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公司联络函
公司联络函1
尊敬的xx
您好
主题：针对贵公司30_40冰袋样品，我司有两点改进意见如下：
1.封边上缝的水洗布标，需印有我司logo及我司信息
2.外观上：贵公司的样品看起来还算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，达到贵公司的880g较好
注意事项：
1.布料选择以及平整度上，我希望能做成我司样品的质感
2.贵司50_140和90_140的`样品，请按照我司30_40的样品外观材质、面料要求去做
以上问题希望贵公司帮助解决，希望真诚合作，共同推出高质量的产品予以争取市场!
市场部
__年_月_日
公司联络函2
尊敬的客户:
您好!
感谢贵司在以往的合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于黄蜡管和扎线带的原材料价格出现的.下降，我司将从__年06月21日起调整下降黄蜡管和扎线带产品价格表。其它产品保持原有价格，如有需要我司产品价格表，我们的销售团队将随时可以提供给您。
由此给您带来的不便，敬请您谅解!谢谢!
顺祝xx!
市场部
__年_月_日
公司联络函3
尊敬的客户：
您好！
感谢贵司在以往的合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于xx和xx的原材料价格出现的下降，我司将从xx年xx月xx日起调整下降xx和xx产品价格表。其它产品保持原有价格，如有需要我司产品价格表，我们的`销售团队将随时可以提供给您。
由此给您带来的不便，敬请您谅解！谢谢！
顺祝
xx！
公司联络函4
尊敬的供应商伙伴：
因我司今年供应商伙伴增多，需要贵司在送货时做好如下调整：
（1）送货要求：供应商每次交送货单（三联）并在送货上面注明我司订单号码，商品代码，型号，名称，单位，数量，附带我司采购订单！
注：由于我方采购价格保密，请贵司送货单，对应我司采购订单的.名称、型号、编码、数量即可，不需要含任何价格
（2）包装要求：供方提供由我方确认的产品包装
（3）拒退要求：供方货物到我司（睿恒）仓库后，按有关验收标准收，对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。
（4）供方需在24小时内确认回传，否则视默认诚望支持为谢！
致礼！
采购部：xxx
xx年x月x日
公司联络函5
发文部门：例如营销部
收文部门：例如工程部
发文人：张总
收文人：李
总日期：
主题：关于 的函
编号：
■请处理■请回复□请参阅□请执行
关于工作进度的`函
总经理：
您好。
一、总体概况现有项目公司状况(1-2句话)
二、现在发函陈述所存在的问题。(1句话)
三、相关问题经过自身部门与其他方式方法处理的过程。(1-2句话)
四、经过处理后，仍未能解决相关事宜，需要收文部门协助处理(1-2句话)礼貌地标明处理限制时间(其他信息等)望李总对相关工作给予支持，加快该项流程。
项目名及部门名称
x年x月x日
抄送：同级处理过事情的部门、上一级直属部门、集团总经办等
拟稿：审核：签发：
公司联络函6
致各供应商：
首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持！为保障双方良好的合作关系，规范我司的财务管理，现对前来我司收取货款的供应商作如下规定：
1，现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加盖贵司财务专用章的.“收款收据”及“委托收款书”。
2，以非现金方式结算的货款，由贵司委托一个收款帐户，加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。
3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。
4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷，我司不承担任何经济责任。
特此申明。
顺祝xx
xx有限公司
20xx年x月x日
公司联络函7
致各供应商：
首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持!为保障双方良好的合作关系，规范我司的`财务管理，现对前来我司收取货款的供应商作如下规定：
1，现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。
2，以非现金方式结算的货款，由贵司委托一个收款帐户，加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。
3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。
4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷，我司不承担任何经济责任。
__有限公司
20__年_月_日
公司联络函8
致各供应商：
首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合!现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：
1.从20__年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真(0755-61587090)或发至邮箱：hsy_____@163.com，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。
2.请各供应商自20__年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账(如需要电子档对账单，请进入邮箱地址hsy_____@126.com,密码为hsy______的收件箱索取)。
3.本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的.账单后，于当月底(具体时间电话通知)携带此账单、收据(务必盖有公司公章或财务章)、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。
4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。
5.由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。
以上请各供应商配合为谢!
20__年_月_日
公司联络函9
尊敬的供应厂商：
公司xxxxxxxxxxx先生/女士：
您好！非常感谢贵公司一直以来对我司的支持与协作！我司一直秉乘“互利合作，共同发展”的理念同全体供应厂商紧密合作。在日常工作中，如我们工作人员有配合不足之处，敬请谅解并指正。在此深表歉意及谢意！为适应市场及公司未来发展需求，我司将从20xx年8月份起，对供应商的管理逐步规范引导，具体有以下几个方面变化：
1、从即日起，供应给我司的物料除了须符合RoHS指令外，还应符合PFOS指令的要求（详细说明见附件资料）。
2、供应商来料，同之前一样，需提供PFOS（或RoHS）报告和MSDS等报告。所提供的PFOS/RoHS报告必须真实有效，需盖上贵公司印章，尽量为英文版，MSDS报告中英文均可。
3、每批次来料取消原有的《供应厂商RoHS符合性申明及供料档案》的`表格，依签定的《PFOS不使用保证书》为双方协作之依据；每个批次来料需提供《出货检验报告》（未提供出货检验报告的拒收）；每批采购订单，仓库人员按PO数量收货，超出订单数量自行处理。
4、供应商来料的物料标识卡上之前粘贴的“RoHS”需更改为“符合PFOS指令”每个包装箱或袋上都有标识，外箱也应有标识。外包装标识及批号按《物料标识管理规定》要求执行。
5、供应商来料，须严格规范包装（外包装尽可能是纸箱或胶箱，内包装每袋数量应统一，以便清点数量。不得使用不规范包装，必要时须做相关的防护）。
6、所有的供应商需与我司签定PFOS指令禁用物质不使用保证书。
7、供应商来料，月统计未达到质量目标的，会被邀请到我司进行品质检讨并制定改善措施。以上各项，如有疑问，欢迎洽询！在此，衷心希望我们有一个更好的合作发展前景！
xxxx制品有限公司
采购供应中心
二零xx年七月二十七日
公司联络函10
尊敬的'供应商伙伴:
因我司今年供应商伙伴增多，需要贵司在送货时做好如下调整：(1)送货要求：供应商每次交送货单(三联)并在送货上面注明我司订单号码，商品代码，型号，名称，单位，数量，附带我司采购订单!
注:由于我方采购价格保密，请贵司送货单，对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可，不需要含任何价格
(2)包装要求：供方提供由我方确认的产品包装
(3)拒退要求：供方货物到我司(睿恒)仓库后，按有关验收标准收，对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。
(4)供方需在24小时内确认回传，否则视默认诚望支持为谢!
采购部:xx
__年_月_日
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