工作年度计划

时间：2021-06-27 10:38:33 年度工作计划我要投稿

精选工作年度计划6篇

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，又将迎来新的工作，新的挑战，是时候开始制定计划了。那么你真正懂得怎么写好计划吗？以下是小编为大家收集的工作年度计划6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

精选工作年度计划6篇

工作年度计划篇1

　　按照县局《关于中小学教师学段教材教法过关训练的实施意见》（x政教发[XX]20号）安排，【XX】205号，206号《关于中小学教师校本培训工作的通知》，【XX】57号《x城县教育局关于加强教师培训工作的实施意见》和x继教发【XX】1号文件的精神,现对我校校本培训工作安排如下:

　　一、指导思想：

　　全面贯彻党的教育方针，加快改革创新。以建设一支师德修养高、业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新课程改革的教师队伍为目标，进一步加大教师继续教育和校本培训的力度，开拓创新，与时俱进，努力开创我校教师培训工作新格局。

　　二、组织机构：

　　组长: 张xx

　　副组长: 韦xx 连xx

　　成员: 侯xx 李xx 秦xx 连xx

　　三、训练对象及内容

　　对象：所有学科专任教师。

　　内容：各年级目前正在使用的学科教材，1－3年级教师为三年级教材，4－6年级教师为六年级教材。

　　四、训练内容与任务

　　1、教材知识训练

　　教材知识过关训练内容为正在使用的小学学科教材，其中低段为三年级教材、高段为六年级教材。

　　①、画出教师本学段、各年级的知识结构图。

　　②、画出三年级和六年级各单元及单元内各节课文知识结构图。

　　③、完成三年级或六年级各节课后练习题。<莲>（45周岁以上的教师，分析上年六年级升学考试题。）

　　④、完成64道学生作业或考试中错题积累与分析

　　⑤、参加县局统一组织的年级教材知识过关考试。

　　2、教材教法培训

　　①、完成全年240学时（县180学时、校60学时）的集中培训任务。

　　②、完成培训作业任务，并通过相应考试。

　　③、每课完成一道习题分析。

　　3、组织全校所有学科教师观看八部反映教育题材的电影，每学期观看四部，集中组织观看两部，个人自看两部。要求教师就电影主题所反映的教育理念每学期写一篇不少于1500字的收获体会文章。（八部电影：《孩子不坏》、《为了霍洛维茨》、《叫我第一名》、《三傻大闹宝莱坞》、《我和我的小鬼们》、《蒙娜丽莎的微笑》、《尘封日记本》、《为生命奠基（讲座）》。

　　五、培训形式

　　1.集中培训

　　① 由曾参加高级研修班的教师为辅导员，通过讲座的形式，定期为全校教师进行辅导。

　　②参加由县教师进修学校统一组织的教材教法培训，利用每月一至二个周末时间和暑假集中授课。具体时间以进校日程安排为准。

　　2.校本培训

　　①在培训的基础上，以教材知识、教材教法为对象，教师分析自己的教学行为，写出分析。

　　②教材知识训练，随教学进度逐步进行，教师按时完成平时训练作业任务，XX年8月参加县局组织的教材知识笔试考核。

　　3积极参加省市以“说课标、说教材”为主要内容的校本研修活动。围绕XX年修订版新课标，画出两份本学科新课标知识结构图，其中一份为自选某一专题知识结构图。

　　4应用知识结构图改进课堂教学，选取任教年级三篇课文，每篇课文分别选取一种知识结构图形式，进行课堂教学实践。最后提供三篇课堂教学设计与课堂教学效果材料（包括学生的知识结构图作品）。

　　3.探究交流

　　为了提高培训效果，学校定期组织教材知识、教材教法研讨交流会，交流教师学习心得、体会。

　　六、具体要求

　　1、组织全体教师学习县局下发的【XX】20号、【XX】205号、【XX】1号文件精神，建立学校教材知识训练辅导员制度，聘请参加过县进校高级研训班的两位老师担任辅导员，定期和不定期的进行培训，确保教材知识训练任务的落实。

　　2、教材教法培训为学段教材教法全员过关训练的重要组成部分，

　　三、要求语数教师周末必须按时参加培训，确保全身心投入学习，避免学习与工作冲突。组织教师以知识结构图为手段，对新课程标准和教材进行分析，不断改进课堂教学策略，提高教学效率。

　　3、学段教材教法全员过关训练纳入继续教育考核范围，作为教师职称评聘工作的必要条件之一。

　　4、培训对象，因特殊原因无法参加培训的，由本人提出书面申请，学校盖章上报县教育局，并将此存入个人业务档案之中。

　　5、教师培训工作，按教育部规定，将作为教师资格再注册、教师考核、职务聘任的必备条件和重要依据。学校将参加学段教材教法过关训练纳入教师个人绩效考核，评优树模，职称晋级之列。对参加并完成学习任务的教师在绩效考核时实行奖加分，对不参加和没有完成学习任务的教师在绩效考核时酌情扣分。

　　xx中心学校 XX-XX学年度教师教育工作行事历

　　九月-- 十月

　　1. 制定工作计划，完善管理制度。

　　2. 国培计划学员注册。

　　3. 参加市级“阳光师训”活动

　　十一月

　　1. 组织教师研讨“知识结构图”学本。

　　2. 集中组织观看电影。

　　十二月

　　1. 教师校本作业展览评看。

　　2. “说教法，说教材”研讨。

　　元月--二月

　　1. 学期教师培训工作小结。

　　2. 教师电影观看心得收集。

　　三月

　　1. 教材知识训练作业检查评看。

　　2. 组织教师训练技能竞赛活动。

　　四月

　　1.知识结构图运用观摩课。

　　2.教师校本训练作业大检查。

　　五月—六月

　　1.征集优秀教育论问及成果。

　　2.学年教育工作总结。

　　八月

　　组织教师参加教材知识过关考试。

工作年度计划篇2

　　一、强化服务意识，构建社区党建新格局。

　　社区党建是党的基层组织建设的重要组成部分，必须紧紧围绕城市改革发展稳定的大局，紧密结合社区建设的实际，以服务群众为重点，以保持党同人民群众血肉联系为核心，构建社区党建工作新格局。XX年杨行社区党建工作重点抓以下几个方面：

　　一是深化党建“三联系”活动。通过活动提高党组织的凝聚力、创造力、战斗力，扩大党的工作的覆盖面，密切社区各级党组织、党员干部与群众的血肉关系，把“群众找上门”变为“上门找群众”，架起党与人民群众心中的桥梁，把“为民地图”绘在每个党员干部的心中。要牢固树立“群众利益无小事”的思想意识，通过各项活动带领社区党员，将党建“三联系”活动落到实处。

　　二是深入开展党员先进性教育。把开展党员先进性教育与我镇党建“三联系”活动结合起来，以服务居民为基础，坚持“以人为本”，真正把凝聚力工程落到实处。一个党员一面旗帜，党员要深入到小区，深入到居民中去，走访“三无”孤老、残困家庭、低保对象、新迁居民、计生重点对象、军烈属家庭和下岗、失业人员家庭等寻常百姓家，使共产党员的先进性体现在每位党员的身上。

　　三是积极开展争创“五好党支部”活动。通过以创带建，努力实现“五个好”的目标：(1)领导班子好。领导班子有凝聚力，能够起示范带头作用，班子成员能密切联系群众，政治坚定，工作创新，团结协作。(2)党员干部队伍好。党员能够发挥先锋模范作用，小区内党员干部更要身先士卒。(3)工作机制好。能够坚持“三会一课”制度，扎实地开展“三联系”活动，各种工作制度完善。(4)工作业绩好。小区内群众思想、治安稳定，各项创建工作成效明显。(5)群众反映好。小区内群众、各有关单位工作满意。

　　四是充分发挥群团组织的作用。工、青、妇是党联系群众的桥梁和纽带，要充分发挥其组织优势，参与做好群众的思想工作，特别是要参与调解在动拆迁过程中、在各类改制过程中出现的各种利益矛盾的冲突，关心好弱势群体，凝聚群众，让人民群众团结在党的周围。工作中做到三个同步：群团工作要与群众的需求同步;要与社区的建设、发展同步;要与杨行稳定改革发展的大局同步，切实为一方的经济发展、社会事业的进步作出应有的贡献。

　　二、深化创建活动，推进精神文明建设。

　　为进一步巩固与提高已有的创建成果，XX年坚持一手抓创建，一手抓管理，做到创管并举，全面落实创建“安居乐业”社区。一是积极配合我镇XX-XX年度“上海市文明镇”的创建工作，二是在原有文明小区全覆盖的基础上，创建“上海市乡镇模范社区”。创建8个市级文明小区，7个区级文明小区、8个安全小区，五星级楼道3个、四星级楼道15个、三星级楼道20个、二星级楼道34个，学习型家庭16个。为完成创建目标要从以下几方面着手：

　　一抓巩固提高，确立软件建设为根本的意识，在广泛发动居民参与上下功夫。文明创建要有量的发展，又要有质的提高，只有在重视质的提高的基础上，才能实现量的突破。以“七一”、“十一”两重大节日为契机开展群众性精神文明创建活动，举办杨行镇社区文化艺术节，广泛发动居民参与小区创建工作。组织开展“三个一”活动：开展一次居民大讨论;开展一次整治环境美化家园活动;组织开展一次社区党员形象大讨论。

　　二抓突出矛盾，确立不畏艰难、攻克难题的意识，在强化沟通形成合力上下功夫。社区办每半年召开专题研讨会，专题研究在创建工作中遇到的重点、难点问题，对各小区存在的突出问题，研究对策，采取措施，抓好落实。特别是在星级楼道、模范居委、学习型社区的创建中，要发挥群众的智慧和力量解决突出问题。发挥社区建设协调委员会的作用，针对小区中的薄弱环节，采取措施，确保创建目标的实现。

　　三抓长效管理，确立坚持不懈、一抓到底的意识，在加强监督上下工夫。加强监督是小区创建工作重要环节和主要手段，今年要加大自下而上、自上而下监督的力度。不定期组织居民对创建工作进行测评，对社区各部门的创建任务完成情况作评判，继续发挥居民代表、楼组长、社区志愿者在文明小区创建中的监督作用。在文明创建工作中既要依靠短期突击，更要建立起一套长效管理的机制。

　　三、加强自身建设，不断提高服务水准。

　　随着城市改革的逐步深化，城市管理重心逐渐下移，社会成员的单位属性逐渐减弱，大量“单位人”转为“社会人”，社区在城市管理、居民教育、社会保障、文化娱乐等方面承担的任务越来越多，发挥的作用也越来越大。为此，我们要切实加强自身建设，转变观念，提高能力，才能跟得上快速发展的社会形势需要，才能更好的发挥社区的建设与管理职能。

　　一是抓好三支队伍，发挥三重作用。做强党支部班子，发挥核心作用，强化“三三种意识”。各居委会党支部必须强化核心意识，提高执政能力;强化共建意识，提高协调能力;强化责任意识，提高服务能力。抓好社工队，转变观念，增强竞争意识、危机意识、学习意识，掌握各项技能，提高服务能力。社区居委会要在“四自”建设中发挥作用，推行居务公开，小区重大事务要在召开听证会、听取意见的基础上作出决策，居委会要成为解决邻里纠纷的“娘家”，为民办事的“管家”，心灵沟通的“友家”。

　　二是开展各项培训，提高队伍素质。一抓党支部书记培训，通过一年不少于两次培训(五月、十月)不断提高自身能力，强化抓班子、带队伍的能力。二抓条线干部的业务培训。各条线要每半年召开一次条线研讨会，共同探讨工作中的难点、热点问题，条线工作要争一流，创特色。三抓社区干部综合素质的提高，通过全年不少于两次的大型报告会，提高社区干部的进取意识和创新意识，树立社区干部在大局下思考、在大局下工作的意识。四抓青年后备干部的培训，形成良好培训、考察、选拔制度。五抓新上岗人员的培训，着重加强专业理论知识和敬业爱岗方面知识的培训和教育，加深对社区工作特性的认识和了解，树立良好的敬业爱岗意识。六抓居民素质的提高，充分发挥市民学校的作用。

　　三是加强组织建设，提高工作起点。根据西城区五年基本建成的要求，商品房住宅开发数量和速度大幅度增加，大量的人口将导入我社区，一旦条件成熟，年内即将筹建7个居委会。为此，在与各开发商充分协调，居委会开办硬件设施全部到位的前提下，必须强调软件建设，要高起点、高要求、高目标，为广大居民服务，创杨行社区建设新水平。

　　四是完善工作制度，形成有效体系。按照条块结合、资源共享、优势互补、共驻共建的原则，建立健全各种机制，如党政互动机制、民主管理机制、队伍建设机制等，不断调动驻区单位共建的积极性，以共同需求、共同利益、共同目标为纽带，共同推进社区建设。同时，不断完善各项工作制度，如居务公开制度、了解制度、关心制度、提高制度、规范制度、激励制度、考核制度、培训制度等。

　　四、探索网格管理，提高社区管理水平。

　　社区作为一个城市的重要组成部分，社区建设的优劣，管理的水平，将会影响到一个城市的精神风貌、文明形象、投资环境和品味档次。社区建设工作千头万绪，最根本、最关键的一点，时刻把居民群众的利益放在心上，通过加强管理，把居民群众的利益落到实处。

　　一是加强管理力度，更新管理理念。基层为基础，加强基层管理可以为社区建设打下扎实的基础。创新工作理念, 通过探索社区管理网格化，提高市容监察力度见成效;探索社区党建网格化管理，更好地为居民提供优质服务;通过建立竞争激励机制，不断加强社区干部队伍管理;通过建立健全岗位工作职责，提高社区干部工作的责任心。通过形成社区管理中相对统一的“信息网格”、“管理网格”和“服务网格”，促进社区管理水平整体提高。

　　二是增强管理深度，改善居住环境。增强管理深度，把由社区面上的管理向纵向深化。重点加强市容队、环卫所、协税办、菜场的内部管理，强化团队精神，强化管理出效益，争创“文明单位”。同时，强化各单位之间的团结协作，为新杨行面貌的改善作出贡献。

　　三是拓展管理广度，营造温馨家园。加大对散居住户的管理力度，研究散居管理新思路，逐步形成横向到边，纵向到底的管理模式。使散居住户找得到“家”，有困难找得到组织，年内在条件成熟的情况下成立散居委。

　　XX年是宝山实现“三年中变样”的一年，我们要发扬“敢为人先、永不懈怠”的宝山精神，努力突破在实现“中变样”目标的过程中所存在的四大主要瓶颈，做好六项工作：一是抓好稳定工作;二是加强管理力度;三是加强队伍建设;四是完善工作机制;五是筹建7个居委会;六是深入“三联系”活动。始终保持与时俱进、奋发有为的精神状态，在求真中务实，在开拓中创新，为创建管理有序、服务完善、环境优美、文明祥和的新型社区再创新业绩、再上新台阶、再谱新篇章。

工作年度计划篇3

　　自来公司上班以来，4个月时间，认真服从领导安排，端正自己的思想态度，努力学会经验知识，对自己要求做到员工安全手册的每一点要求，当然在17年，依旧如此，不过还有很多的不足，所以在新的一年新气象，更是新的开始，新的一年新思想，要有对自己新的工作规划。

　　新的工作规划，归为4点累计经验，认识不足，站内统计，站外优化。

　　积累经验：希望17年，我可以积累更多的经验，让自己更加的充实，一直认为经验是无价的，所以积累经验是非常的重要，工作中，有不懂要虚心请教领导，有疑问要找对方法去解决。

　　认识不足：在这一点上，个人认为还是有很大的欠缺，刚来公司前，还是初生牛犊不怕虎，自以为认识了很多，其实自己认识的只是冰山的一角。同理即使现在的积累了更多的经验知识，但事实和往前一样，依然还是冰山的一角，所以希望自己，新的一年，能更清楚的认知自己更多的不足之处，并学习。

　　站内统计：与往常一样统计关于网站的需要统计的各种数据指标，收录，PV，IP，UV等等，讲每一个数据指标进行分析，上交给领导

　　站外优化：交换友链，寻找相关性高，网站质量好的链接交换。品牌软文问答外链优化，每天坚持10个，质量非常高的一个，提升知名度。

　　另外，希望在公司能结交真诚的知心朋友，求精不求多

工作年度计划篇4

　　针对20xx年公司指定的质量部工作目标现总结如下：

　　A 目标要求：

　　维护和监控ISO/TS16949质量管理体系，积极推进持续改进工作完善公司现场的各种操作指导资料，严格执行公司产品的质量水平，提升产品形象，通过TS/16949换证复审。实现目标状况：

　　1,20xx年5月30日我司通过了体系的复审并及时回复了改进项目的整改措施，为20xx年继续贯彻体系各项工作作出了基础，为持续稳定地提升公司产品的质量创造了条件。 2，修编完善了各项产品检验的ODS。编制了制管工艺调整操作规程。编制了弯管操作指导书。

　　3，采用了1313 338 072 575 798产品内焊筋刮除工艺，产品取得良好的质量提升，尤其是1313 338 产品旋铆开裂，从20xx年初的每日40件降到12月份的整月30件，进而使我们公司的产品形象在JCM 方面大为改观，现已在供应商排名的中间列位。

　　B 目标要求：

　　内部产品不良率达到客户要求300PPM,全年的质量索赔控制在0.03%（销售收入）以内，全年不出现批量质量事故，及时处理好客户投诉和抱怨，防止缺陷重复发生。

　　实现目标状况：

　　1，全年内部产品不良率上半年月平均8215 未达标，下半年月平均2536已达标。全年质量索赔1402.71元（全年销售收入）

　　2，全年出现大批量质量事故2起，均已按公司“产品报废处罚规定”处理。对应措施：1，细化制管现场控制对有特殊要求的管件执行最小捆扎单位质量检查避免大批量产品质量事故的发生。2，对“倍尺管”调试件用色标分辨及时隔离单独处理，预防缺陷件混入正常产品中导致客户严重投诉。3，重新规划检验分工，将制管定位公司的关键工序，由检验员重点把守。此措施见“更新检验人员分工的通知”“分层检查制管过程质量规定”两个文件。此措施在12月15日开始贯彻目前正在执行中。

　　对于处理好客户的投诉和抱怨，我们目前仅对上海客户JCM和江森康意路工厂进行处理。上半年JCM投诉以1313 338，824，860 的问题为多，主要是旋铆，压扁焊缝开裂和产品平面要求超标，下半年批量的旋铆开裂已消除，但零星散件缺陷不断，如035压窝过深，1313,338 管内废铁丝未除。在康意路工厂上半年主要集中为596 599 646 产品形状不良抱怨，而下半年已基本消除，产品转态趋于稳定，但12月份出现072产品翻铆开裂，且反复多次。对于上述客户投诉，我们尽一切力量，用客户至上的理念指导工作。我部在生产技术两部门的配合支持下20xx年完成了1313 338 072

　　860 客户总成的及时返工。挽回客户总成报废，避免我司发生216495元的供应商回收款。但我们20xx年内在客户端发生多起重复出现的质量问题如860平面度不良，902定位孔位置不良。这些将是我们要在20xx年中要克服解决的。

　　C 目标要求：

　　协助市场部，技术部，项目部做好新项目开发和新产品试制工作，确保项目的各项工作进度和任务目标按时完成。实现目标状况：

　　20xx年我部门在市场，技术，项目三部门的合作配合下完成了IP31的3个产品，W416的2个产品，AS22的2个产品的`检验文件编写并参与新产品的试制过程状态确认。为了做好送样产品的状态及时全面告知客户，预防发生产品初始阶段隐伏的缺陷在大批量供货时才被重视而导致分供方十分被动，甚至无法供货，我部复制延锋公司的“送样产品状态记录制度”对每次出厂样品对照图标要求详尽记录实测状态，尤其是我司无手段测量的形状位置要求，在OTS阶段就明告客户，希望借助客户的资源支持我们的产品开发，使供需双方均可避免产品后期出现的麻烦。

工作年度计划篇5

　　一、指导思想

　　贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险。建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设，以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约，以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标。与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部（bu）队伍廉洁高效。

　　二、基本原则

　　1. 全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。

　　2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

　　3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

　　4. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

　　5. 适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

　　6. 有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。

　　三、工作目标

　　1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

　　2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

　　3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。

　　四、工作内容

　　内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。

　　(一)制定内部控制基本制度

　　内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

　　(二)制定专项风险内部控制办法

　　各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：

　　1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

　　2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

　　3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。

　　(三)制定内部控制操作规程

　　按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

　　1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。

　　2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。

　　3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。

　　4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。