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怡亚通年报读后感：恢复发展正常 转型初见成效
晚间初步浏览了怡亚通年报。因为只看了几个主要数据，所以只能说感觉。 一、基本走出金融危机，业务恢复发展得正常。主要支持数据是业务量比较图。从数据上看，08年二季度开始停止增长，持续一年，09年四季度开始恢复增长。2010年二季度开始，保持百分之十几的双季增速，进入平稳增长的正常期。 二、营业收入增长良好，支持数据是单季营业收入比较图。08年一季度至09年一季度单季收入持续下降，09年二季度开始收入持续增长，并逐渐进入平稳增长期。 三、转型初见成效。支持数据是三类业务的结构比较图 1，毛利占比比较。深度已经占到近四分之一，并且比较稳固，有进一步增长趋势。广度占比稳步下降。 2，业务量占比比较。整合业务平稳，深度占比扩大。 3，业务量毛利率比较。广度业务量毛利率基本稳定，并略有上升，整合业务毛利率有所恢复，深度毛利率稍有下降，符合预期。到2011年年底，随着380完成过半，深度毛利率应该会开始稳定。 四、整体发展趋势良好，未来一年发展正常。支持数据是负债比较。由于怡亚通的业务靠银行融资实现转融资，因此，从负债的09年一季度后的逐季增长可以看出未来业务量发展的平稳态势。 五、一点疑惑 1，四季度经营性现金流大幅增长，但是净利润却增长极少。如果按照一、二、三季度的平均比率，四季度少了5600万元的净利润。当然类似的情况在09年一季报和09年四季报的时候都有出现。从坏账准备上看，今年比去年底增加了400万元的坏账准备，不至于冲掉那么多的净利润。这个疑惑待解。 2，宇商网仍然亏损； 3，信怡仍然亏损、长怡也亏了将近一千万元，整合业务难道在吞噬利润吗？但是从业务结构数据看，整合业务还是赚钱的。 4，很多子公司都亏损，我没有详细统计亏损合计，有兴趣的怡友可以做下统计。【怡亚通年报读后感：恢复发展正常 转型初见成效】相关文章：
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