后勤管理办法
后勤管理办法1
为进一步加强校风校纪建设，规范学校办学行为，办好人民满意学校，强化学校内部管理工作。实行班主任坐班制。
1、班主任坐在班级办公，时刻关注班级学生的课堂表现和课间秩序。坐班办公时可以备课、批改作业、处理班级事务、协助维持课堂教学秩序。
2、下课铃声响后，要及时检查学生准备下节课所用书本、器具，保证每节课课堂教学效果的'优化。
3、班主任每天至少听一节其他课，跟踪了解学生上课的情况。保障学生的听课效果。
4、下课上课铃声响后，要提醒学生坐好，待学生安静后再组织上课。
5、加强对学生的课间常规管理，对学生安全负责。学生课间分批次出教室，不得整班齐出教室。禁止学生在校园内大声喧哗、横冲直撞，确保课间活动秩序。
6、行政值日加强对“坐班制”执行情况的检查，检查情况列为教师考核的重要内容。
后勤管理办法2
一、总则
为进一步加强我所的行政后勤管理工作，提高服务质量和工作效率，节约经费,结合单位工作实际,对原有的后勤制度进行修改和完善，特拟定本制度。
二、分则
本制度包含考勤制度，财产管理制度，食堂管理制度、宿舍、浴室管理制度，来访接待制度，门卫管理制度，环境卫生制度，安全保卫制度。
三、考勤制度
1、上班时间：上午8∶30至12∶00，下午14∶00至17∶30。
如遇上下班时间调整，以办公室通知的时间为准。
2、实行上下班签字。
时间以办公室时钟为准，不得代替他人签字,上午上班8∶30以前签到，下班12∶00签到，下午上班14∶00以前签到、下班17∶30签到。
3、上午8∶30至8∶50迟到，8∶50以后旷工。
下午14∶00至14∶20迟到，14∶20以后旷工。
未到下班时间无故提前离开岗位的早退。
4、请假者必须履行请假审批手续，病、事假必须出具由主管领导签字批准的假条，否则按旷工处理。特殊情况下不能写书面假条的，经主管领导同意，回单位后必须及时补上假条，交办公室备案。
5、上班时间必须坚守岗位，不得擅自离岗、串岗或从事与工作无关活动，发现一次扣当月工资100元。
6、集体活动以办公室通知时间为准，干部职工(含突击、会议等)必须按时参加，不准迟到、早退和缺席，否则按相关标准处罚。
7、处罚标准：迟到一次扣当月工资20元，早退一次扣当月工资20元,旷工一次扣当月工资50元,代替他人签字一次扣当月工资100元，未来签字者视同旷工。事假一天扣当月工资40元，病假(重病住院除外)2天以上者，从第三天起一天扣当月工资30元。
8、旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的。将按《中华人民共和国公务员法》予以辞退。
9、节假日加班：国家法定节日加班费100元天，一般假日加班费50元天。
10、工作人员要严肃认真，按照实事求是的原则，如实填写签到薄，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查实后，视情节轻重，给予批评教育，直至追究当事人的责任。
四、公共财产管理制度
1、公共财产包括办公楼房、宿舍楼房、办公设施、宿舍设施、办公用品、活动场地及绿化等公共财产。
2、对办公室、宿舍财产实行统一造册登记管理，各科室认真按造册登记的财产名称、数量具体进行使用和管理，实行人员调入调出财产移交管理制度，办理财产移交手续，如有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，否则不予办理其相关手续。
3、办公室、宿舍公共财产原则上私人一律不得借出，特殊情况由相应主管领导批准，办理借用手续后方能借用。所有办公用品一律由办公室统购按需发放。
4、损毁财产一律照价赔偿，情节恶劣者加倍处罚。
5、调整办公室，由办公室先提供方案，然后报相关领导批准执行。
6、调整宿舍，必须由相应主管部门批准，且不得随意搬动宿舍内床、橱、桌、椅等公共物品。否则罚款30-50元。
五、食堂管理制度
1、食堂工作人员必须加强学习，提高个人素质和业务能力，为企业员工服好务，让大家吃得高兴，吃的放心。
2、必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退，请事假、换班，均要提前一天报管理员审批。
3、食堂所有员工必须持一证一书(健康证和饮食卫生)上岗，每年进行一次健康检查，检查不合格者，不予在食堂工作。
4、不准将外人带进食堂，同时也不准非食堂工作人员进入食堂操作间，确保饮食安全。
5、要注意环境和机械卫生，食品和炊具卫生及个人卫生，杜绝传染病源。
6、食堂工作人员上班时，必须穿工作服，搞好四防工作，讲究个人卫生和集体卫生。
7、对生熟食品要分别存放和加工，各种加工用具及炊具在使用前后必须清理干净并定臵存放，餐具在餐前、餐后必须消毒，并整齐摆放在指定位臵。
8、加工好的饭菜必须清洁卫生，不能有杂物，杜绝发生饭菜质量事故。
9、食堂必须按规定时间售饭，不得无故推迟或提前售饭;售饭时间如需变更，需提前下发通知。
10、外出采购食品及原料时，一定要三人同行，互相监督，严禁采购腐烂、变质食物，保证所购食品及原料质优价廉。严格执行比价采购的规定，同时采购的食品及原料要适量，避免浪费。
11、采购人员要严格按照公司规定做好帐目管理，确保帐目及报表数据准确、真实，报帐要及时。
12、食堂保管员要坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，同时也要严格审批手续。
用款人需经分管领导审批同意后方可领取现金。
六、宿舍管理制度
1、宿舍内应保证卫生、整洁，床、橱、桌、椅由公司统一配备，被褥在使用后应叠放整齐定臵摆放;宿舍墙壁及床铺上严禁贴画、摆放不健康的物品。
2、各宿舍禁止私自换锁，严禁私自调换宿舍，各部门在根据人员调动而调整宿舍时，必须提前通知后勤部，经核准后方可进行调整。员工擅自住、退换宿舍、更换宿舍门锁，罚责任人20元。
3、员工宿舍内不准私自留外来人员及异性住宿。
4、严禁在宿舍内赌博、偷盗、斗殴等违法违纪行为;严禁在宿舍及走廊内大声喧哗、吹口哨、唱歌;严禁在宿舍内饲养宠物。一经发现，视情节罚责任人50～100元;触犯法律的.移交司法机关处理。
5、严禁在宿舍内观看内容不健康的书刊及音像制品。
6、严禁在宿舍内使用大功率电器，禁止长明灯、长流水等浪费行为。
7、住宿人员要爱护宿舍内的各种公用设施，严禁人为损坏。
8、住宿员工要做好防盗工作，个人贵重物品要妥善保管，丢失自负。
七、浴室管理规定
1、不准随意破坏、移动浴室内的衣厨、衣架、水管、水笼头、灯具等公共设施;
2、为保证下水管道畅通，洗澡用的垃圾(洗发水瓶、袋等)必须倾倒在垃圾桶内，禁止随便乱扔，以免造成下水道的堵塞;
3、节?加盟丛柰瓯霞笆惫乇账罚?
4、禁止在浴室内洗衣服、被罩等;
5、公司浴室为本公司人员使用，禁止私自带外来人员到澡堂内洗澡;
6、洗浴时必须把衣服放在衣架上，不允许挂在淋浴管道上。
7、违反以上规定者，一经发现，赔偿经济损失，并视情节轻重罚款20-50元。
八、来访、接待制度
为保障厂内正常的工作秩序，防止外来人员擅自进入生产区域带来的安全风险，保障我厂生产安全、财产安全，特制定本制度。
1、外来人员未经允许不得进入厂区;
2、因联系业务来访人员，登记后联系业务人员，经同意后，方可进入厂内(办公区);未经允许不得擅自进入生产区域;
3、生产车间员工不得在岗接待外来人员，来访人员应在登记后联系被访人员到值班室接待;
4、上级领导、部门检查工作时，值班人应及时登记并通知厂内领导;
5、值班人员需详细登记来访人员的姓名、工作单位、来访目的等信息。对于购买、领用我厂产品后离开厂区的人员，门卫应认真核对“出门条”，与实物一致方可放行;
6、接待人员应衣着整洁、举止端庄、态度和蔼、文明礼貌接待，因疏忽造成的财产等损失按相关制度处理。
九、门卫管理制度及
为维护集团正常的办公和生产秩序，确保集团人员、设备及财产的安全，规范门卫人员职责，特规定如下：
1、基本职责
门卫人员负责公司全面的安全保卫工作;负责做好防火、防盗、治安工作;礼貌细致的做好来访人员接待登记工作;负责公司来往信件、邮件的收发工作;保持良好个人形象，做好单位门岗、安全巡查工作。
2、对人员出入的管理
(1)、门卫有权对所有进出公司的人员进行询问检查。
(2)、门卫接待外来人员来访时，在征得相关部门同意会见后，做好来访登记放行，杜绝社会闲杂人员入内。
(3)、对集团工作人员工作时间，顺意出入大门时，要进行劝阻。
3、对车辆出入的管理
(1)、门卫对所有进入公司的车辆负责检查管理。
(2)、非本单位车辆在厂外停车区停放，不得进入厂区。
后勤管理办法3
为贯彻执行集团公司及分公司的各项规章制度，为使后勤今后的各项工作井然而有秩序的开展，为保证安全生产，提高工作质量及效率，降低成本，减少材料损耗，结合集团公司“科学发展、协调发展、持续发展、稳定发展”的发展理念，做好本职工作，加强自身管理，配合服务于各项目部，现制定以下管理办法：
第一章总则
第一条本办法适用于后勤工作的所有人员及进出后勤的各类人员。第二条本办法中提到的“科室”是指在后勤大院内的租赁项目部、安装项目部、钢筋项目部及材料科的各个办公科室。
第三条本办法中的具体条款规定与公司制定的相关规章制度互为补充，相辅相成。
第四条本办法由总则、科室管理办法、租赁部会计管理办法、租赁部保管管理办法、租赁部各班组管理办法、食堂伙房管理办法、宿舍管理办法、后勤车辆管理办法、门卫管理办法及奖罚管理办法等十个部分组成。
第二章科室管理办法
一、严格贯彻、执行公司各项规章制度，加强科室管理，提高业务水平。
二、遵守工作时间，上下班不迟到早退。
三、遵守工作纪律，落实岗位责任制。工作时间内坚守工作岗位，做到“四不”。即不串岗、不扎堆闲聊、不读报看杂志、不在电脑上玩游戏。
四、执行请消假制度，需外出办公或处理事情的，需填写请假单，由分管经理签字后，交于门卫登记方可出行，禁止工作时间内私自外出离岗。
五、爱护公共财物，不得随意损坏公共设施，不得将后勤院内的物品私自带走己用。
六、后勤大院内要实行文明卫生管理，后勤院内的各科室、租赁部各班
组、车间要按工作范围划分卫生管理区域，实行卫生管理责任制。
七、工作人员及外来人员的车辆要在专门的区域统一停放，并要停放整齐，禁止在院内乱停乱放。
八、各科室要坚持集团公司的“节约、发展”精神。节约用电，节约使用各类办公用品，高效的利用各类办公器材，杜绝浪费。
九、后勤各科室、班组每月1日和15日要组织有关人员进行日常检查，检查内容包括各科室班组的安全用电情况、文明卫生情况、及日常制度落实情况等，具体检查办法按《后勤考核评分管理细则》执行，按评比结果进行奖罚，并将评比奖罚情况上报分公司安全设备科、生产办公室。
第三章租赁会计管理办法
一、负责有关财务和租金报表的汇总填报工作。
二、严格执行财务管理制度，加强租赁部的财务管理，严格审查开支单据及手续，经常检查租赁部的各项开支情况，减少不必要的开支、损失及浪费，促进租赁部财务的良性发展。
三、认真建好工资台帐，租金台帐，做好各种周转材料和机具设备的租金结算、消耗、折旧等记录工作，做到帐目清晰、帐帐相符、帐物相符。
四、租赁会计每月应及时同租赁部保管负责人、各项目部材料员或保管员核对好租赁帐目，确保帐目数字准确、及时，并要做好核对记录，每月上报租赁部经理。
五、及时做好租赁部各班组的工程量核算工作。
六、每月及时将《设备、周转器材租金汇总表》、《设备、周转器材租用汇总表》、《项目部每月周转器材租金明细表》、《项目部每月设备租金明细表》等表格报租赁经理审批签字后，上报分公司财务科、生产办公室、经营科。
七、项目部工程竣工后，及时配合公司有关部门做好租金方面、财务方面及有关的经济分析工作。
第四章租赁部保管员管理办法
一、严格遵守上级下达的各项物资政策和纪律，严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。
二、所有进出库手续均按《机具设备、周转器材租赁办法》实行。货物名称要统一，并对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。
三、对出库物资保管员应按项目部提供《工程需用材料计划》进行发放，否则不得发放。发放的物资清点无误后，由工地材料员在领料单上签字，保管员按领料单数量开据出门证，领料单一式3份，工地材料员一份，保管一份，租赁会计一份。
四、设备、周转器材退库后，保管员应按退料单进行清点核实，对退库设备、周转器材损坏程度要详细记录，对于没有按要求进行清理的机具或不按规定要求退库的器材，有权要求退回项目部或不在退料单上签字，清点无误后，由保管员和工地材料员在退料单上签字，退料单一式3份，工地材料员一份，租赁部保管一份，租赁会计一份。
五、按照场区规划合理存放，做到科学管理，按类分帐，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混，名称不错、规格不乱，做到对号入座，井然有序，并保持库区清洁卫生。
六、坚持定期盘点，库存物资达到“六不”（不锈、不霉、不坏、不混、不丢、不漏），对报废设备物资按规定上报处理。
七、资料、帐卡、单据日清月结，装订成册，妥善保管。及时准确地报送上级规定的业务资料。
八、保管负责人要管理好设备周转材料台帐，每月必须与租赁部会计、项目部材料员或保管员核对租赁帐目，确保帐目数字准确，并要做好核对记录。及时向租赁部经理反映库存物资动态，提供有关资料、数据，配合租赁部经理做好有关业务。
第五章租赁部各班组管理办法
一、各班组要严格贯彻执行公司制度的各种规章制度，及时组织工人学习公司下发的制度规定。
二、各班组长要每月20日前做好次月工作计划，上报租赁部经理。三、各班组需要到仓库领用材料，必须由各班组长签字领用，其他人员一律不准冒领。
四、上班前要充分做好班前准备工作，检查机具设备的各零部件及安全装置的可靠情况，按规定加注润滑油并检查各部件防腐、紧固情况，检查电气线路及试车运转情况，做好台班机械运转记录。
五、各班组要熟悉当班生产任务要求，出工必须要填写派工单，保证完成任务。
六、各班组使用设备应设专人专机，严格按操作规程进行操作，严禁违章操作。
七、在作业操作时发生各种故障时应及时排除，若排除不了的及时向班组长反映，由班组长向上逐级上报，申请维修。
八、对露天放置的设备，使用操作完毕后要及时的盖好，做好防护措施。九、班组长要做好班前活动记录和安全交底，做好经常性安全教育工作，向工人讲解安全的重要性，及时向租赁经理反映维修人员的合理化建议、思想状况及其他方面的合理要求。
十、班组长要负责组织工人的`业务培训工作，熟悉业务技能，使其保质保量完成任务。做好操作人员的工作质量考核、工作量统计及有关工作定额的制订及执行情况，并按时上报租赁会计、租赁经理。
十一、大型设备安拆班组多为高处作业，每个工人都不能掉以轻心，麻痹大意，要熟练掌握安全操作技能。对退库大型设备必须对每个部位进行检修，保质保量，消除安全隐患。按照9000认证标准做好维修保养记录。做好所辖区环境卫生。
十二、设备维修班组要合理安排，保证设备的维修质量。对加工成品和半成品要做好出库记录。对氧气、乙炔要按易燃易爆物品管理标准进行堆放，工作完毕要关闭阀门；各种电气设备使用完毕要拉闸断电，对使用完的电焊条头不得大于5cm，并且集中存放，如果剩电焊条头的长度超过5cm则对其班组进行处罚。切割铁板要合理计算，降低成本，工作完毕后保证工作场地清洁。
十三、周转器材维修班组对维修好的钢模、钢管等物资要整齐堆放，保证周转器材维修质量。卡子装笼应保证每筐数量的准确。
十四、油漆班组应加强班组管理，端正态度，时刻将安全放在心中。加强油漆的喷涂质量，减少重复用工，节约材料，合理计算，用多少领多少，让成本降到最低。对使用完的设备拉闸断电，清理好工作场地并做好防火措施。
十五、木工班组应保质保量完成工作任务，严格按照操作规程使用各种木工专用机械设备，熟悉设备的机械性能，工作完毕拉闸断电，清理好工作场地和所辖区场地环境卫生并做好防火措施。
十六、凡是维修更换的配件必须以旧换新，并做好记录。
第六章食堂、伙房管理办法
为了使后勤员工有一个良好的就餐环境，特做如下规定：
一、食堂伙房负责人必须认真执行卫生制度，室内门窗玻璃要明亮干净，天棚四壁无灰尘，无卫生死角，地面、面案、餐桌应干净、无渣和灰尘。生熟物品要分开，专用。
二、剩余饭菜及时清理，粮食、蔬菜、肉食品等必须分开存放，妥善保管，正确使用防尘、防蝇、防鼠设施。禁止在伙房内洗衣服或进行其它不卫生的洗刷活动，保持良好的卫生就餐环境。
三、厨师要经过体检，检验合格并取得健康证明方可上岗。工作服应整齐、洁净。讲究职业道德，工作期间禁止抽烟、喝酒，要勤剪指甲、勤理发、洗澡、勤换工作服。
四、厨房餐具要整洁卫生，餐具用后及时清洗，严格消毒且摆放整齐有序。
五、采购人员要坚持比质比价，禁止购入劣质食品、调味品。六、食堂伙房负责人要严格执行检查制度，做好食堂盈亏经济分析，保证帐目清楚，每月要将具体帐目报租赁会计、租赁经理。
七、分管食堂伙房的保管要做好饭票帐面的管理，书面做饭票的买卖记录，列出详细帐目，每月报交租赁会计、租赁经理签字审查。
第七章宿舍管理办法
为了使职工有一个良好的休息环境，现对职工宿舍做如下规定：
一、后勤大院内宿舍只限院内职工住宿使用，非后勤人员一律禁止在院内宿舍留宿，特殊情况必须经领导批准方可住宿。
二、住宿职工要自觉的爱护公共设施，损坏公物要赔偿，严禁在墙上乱花，乱抹，禁止随地吐痰，如发现有人在宿舍周围大小便，违者罚款100元。
三、住宿人员要节约用电，合理用水，严禁私自拉线随意用电器、电炉、电褥子，违者罚款100元，没收电器设备。
四、在班职工不得随意进入宿舍，禁止在宿舍内赌博、酗酒，不准乱串宿舍，10点熄灯。任何人不得随意把易燃易爆物品带进宿舍，确保职工住宿安全，违者罚款200元。
五、住宿人员要做到被褥叠放整齐，保持地面清洁，玻璃明亮干净，违者罚款50元。
六、住宿人员要服从管理人员的管理，自觉接受监督和检查，发现问题要及时地向宿舍管理人员和公司汇报，以便及时解决。
七、所有住宿人员洗刷一律在洗刷池进行，严禁在宿舍内进行，违者罚款50元。
八、宿舍建立卫生值日制度，轮流负责收拾卫生、管理宿舍用电（值日人员表要张贴在宿舍内显著位置）。
九、每月后勤有关人员进行不定期进行检查。
第八章后勤车辆管理办法
一、车辆管理人员要严格执行公司制定的各种车辆管理制度，积极组织全体驾驶人员参加各项安全学习活动，牢固树立法制纪律观念，自觉遵守道路交通管理条例，严禁酒后开车。
二、驾驶员要有崇高的职业道德，爱岗敬业，珍惜自己的工作岗位，保证人员、车辆、物资的安全。
三、机动车驾驶员要做到“十不”，不闯红灯，不闯单禁行线，不酒后开车，不违章超车，不超速行驶，不违章超载，不违章鸣号，不违章掉头，不乱停放车辆，不违章占道行驶。
四、车辆运输物资，出入必须开出门证，所运输的物资必须同出门证数字相同，凡与出门证不相符的物品，按“治安管理”第四条执行。
五、驾驶人员要爱护车辆，装卸车时要指挥装卸人员合理摆放，稳装稳卸，避免损坏车辆或物料。
六、运输出车时要认真做好出车记录，写明出车时间，运输物品的清单及数目，每月将出车记录及时的报交车辆负责人。
七、车辆负责人要及时的向各工程项目部了解工程进程，掌握各工程的材料需用量和需用时间，科学合理地调拨车辆，安排出车，保证车辆运输的高效和工程的施工进度。
八、严格遵守公司的规章制度，遵守职业道德，驾驶人员禁止用车辆干私活，私自向外运材料物资，如有违反按“治安管理”第四条执行。
九、车辆在运输途中，驾驶员要合理选择路线，及时、安全的将物资运往目的地。
十、下班后驾驶人员要及时的将车辆停放到指定地点，打扫好车辆卫生。十一、不出车时驾驶人员要认真细致地保养、检修车辆，使驾驶室内整齐、干净，车体清洁无污垢。
十二、驾驶员因酒后驾车，除交警处理外，公司罚款200元。因不带驾驶证、行驶证、安全带违章的，公司罚款100元。拖交和不交的，按解聘处理，正式工到原籍参加学习。
十三、发生交通意外事故的应及时书面上报公司安全设备科、生产办公室，按情节轻重，以造成的经济损失的10－50％对当事人进行处罚。
十四、车辆建立档案，标明购车的时间、牌号、车型、车类、发动机型号、车架号、运营号及附加费号等。
十五、车辆维护必须由车辆负责人报公司审批，到定点进行修理，出厂后将维修计划单、材料明细表送交生产办公室经理审批签字，否则不予报销。
第九章门卫管理办法
一、门卫人员要具有良好的政治素质和职业道德，责任心强，应了解和掌握院内人员情况。懂法、知法、守法，严格做好交接班记录。
二、值班期间坚守岗位，尽职尽责，不得睡岗、离岗。加强巡逻频率，熟记火警、盗警、急救及保卫人员电话号码，保证联络畅通。值班期间如发现睡觉、喝酒、脱岗，每次罚款50元，达到三次开除。
三、后勤安装红外线监控设备，要设专人管理，防止人为破坏，监控室内禁止闲人进入。
四、要对进出院内外来人员进行盘查，同时要文明礼貌，热情接待。外来人员到本单位找人，应有门卫人员联系所要找得人并做好外来人员出入登记记录，禁止外来人员自行进入车间和场区。
五、院内出场物资，保卫人员必须让其出示由有关人员签字的出门证，保卫人员按出门证开据的物资数量上车检查核对，核对无误后方可放行。
六、对门卫保卫人员认真做好防火防盗，敢于向不良倾向作斗争，具有见义勇为精神，坚决打击各种违法犯罪活动，表现突出的按规定给予奖励。
七、院内丢失物资、材料、电器等经查实后，门卫人员赔偿总损失的5—20％，特殊情况从轻处罚。
八、门卫人员要保证辖区环境卫生的清洁，经常清扫，确保文明、清洁、整齐。
九、对宿舍内确需留亲属住宿，必须经租赁部经理批准并在门卫进行登记记录；否则，禁止留宿，发现一次罚款50元。
十、凡与出门证不相符的物品，门卫应禁止放行，并及时通知租赁部经理。
十一、门卫应妥善保管所有出门证和清点清单，不可遗漏或丢失。
十二、车辆每次出场，门卫都要记录日期、车号、司机姓名和随乘人数。
十三、送场外维修的机具设备必须有租赁部经理批准的出门证方可放行。
十四、外来人员携带的物品必须由其在门卫处填写“来场人员自备物品清单”，并由其签字一式两份。
十五、大门处的挡车栏杆要随开随关，严禁长时间处于敞开状态。
十六、认真做好报纸、信件地收发工作。
第十章违章奖罚管理办法
为了规范后勤人员的管理，更好的贯彻执行公司的各项规章制度，更好的发挥各自的职能，警示各种违章行为，特制定以下奖罚措施：
一、严格执行公司下发的各种违章处罚规定，按相关规定进行奖罚。
二、上下班任何人不得迟到早退，否则发现一次罚款50元。
三、工作时间坚守工作岗位不得串岗闲聊否则发现一次罚款50元。
四、互相帮助，和谐共处，不骂人、不打架斗殴，发现一次按治安管理第五条进行处罚，罚款200—500元。
五、后勤人员因有事外出必须向租赁部经理请假，严禁私自外出，发现一次扣除当天工资并罚款100元。
六、工作时间不得看报刊杂志，不准在电脑上玩游戏，否则发现一次罚款50元。
七、中午吃饭时间任何人不得喝酒，否则发现一次罚款100元。
八、摩托车、自行车必须放入车棚内，禁止骑入车间，否则发现一次罚款50元。
九、各班组必须搞好各管辖区域内的环境卫生，每月检查中发现不达标罚款50元。
十、所有运送物资出库的车辆都必须出示出门证予以检查（包括摩托车、自行车）。
十一、任何人不得干私活，私自向外运送材料物资，如发现一次按治安管理第四条进行处罚，罚款200—500元。
十二、各科室使用的电暖器，下班后应切断电源。不准以拔插头的方式代替开关机，如有违章操作，没收电器，对科室负责人罚款100元。
十三、每月1日和15日后勤组织有关人员进行检查评比，检查办法按后勤考核评分管理细则执行。
十四、所有罚款在当月的工资中扣除。
后勤管理办法4
第一章总则
第1条为加强后勤服务管理,规范服务行为,明确服务范围,提高服务效率,特制订本办法。
第2条本办法适用于公司工作快递寄送、出差机票预订、员工名片印制、礼品购置与分发等管理。
第3条主要职责。
1.集团领导:负责后勤服务项目与范围的确定,以及大额费用开支的审批。
2.集团行政管理中心:作为后勤服务归口管理部门,负责提供具体服务。
3.集团财务管理中心:负责相关费用的审核、审批与报销。
第二章信件收发管理
第4条本章所指信件指外单位通过邮寄方式或经快递公司送达本公司或本公司外发的普通信件、挂号信件、包裹、快递、报刊杂志、广告宣传资料等。
第5条信件的签收。
1.前台负责每日收取报刊杂志及信笺,挂号信件、包裹、快递等重要信件应做好登记。
2.邮递员送来的信件,前台要检查有无开封、损坏的函件,如有开封、损坏函件,必须让函件接收部门(或本人)派人查收。函件接收部门(或本人)不派人或不收函件按信件退回处理。
3.需到邮局领取的函件,由部门负责到邮局领取。
第6条信件的分发。前台收到报纸、期刊和信件后,先分类登记(见附件1《信件签收登记表》)后分发,每天整理一次报刊杂志、信件、包裹等资料,分类进行存放。集团高管报刊杂志信笺由前台当天分发,其他部门应及时到前台领取。如有挂号信或快递等重要信件应及时通知收件人。
第7条收到信件、报刊后须及时分发,不得积压,不得造成信件延误或遗失。
第8条信件的发送。
1.因工作需要,需向外部寄送文件、资料、货物及其他货品者,必须先填写《信件发送审核表》(详见附件2),须经部门负责人、行政管理中心主任签字确认,并将需邮寄的货品包装好后交给前台,由前台统一安排邮寄。
2.未经登记或需邮寄的信件无部门负责人签字者,前台可拒绝受理,如需邮寄邮费自付。
3.如收件人等信息不清楚或不完整,前台有权要求当事人将资料完善,对于无故拒不按要求填写,且经前台要求无效者,前台有权拒发该信件,并将情况报该部门负责人处理。
4.前台要认真在《信件发送登记表》(详见附件3)上进行登记,邮寄后有义务向寄件人告知快递单号等信息,邮件的后续跟踪由寄件人自行负责。
5.寄送文件、资料、货物等邮件货品,原则上通过公司指定的承运单位(邮局、EMS、顺丰速递、中通邮件、申通邮件)进行邮寄,如有特殊情况需通过公司指定外的承运单位寄送,必须经行政管理中心主任审批方可生效。
6.前台要保留好每次邮寄的存根,以备查验核对。
7.前台每月做一次信件发送汇总表报行政管理中心主任核实后交财务管理中心处理邮寄费用的问题。
第9条违规寄件处罚。若出现部门负责人或者前台把关不严,导致出现快递私用情况的发生,一次性给予责任人当次快递费5倍罚款,同时给予寄件人当次快递费10倍罚款,罚款从当月工资里扣除。
第10条工作快递的寄送。
1.寄送范围。公司员工因工作需要,均可申请寄送工作快递。
2.工作快递寄送的审批。填写《信件发送审核表》→部门负责人签字→行政管理中心主任签字→到前台领取快递单→项目填写清楚后交给前台寄送(特殊情况下可委托前台代为填写)。
3.工作快递寄送的原则。
①请各部门负责人在工作快递审批时严格把关,严格区分工作快递和私人快递,杜绝以工作的名义寄送私人快递。
②区域公司在集团寄送快递,由相关归口单位负责人审批(如区域公司经营部由集团经营管理中心归口审批),费用按年度报集团财务结算。
③工作快递请写明收件单位名称和联系方式备查。
④私人快递由前台联系快递公司上门取件,不得要求前台外出到邮局寄送私人快递。
⑤前台接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询。
第三章机票预订管理
第11条职责说明。
1.出差申请人:按《员工出差管理办法》填写《因公出差审批表》,需乘飞机的,出差申请人可先在网上查询机票信息,或向公司前台查询机票信息。
2.行政管理中心:经出差申请人分管领导审批后,行政管理中心可接受机票预订申请。
3.分管领导:审核出差人乘坐飞机必要性。
第12条审批程序。
1.审批权限依次为:出差申请人→部门负责人→部门分管领导→总裁审批→行政管理中心备案。
2.集团公司董事长、总裁、副总裁可直接通知前台订购机票,但须由秘书或者本人填写订票申请单。
第13条预订标准。
1.国内乘坐火车在10小时内能到达出差目的地的,原则上不受理机票预订。
2.普通员工因公出差,特殊情况经审批后方可预订机票。
3.有开通夕发朝至列车的出差地点不得订购机票。
第14条费用。
1.所有机票,由前台凭《出差申请表》统一报销月结款项。
2.机票预订后,无特殊原因一律不得改签或退票。因公不能按时出行,需注明原因,重新填写《出差申请表》预订;因私造成的改签或退票费用,由出差申请人全部承担。
第四章名片印制与使用管理
第15条名片印制。
1.行政管理中心统一负责对外印制名片的印刷业务。
2.原则上公司员工需转正后方可印制名片,新员工或名片使用完者,应先填写《名片印刷申请单》(详见附件4),部门负责人签字同意并经过分管副总审批后方可交由行政管理中心负责印制。
3.名片印制申请人每月10日前统一到行政管理中心登记,并在《名片印刷申请单》上明确标示个人信息,包括姓名、职务、联系电话等。如遇特殊情况急需用名片则提前3日通知行政管理中心。
4.名片印制到位后,领取人到行政管理中心对名片信息进行核对,确认无误后在《名片领用登记表》(详见附件5)中签字。
5.行政管理中心对印制名片应留底存档。
第16条名片配给数量控制。行政管理中心有责任定期检查、收集各部门名片需求,将相关信息统计。印制数量单位:1盒/人/次(100张)。
1.管理人员:经理及以上级别的管理人员,印制数量:3盒/人/次,备用数量:2盒/人/次。
2.正式员工:2盒/人/次,备用数量:1盒/人/次。
3.如遇大型展会、研讨会、客户寻访等名片大量消耗的情况,要提前准备,数量根据实际需要情况具体对待(提前3天提出印制名片申请)。
第17条名片备用保管及保留。
1.每位员工不同时期不同版本的名片,行政管理中心要保留一张以备查。
2.每位员工备用的名片由行政管理中心统一保管,员工需要时到行政管理中心领用,行政管理中心根据库存情况定期检查备用名片并及时印制新名片。
3.名片更新:名片中信息发生变化时,需立即更新印制新的'名片。
第18条名片使用。
1.名片使用须恰到好处,不可像撒传单般滥用,合理掌握使用范围。
2.掌握名片递送礼仪和交换规则。
3.员工在业务交往过程中收到的公务、客户名片属公司客户资料,须在公司内共同使用,不得占为己有。
3.任何人不得私自印制公司名片,不得随意改变公司的名片设计样式、排版等,违者按照1元/张乘以印制名片的数量进行惩处。
第19条名片作废及处理。
1.员工因升职、调职、离职等原因,原版本名片不得继续使用,剩余名片所属部门负责人收回并销毁。
2.名片信息已更新,旧名片由所在部门负责人收回作销毁处理。
第20条费用核算。每月底,行政管理中心按部门实际印刷名片数量,按部门进行费用分摊,并将结果通知相关部门。
第五章礼品购置与分发
第21条本章所称礼品指:经公司批准,由集团行政管理中心直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品以及作为公司员工福利的礼品。
第22条礼品的购置。
1.礼品集中采购:每年12月份集团行政管理中心组织集团及各区域公司申报礼品采购计划,根据集团、各区域公司对礼品的需求计划,综合集团高管及各区域公司高管对礼品的要求,由集团行政管理中心和人力资源中心拟定“全年礼品集中制作或采购方案”,包括:设计理念、图样(效果图),所用材料、规格、单价、数量等,经集团总裁审批由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心三方人员组成招标工作组,在集团招标工作小组(由公司高管担任组长)的领导下进行招标制作和采购工作。
2.采购的礼品应与集团的市场地位及企业文化相符合,达到提升集团对外形象的目的。在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈,要体现集团的特色。送给来访与外国客人的礼物,交流时,还要能体现中国的特色。
3.礼品采购原则。
①货真价实原则:价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。
②集体采购原则:参与采购人员不得低于3人。
③集中制作原则:年度计划、专业设计、集中制作和采购。
4.福利礼品采购:集团人力资源中心根据实际需要填写《礼品采购申请单》(详见附件6)交由行政管理中心统一进行采购,注明礼品名称、数量、预计单价(有无预算)、计划到货日期。预计总金额超过10000元人民币的要报财务总监、集团总裁审批。
5.接待礼品采购:
①集团各部门因业务需要领用礼品的,原则上领用公司库存礼品,如果库存礼品不能满足需要,审批后采购金额在3000元以内的,则根据《礼品采购申请单》审批的内容,由行政管理中心负责组织采购,或者在审批授权后由使用单位、使用者自行采购;采购金额在3000—50000元的,由集团行政管理中心、人力资源中心与财务管理中心一同采购。
②针对公司重要客户,由集团行政管理中心批准或高管安排紧急的重要礼品采购,按照《礼品采购申请单》经过审批后由行政管理中心负责采购落实,采购人员必须在3人以上。
第23条礼品的保管。
1.原则上各类礼品均由集团行政管理中心后勤管理员进行保管。
2.后勤管理员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时,由经办人填写物品的入库清单,后勤管理员根据入库清单验货,认真检查质量并清点数量,确认无误后在入库清单中签字确认,并提交集团行政管理中心主任复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等(详见附件7)。
3.后勤管理员每月末对礼品库进行清点对账,每季度对礼品库进行全面盘点清点,并填写年度礼品库入库台账(详见附件8)和年度礼品库出库台账(详见附件9),报集团行政管理中心主任。在礼品数量不足时应及时向集团行政管理中心主任报告,及时提出制作补充礼品的需求。
4.礼品入库、出库应如数登记,注明领用人、领用用途、数量和金额,并如实填写礼品库出库台账,做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿,并做出书面检查。
5.后勤管理员换岗或离岗时,应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任专管人员。
6.后勤管理员其职责是负责保管,未经公司领导批准,不得发放。后勤管理员因其他原因不在时,应由集团行政管理中心主任或由其安排其他人员代管,在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物,以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的,出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如集团后勤管理员因其他原因不在时,未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的,由其本人直接承担经济责任。
第24条礼品的领取与分发。
1.礼品的领取和分发必须填写礼品领用审批单(详见附件10),礼品领用时需填写礼品领用登记表(详见附件11),由集团行政管理中心统一发放。
2.接待礼品的赠送。
①赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜;多人场合,要注意区分受赠人的不同职位,考虑选择不同档次、品种的礼品;重复赠送时,注意花样品种的更换。
②避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一宾客在同一次赠送活动中,要避免公司或部门多头赠送现象;或其相反,遗漏重要宾客。礼品使用单位和行政管理中心注意把关,防止此类事情发生。
③普通礼品赠送,目的是加强与宾客的沟通,给宾客留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时,注意了解授赠人的个性特点,讲究品位、格调,采取不同方式,做到既不铺张浪费,又能收到实效。
第25条礼品的费用分摊。
1.行政管理中心在每月末将礼品支出明细表发到财务管理中心,财务管理中心将各部门发生的费用支出计入本部门费用。
2.各部门所领用礼品有剩余时,不得私自占用,需退回行政管理中心,行政管理中心重新入库,退回礼品费用不再计入各部门。
第六章附则
第26条本办法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。
第27条本办法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日起执行。
第28条附件:(1)信件签收登记表;(2)信件发送审核表;(3)信件发送登记表;(4)名片印刷申请单;(5)名片领用登记表;(6)礼品采购申请单;(7)礼品库入库清单;(8)年度礼品库入库台账;(9)年度礼品库出库台账;(10)礼
后勤管理办法5
根据行政班子会议讨论，决定对学校行政、后勤人员实行坐班制的相关事宜做如下规定：
一、坐班对象：行政人员、后勤人员
二、坐班时间：
1.行政、后勤人员： 上午：7:50~11:20 下午：1:30~4:30
2.图书馆、阅览室人员：上午：8:20~11:00 下午：12:00~4:30
3.食堂管理人员：7:50~15:50
三、考核地点：传达室
四、考核时间：
1.行政、后勤、图书馆阅览室人员每天考核4次，食堂管理人员每天考核3次。
2.具体时间：
(1)行政或后勤人员：
第一次（按指纹）7:50之前
第二次（按指纹）9:20~10:10
第三次（按指纹）13:10~13:40
第四次（按指纹）16:30~18:00
(2)图书馆、阅览室人员
第一次（按指纹）8:20之前
第二次（按指纹）10:00~10:30
第三次（按指纹）11:40~12:00
第四次（按指纹）16:30~18:00
(3)食堂管理人员（冯汝芳、邱金明）
第一次（按指纹）7:00之前
第二次（按指纹）10:00~10:30
第三次（按指纹）14:00~15:00
(4)食堂管理人员（姜武）
第一次（按指纹）7:50之前
第二次（按指纹）10:00~10:30
第三次（按指纹）14:50~15:50
五、考核办法：
1.无兼课行政、后勤人员
①机动两次（迟到或早退以半小时为限）
②机动半天
2.兼课行政人员
①机动两次（迟到或早退以半小时为限）
②机动半天
3.兼课后勤人员
①机动两次（迟到或早退以半小时为限）
②机动2个半天
4.考核超过规定，按如下办法扣除结构工资：
迟到、早退超过一次扣5元，缺勤超过一次扣10元。
6.公出人员需填写请假单向主管校长或校长办公室请假。
7.每学期考核结果做为期末教育教学奖档次的重要依据。
六、本制度自xxxx年4月2日修订，即日施行。
七、本制度由学校行政会议集体讨论通过，由校长室负责解释。
龙湾区中永中学
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