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企业管理评审计划报告
管理评审计划
文件编号:
评审目的: 评审目的: 评价公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施质量管理体系的适宜 性,充分性和有效性。 评审参加人员: 评审参加人员: 总经理、管理者代表、各部门主管及审核员 评审内容: 评审内容: a) 公司内部审核结果(包括“审核报告”中采取的纠正和预防措施处理结果和效果) ; b) 顾客反馈,包括顾客满意度测量,服务情况,顾客的建议或意见等; c) 产品符合性和过程能力或业绩(包括方法和效果) ; d) 纠正措施和预防措施及其效果 (包括内审、 日常监视和测量中采取的纠正和预防措施) ; e) 可能影响质量管理体系的变更; f) 质量方针的适宜性、目标实施控制的有效性; g) 改进的建议 h) 质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性。 各部门评审准备工作要求: 各部门评审准备工作要求: a) 管理者代表:内部审核结果,目标实施及完成情况,体系建立和运行的整体情况等; b) 物流部:合格供方确认及物资供应状况、顾客满意测量结果统计和分析,市场信息(包 括顾客的意见) ,及服务信息等; c) 人力资源及财务部:岗位职能的确认,人力资源配置及培训需求的实施情况,特殊岗位 人员的能力满足情况等信息; d) 生产制造部:生产计划完成情况(包括数量和质量) ,生产能力、设施设备充分适宜性, 产品过程控制包括不合格品控制的有效性等信息; e) 质量部:体系文件的框架、适宜性评价,文件控制有效性,品质控制、质量数据分析、 客服情况及体系运行中的纠正和预防措施情况; f) 研发部:产品实现的策划、新品设计开发的过程控制的信息; 注:各部门负责人对上述内容,包括对质量方针和目标,公司体系得改进建议,均以书面 形式提供。 计划的评审时间: 计划的评审时间: 编制: 2011 年 3 月 30 日 日期: 批准: 日期:
管理评审报告
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评审会议时间、地点: 评审会议时间、地点:2011 年 3 月 30 日 主持者: 主持者:公司总经理
本公司会议室
参加人员: 参加人员:公司总经理、质量管理者代表、各部门主管及内审员 评审目的: 评审目的:评审本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施 质量管理体系符合标准情况,及适宜性,充分性和有效性。 评审内容摘要: 评审内容摘要: 1、内部审核:公司于 2011 年 3 月 28 日开展的内部审核是按年度审核方案、实 施计划要求进行的,共有 3 名内审核员参加内审活动,各部门在接受审核中认 真对待,提供的资料比较充分,现场操作也符合工艺要求,内审中发现书面不 符
合项 项,正在规定时间内落实纠正/纠正措施,效果验证正在进行时,本次 内审是有效的,对质量管理体系的持续改进起到推进作用。 2、顾客满意:2010 年共对 意率 家顾客进行了满意度调查,回收率 %以上,满
%,了解顾客明示或潜在的要求,争取在产品质量、服务质量和价格等
方面在同行中具有竞争的优势,确保公
http://meiwen.anslib.com/news/55966BABB14E2366.html
司持续发展。 3、产品符合性和过程能力或业绩:目前公司产品的技术要求均由日本总部千野 提供,制造过程的质量主要通过原材料、外加工、装配、调试、老化等环节进 行控制,保证一次交验合格率达到 98%,新品生产能力得到保证。 4、 纠正措施和预防措施及其效果: 对内审中发现的不符合项已进行了原因分析, 采取了纠正和纠正措施,目前仓库的管理比较规范,物品实行定置和分类管理, 标识清楚,包装完好。对顾客日常反馈的质量问题,均由技术部会同各部门进 行原因分析,采取相应的对策,并得到顾客的认可,未出现重大质量问题。 5、可能影响质量管理体系的变更:目前无。 6、质量方针和目标:总经理按企业经营的理念制定质量方针,通过管理层会议 讲解、传递,贯彻实施。总经理结合目前公司的实际情况明确了质量总体目标, 各部门建立了相关质量目标,并予组织实施,质量目标实施情况详见附表。 7、资源配置:公司目前的生产设施设备、品质检测仪等资源基本满足现在的生 产所需,技术人员的配置和品质管理人员的能力基本能满足现在的生产需求,根据产品生产发展需要,考虑添置部分检测仪器。 8、改进的建议:进一步对 ISO9001:2008 新标准及公司体系文件的学习和理解, 并贯彻到日常工作中去;增强现场作业人员的品质意识,严格执行作业规范要 求,确保产品质量。 9、质量管理体系建立的文件基本符合标准和公司实际情况,并能指导产品实现过程的控
制,体系文件适宜;客户需求的识别和相关产品标准、法律法规的获取及资源的配置基本 适宜和充分;质量管理体系建立、实施运行基本的有效性。
评审结论: 评审结论: 与会同志一致认为公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准建立、 实施的质量管理体系是适宜的,实施过程基本上充分、有效,已具备申请第三 方审核的条件,对体系运行中存在的不足,将持续改进。 改进事项摘要及责任部门 改进事项摘要及责任部门 事项 1、“进一步对 ISO9001:2008 标准及公司体系文件的学习和理解, 并贯彻到 日常工作中去” 。 ------管理者代表组织各部门主管对应体系程序文件, 学习理解标准要 求,确日常工作的要点。 2、 “增强现场作业人员的品质
意识, 严格执行作业规范要求, 确保产品质量” -------生产制造部组织现场作业人员质量意识培训,同时组织作业人员 学习相关的作业规范文件,覆盖率 100%。
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