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会计工作职责
一、财务会计职责范围 1、认真学习和贯彻执行国家最新的财经法规以及学校制定的各项规章制度和实施细则，做好全校教育事业费、科研经费以及其它经费的核算和管理工作。
2、认真落实本科审核、稽核、出纳等各岗位的工作职责，抓好会计核算基础工作，不断加强业务学习，提高会计工作质量。
3、监督、检查现金和银行业务的执行情况，确保资金使用的安全性。
4、协助计划管理科编制年度预、决算及其它有关的会计报表，并进行财务分析和预测。
5、配合预算管理人员掌握好经费的使用情况，防止指标超支或项目不符。
6、及时催报暂付款和清理债权、债务。
7、做好会计凭证的装订、管理以及会计档案的交接工作。
8、完成领导交付给的其它工作。
二、财务处会计科岗位职责 (一)科长岗位职责
1、组织调配员工，落实本科岗位责任，监督检查服务公约及岗位职责履行情况，考核员工工作完成质量，工作对处长负责并及时报告科内工作。
2、依据有关财务制度、会计制度的要求，制定审核、出纳、复核等岗位的工作规范;抓好会计核算的基础工作，提高会计处理业务的合法性、准确性和优质服务性。
3、提供各类资金的使用、结存情况，协助处领导搞好资金的调度工作，最大限度地发挥资金使用效益。
4、核查审核岗位帐务处理的准确性：通过复核方式审查审核岗位所完成的帐务处理情况，及时更正处理不适当的帐务。
5、对于审核会计把握不准的帐务，及时提出处理意见或建议，报处领导研究决定。
6、定期或不定期检查出纳岗位的现金及银行帐目的情况，防止帐目不清或串户出错。
7、倡导窗口服务意识，督促科员为全校师生提供优质服务，按服务公约处理与客户间的争执。
(二)审核岗位职责
1、认真学习并严格贯彻执行国家财经政策、法规以及我校制定的财务制度、规定和实施细则等，坚持原则，秉公办事，绝不以权谋私。
2、对原始凭证的正确性、合法性及完整性进行认真审查，对不符合财务法规的原始凭证要耐心给予解释，指出不符之处，不予受理不合法的原始凭证。
3、熟悉各会计科目的支出内容，熟练使用计算机财务管理系统，记帐凭证要做到科目运用正确，金额无误，附件齐全，摘要简明、完整，科目编码准确规范。
4、月末核对暂付款明细帐余额，及时催报，清理往来款项。
5、配合预算管理人员控制经费使用，防止指标超支或项目不符。
6、遵守财经纪律，坚持原则，秉公办事，热情服务，坚守岗位，礼貌待人，语言文明，用语规范，工作不拖拉，不推诿。
(三)稽核岗位职责
1、贯彻执行国家的财经制度、政策、法规以及我校制定的财务制度、规定和实施细则，以法规为依据审查每项帐务。
2、审查帐目的合法性，记帐凭单摘要的真实性和一致性，原始凭证的完整程度，会计科目编码的正确性，记帐凭单的其它内容。复核无误后加盖稽核人名章。
3、按会计档案管理要求，整齐、规范装订会计凭证。
(四)现金出纳岗位职责、
l、严格执行国家规定的现金管理办法，根据稽核人员签章的记帐凭证办理现金收付业务。现金收付时，要在凭证空白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章，收付现金时唱收唱付。
2、每日按章编制“现金日报表”，一式两份。
3、及时送缴多余现金到银行，保持现金库存量不超过银行核定的限额，不得白条抵库，如遇特殊情况超过规定限额时，应及时报告领导。
4、对各单位临时寄存现金，必须办理存取登记手续，并应在当日内领取，特殊情况的存取，应经领导同意。
5、结帐后应将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好金库各道门锁，保证金库安全。
6、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向领导汇报，并要立即认真查找原因。长款应及时入帐，短款的处理根据规定及领导的决定办理。
7、有事离岗须由别人接管时，必须办理交接手续。
(五)银行出纳岗位职责
1、根据稽核人员签章的记帐凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据。
2、签发转帐支票和现金支票时，要做到字迹清晰，准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途及密码，不得错盖漏盖印鉴。
3、各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得散失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支龋
4、出纳人员收到银行转入的各项收入、支出等结算款项，均应开给对方收据，并加盖本人印章。送往银行的各项票据要逐项登记并同银行人员办理接交手续。
5、各种银行票据必须妥善保管，结帐后存人保险柜内。
6、于每月结帐后将支票使用情况作出报表以核对。
7、根据银行收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记帐，做到字迹清晰，数字正确。摘要应写明对方单位、注明支票号码等内容。
8、银行日记帐必须随时与银行对帐单逐笔认真核对，发现问题及时查找订正。必须于每月十日前清理完毕隔月以前的未达帐项，把上月帐目勾平，并作出银行余额调节表。把未达款项及时通知审核人员，尽量减少未达帐目。记帐人员与审核人员配合共同清理未达帐目。
9、随时掌握银行存款各项资金的变动与存量，并及时向领导汇报。
10、每日从银行返回的结算单据，必须按记帐凭单顺序号准确无误并完整地附入记帐凭单，不得遗漏
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