关门,防火防盗,出现问题责任一查到底,直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房,严禁学生在厨房内就餐。
3、食堂运行(除采购外)一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度,随进随记,随出随记。
4、要讲究个人卫生,勤剪指甲,勤理发,穿戴整洁,工作前要洗脸净手,注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发,对着饭菜咳嗽,在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保证饭菜质量,主食做到蒸、捞卫生,不糊不冷,松软可口;炒菜必须软硬适度,颜色纯正;汤菜要保证不生不冷,咸淡适度;工作人员若在操作技术和工序上出现失误,发现饭菜酸臭或虫子,其经济损失由当事人赔偿。
6、保持厨具整洁卫生,各种餐具、用具要做到餐前检查,餐后清洗消毒。保证餐具整洁,地面清洁。
7、要节约用电、用水,做到人走灯灭,关紧水龙头。爱护公物,损坏照价赔偿。
(三)账务管理
食堂的一切收支业务都要记账,如实在账面体现,不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度,仔细审核原始凭证,对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核,做到日清月结。接受审计部门的监督和检查。
(四)现金的'管理
1、现金的收支,保管由出纳负责,其他人不得以任何理由收留现金。
2、库存现金不得超出规定限额。
3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。
4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时,应及时归还周转金。
(五)集中采购制度
采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》,把好质量关,不采购腐烂变质的生熟食品,统计食堂所需的品种、数量,计划采购,避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度,市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款,每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管,严防丢失被盗,及时结清账目。遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,采购物美价廉物品,保证食堂正常运转,库房实行分类管理,严格执行验收制度,做到出库有据,账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。
厨房采购管理制度 篇8
为了加强学校食品卫生管理,落实采购食品原料来源,提高学校食品卫生安全,保障师生身体健康,特制定本制度。
一、指定专(兼)职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
三、进行采购进货验收的食品包括:
①食品及食品原料(如食用油、调味品、米面及其制品等);
②食用农产品(如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等);
③食品添加剂(如酵母、色素等);
④其他产品。
四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购,并现场查验产品的卫生状况和包装、标识,购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。
五、尽可能实行定点采购,严把食品采购质量关,杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生猪肉时,查验确认为定点屠宰的`产品及检疫检验合格证明,并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明,并索取购物凭证。
七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证,相符后经收发管理员签字认可后入库或使用,所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
厨房采购管理制度 篇9
为确保大学生饮食卫生安全,严防食物中毒事件的发生,根据省教育厅对学校饮食物资实行集中采购的要求,经后勤集团研究决定,对本部食堂的米、面、油、食用盐实行集中采购配送。为规范管理此项工作,特制定本制度:
一、米、面、油实行招标、议标、集中采购,由后勤集团物资采购班、饮食服务中心负责完成。饮食服务中心设专职保管员验收、发货。肉、禽、副食类食品和干鲜料由饮食中心定点索证保质选购,质量由质检员检查、抽查,证件交饮食中心备案,并做详细记录。
二、招标、议标由主管经理、事务部采购班、饮食中心、财务部集体研究决定。采购物资必须由四人组成:
其中专职采购员一人、付款一人、饮食服务中心一人、食堂代表一人。
三、饮食中心汇总各灶需求,及时上报采购计划,采购班必须确保食堂的物资供应。
四、采购物品的流动资金,由采购班向集团财务部借支,当月帐在次月2日前结算。若出现差错,由借款经手人负责;运输工具由采购班负责调配。
五、按省疾控中心规定实行索证采购,进货时索取产地、生产经营许可证、卫生许可证、肉禽蛋类检疫证、发票及经销商营业执照复印件。
六、严把进货质量关,坚决杜绝假冒伪劣产品、食品,对所进物品做到“二杜绝”:杜绝三无产品;杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题,由采购人员负责退货、退款,造成损失的由采购人员负责。采购运输工具、资金由采购班班长负责。
七、保证计量器具的绝对准确,发现不合格产品和短斤少两,按《消费者权益保护法》的有关规定,追究其责任。
八、饮食服务中心成本核算员、库房保管员负责核查各灶米、面油用量,杜绝各灶自行采购。
九、对清真餐厅的肉、禽类严格按民族事务管理部门的要求由饮食中心定点,食堂承包人索证进货。如发现违反规定的行为给予1000元的罚金,责成承包人及时纠正,造成后果者,责任自负。
十、严把肉禽类食品质量关。肉禽食品必须有检疫部门的检疫印章,杜绝采购未经检疫部门检疫的肉、禽类食品。
十一、努力提高采购环节的服务质量,按计划及时采购、及时供货,保管员做到帐、物相符,按月结算财务帐款。
十二、遵循市场价格规律,采购物品必须货、价比三家,采购质优、价廉的`物品。
十三、采购班和饮食服务中心必须及时公示饮食物资的市场价格,每月向主管经理和总经理汇报一次。
十四、奖罚:
1、米、面、油,各灶不得擅自采购进货,若检查发现,违反一次处以购进货物总额的2倍罚金,并要求限期纠正。
2、对肉类、副食品由集团采购班定点,各灶索证进货,若检查发现,违反一次处以购进货物总额2倍的罚金,并要求限期纠正。
3、清真餐厅的肉类、副食品类必须严格按穆斯林民族习俗要求进货。购进物品必须有清真标识,违反此项规定者,停业整顿,并视情节给予处罚,造成后果者,责任自负。
4、对执行“食堂物资集中采购管理制度”好的餐厅,年终进行考核,表彰奖励。
厨房采购管理制度 篇10
为进一步加强机关食堂采购管理,节约资金,降本增效,提高职工伙食待遇,特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单,采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价,严把原材料价格、质量、数量关,确保质优价廉,并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收,复核人员根据原始进料单复核数量,并做好当日采购记录。
3、当日采购成本、购菜价格要及时公布,接受职工监督。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总,资金总额不得超过规定的人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》,并附账目汇总表,由办公室证明,分管领导审核后报主要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
厨房采购管理制度 篇11
一、食堂财务管理的总体要求
集团总部开办食堂是一项福利性事业,必须以服务职工为宗旨,不以盈利为目的;必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度,开设集团总部食堂结算户,由集团总部办公室实行“统一管理,独立建帐,成本核算,收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理
(一)食堂物资采购应坚持“勤进快销,以销定进,以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。
(二)建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必须实行双人(食堂主管、采购部主管)采购,相关人员监督验收数量和质量。
(三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后,方可登记入账。
(四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
(五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为:进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料,如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点,年末结束进行一次全面的清查盘点,做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理
(一)集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入,食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算,节余部分可在规定的'时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费,实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即:集团总部预收伙食费时,不作“食堂收入”,暂挂“应付帐款或预收款”,每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。
(二)客饭收入,各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。
(三)食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入,一律记入食堂收入,不得转移存储。
(四)职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力,以伙食支出的估算成本为依据,力求收支基本平衡。
(五)食堂实行自收自支,自负盈亏,集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的,集团总部可给予一定经费补助。
四、集团总部食堂支出管理
(一)集团总部食堂支出要以服务职工为中心,按照“量入为出”原则安排各项支出,严格支出管理,提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括:
1、伙食支出:是指集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括:
(1)粮食支出:集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;
(2)菜金支出:集团总部食堂烧菜所耗用的支出;
(3)调料支出:集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;
(4)燃料支出:集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;
(5)职工就餐时所用的水果;
(6)其他材料支出:集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出:集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括:炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。
(二)食堂支出的管理程序和审批规定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入,必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单,数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库,并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用,可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单,购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。
2、领取主食、副食、蔬菜等物资材料,必须填写食堂物资出库单,出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章,并记入有关账簿。
3、食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出,须经食堂负责人审核,报集团总部领导审批后,向食堂出纳办理报销手续,直接列入当月支出。
4、食堂需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报集团总部领导审核,审批同意后,方可按集团总部招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续,购入后办理好固定资产登记入帐手续。
5、食堂人员的聘请人数应符合规定的人数,其工资标准由集团总部同意后执行。
(三)集团总部因工作需要而发生的客伙支出,原则上要求在集团总部内部食堂就餐,费用按实际支出成本结算。
(四)食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“集团总部食堂物资自制单据”,采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款,其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票报销。
(五)所有结算的票据都要求合法规范,票据开具的内容反映实际的经济交往事项,票据反映的业务内容真实,符合经济交往事项的实际情况。(是否存在伪造作假,如大头小尾、涂改、不套复印纸等);发票的正确性:内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等;要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚;开票时,同时要求填写付款方(集团公司全称)并有开票方开票人和收款人签字,同时在发票联上加盖发票专用章。
(六)集团总部食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付,其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批,发票报销时附审批单。
五、集团总部食堂财务收支结余及分配管理
(一)食堂财务收支结余是指集团总部食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。集团总部食堂不应以盈利为目的,必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。副营收支的
收益和其它收支的收益应当单独反映。
(二)食堂应每月反映财务盈亏状况,按月编制“集团总部食堂资产负债表”、“集团总部食堂收支明细表”,及时发现问题,分析原因,消除亏损。
六、财务公开
食堂每月财务报表于次月集团总部第一周例会上公示。
七、集团总部食堂会计档案管理
食堂的会计档案资料,纳入集团总部会计档案资料统一管理。
厨房采购管理制度 篇12
一、基本原则:
1、严格遵守采购规范流程,及时按质按量采购所需物资,使食堂物资采购的量价在阳光下运行,确保物资量价的公正、公开、合理。
2、凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中采购。
3、确定物资供应商后,原则上一律在选择的`供应商采购,如遇特殊情况,由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商,事后说明情况,报办公室审查。
4、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。
5、管理部门:两级机关办公室。
6、适用范围:司属各职工食堂。
二、采购管理:
1、集中采购类:
(1)范围:
①粮油类(油、米、面、盐、干货);调料类(酱、醋、味精、料酒等);
②厨房日用品(厨具、洗洁剂等);
③餐饮用具(餐巾纸、筷子、餐盘等)。
(2)采购地点:首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店,或就近的大中型超市采购。
(3)票据要求:提供增值税普通发票及清单小票。
2、非集中采购类:
(1)范围:除集中采购范围以外的食材,如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。
(2)采购地点:原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送,确因受条件(如当地市场确无对应的销售店)制约的食堂,可在相对固定的铺面采购;时蔬采取配送采购,条件不允许的也可在就近菜市场采购;燃料由当地正规燃油供应站配送采购。
(3)票据要求:肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐,其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票;燃料须提供增值税普通发票及送货单。
三、供应商管理:
供货商实行备案管理,司属各职工食堂,就近选择1~2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购;选择2~3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材;选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案;
四、其他:
1、票据凭证管理:每月月底将实际采购金额进行汇总,按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中,将汇总表及发票原件附财务报账,项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。
2、货物验收管理:由后勤管理人员与厨师负责验收(根据实物与清单小票或送货清单复核验收,并签字)。
3、如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂,各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》
厨房采购管理制度 篇13
为加强食堂管理,提高服务质量和水平,为员工提供良好的就餐条件,充分发挥后勤保障作用,特制定本机关单位食堂规章制度。
一、指导思想
遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨,运用市场化管理模式,负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐,努力作到饭菜色鲜味美,价格合理,服务周到,方便及时。
二、聘用员工制度
1、食堂工作人员一律实行公开招聘,择优录取的方式。
2、聘用厨师长一名,副厨一名,配菜员一名,打合一名,洗碗工一名,服务员四名。
3、实行厨师长负责制,厨师的`整个团队月薪暂定13000.00元,厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工,洗碗工及服务员月薪暂定1500.00元。
4、聘用人员经领导考察同意聘用后,根据《劳动法》的规定,依法依规购买五险:(即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险),按劳定薪,签定正式劳动合同。
5、所有聘用人员试用期暂定一个月。
三、就餐管理制度
1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐,食堂提供周一至周五的员工餐工作餐,就餐人员必须是本大楼工作人员,就餐人员持有效票证方能就餐,严禁携带家属进餐或打餐带走。
2、客餐实行专班专人负责,局机关客餐由局办公室开进餐单,确定进餐标准,(标准拟定为科级接待标准为200元;副局级接待标准为300元;局级及上级领导来客接待标准为500元)对应我们的菜单,核定菜价。酒水另算(酒水主要以12年白云边为主,如若需要高档酒水,需经局主要领导批准尚可)。
3、局二级单位来客就餐,按菜单点菜,餐后据实结算。
4、客餐就餐完毕后,需相关负责人在结算单上签字。
四、财务管理制度
1、食堂财务实行单独核算,财务人员应严格执行会计法的相关规定,遵守财务制度,及时填报凭证和帐务处理。
2、每张票据都需要有经手人和证明人签字,采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。
3、局机关客餐按月结算,食堂财务人员经局办公室核准无误后,财务科予以结算。
4、二级单位客餐按月累计结算。
五、卫生管理制度
严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。
1、工作人员每年进行一次体检,持健康证上岗。
2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量,分片包干,做到保持清洁,无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药,保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。
3、原料分类存放,食品生熟分开保管,并有四防(防蝇、防尘、防鼠、防潮)措施,防止食品污染。
4、食堂工作人员要讲究卫生,经常洗澡,理发剪指甲,换洗工作服;工作前、便后要洗手,工作时不吸烟,不随地吐痰,不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域,经常打扫、洗刷,做到每日一小扫,每周一大扫。
六、材料及实物的管理制度
1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品,需严把进货关,每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。
2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续,物品摆放到位有序。
3、购物发票由采购,保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数,及时向主管主任汇报常用物的库存情况,按时报送物品管理台帐及就餐情况表。
4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪,不得擅自超标。
七、食堂安全管理制度
1、在使用炉灶前,应首先检查油路、气路是否运转正常,然后点火预热,一切正常后再使用。
2、使用完毕,随即关闭各个开关,下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。
3、在油锅加热时,工作人员不准离开工作岗位,防止意外事故发生。
4、操作电器设备前,应先检查防护设备及电源是否完好。
5、操作时必须精力集中,保证安全,发现问题立即关闭电源。
6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。
7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵,应停止使用。
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