供应商管理制度精品【15篇】
随着社会不断地进步，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的供应商管理制度，欢迎阅读与收藏。
供应商管理制度1
供应商质量管理制度是我们企业确保产品和服务质量的关键环节，它旨在建立一套完整的流程，从供应商选择到后期的绩效评估，全程监控供应商的质量表现。这一制度涵盖了以下几个主要部分：
1. 供应商资质审查：对供应商的营业执照、产品质量认证、生产能力等进行初步评估。
2. 质量标准设定：明确产品或服务的质量要求，制定相应的验收标准。
3. 供应商评估与选择：通过招标、谈判等方式，选择符合质量要求的供应商。
4. 合同签订：在合同中明确规定质量保证条款，确保供应商遵守质量标准。
5. 生产过程监控：定期对供应商的生产过程进行现场审核，确保其符合质量要求。
6. 产品质量检验：接收产品时进行严格的质量检验，不合格产品予以退回。
7. 绩效管理：定期评估供应商的交货质量、准时率等指标，作为调整合作策略的'依据。
8. 问题处理与持续改进：对质量问题进行追踪，推动供应商进行改进，并不断优化管理制度。
内容概述：
供应商质量管理制度主要包括供应商资质审核机制、质量标准体系、供应商绩效评价系统、合同管理规定、质量监控流程、问题解决与纠正措施、培训与教育环节，以及质量信息的记录和报告制度。这些方面共同构成了一个完整的质量管理框架，确保供应商提供的产品或服务始终满足我们的质量要求。
供应商管理制度2
我国当前处在社会转型时期，经济体制改革的深入导致经济成分的多元化，企业的所有权和经营方式呈现出多元化的特点。原有计划经济体制下“一刀切”的传统档案管理模式开始受到冲击，文件、档案管理也表现出了多元化的需求特点。据了解，从20世纪90年代起，我国上海、深圳、北京、江苏、浙江、福建等省市都出现了提供商业性、社会化的文件、档案管理服务的中介机构。笔者选择国有档案中介机构的典型之一，某市档案事业服务中心进行实地调研，目的是通过典型调查，了解和分析我国档案中介机构的发展状况和特点，思考并探索商业性文件中心在我国本土化建设的有效途径。
档案事业服务中心的基本情况
某市档案事业服务中心(简称“中心”)是挂靠在档案馆下的事业单位，主要职责是向社会提供档案、代管、整理、复制和档案业务咨询等服务。中心租用了档案馆的库房，库房装具包括铁质五节柜、档案架、纸箱等。库内设施齐备，包括空调、防火设施、消防通道、防盗设施等。
中心的客户主要有两类，一是机构类客户，数量多达几十家，包括政府机关、企业(国企、民企、私企、股份制企业兼有)和事业单位；二是个人客户，数量有数十人，均为普通民众。
中心业务目前以寄存为主，以前曾有的代整、数字化业务由于人力缺乏、库房不足等因素而逐渐萎缩或转移。其业务流程主要分三步：首先，客户与中心签订协议。中心制有标准格式的协议书，内容涉及双方权利与义务、费用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客户有额外要求，中心与客户协商后可补充在协议内。其次，客户运送档案。中心要求客户将文件、档案自行运送到中心，客户大多请搬家公司运送，整个过程由客户负责。第三，中心将文件、档案上架。客户档案运到中心之后，中心工作人员与客户随车人员履行交接手续，清点档案数量，确认存放位置，最后将档案搬进库房上架。
中心的服务方式较为简单，主要包括接待客户利用、答复客户询问等内容。当客户前来利用寄存档案，中心在其出示证明或介绍信之后，允许他们直接进入库房查阅，查阅过程由中心工作人员全程陪同。如果是电话查询，中心会根据需要予以答复。
中心寄存服务的收费价格因装具不同而有所差别。一般情况下，中心予以客户一定的优惠，老客户的优惠幅度更大。中心提供自制的纸箱，客户也可以自备纸箱。费用的交付方式包括分年交付和一次付两种。如果档案寄存时间较长，费用可以根据经济情况和物价水平在一定范围内浮动，但需要由双方协商。
档案事业服务中心的优势与不足
中心是挂靠在综合性档案馆下的国有档案中介机构的典型。笔者在调研中详细了解了中心的经营特点和服务内容，认为中心既有一定的优势，也存在一些不足。
中心的优势主要表现在四个方面
其一，专业性突出，社会信誉度和可靠性好。中心挂靠在档案馆之下，这种性质决定了其先天具有良好的专业形象。中心的工作人员具有丰富的档案工作经验和专业素质；中心具有安全的地理环境和一流的库房设施，这些专业优势为中心良好的社会信誉度和可靠性奠定了坚实基础。
其二，地理位置优越。中心附近有地铁站和多路公共汽车站，交通便利。据中心负责人介绍，该市一些仓储和物流公司也提供文件、档案的寄存服务，但这些公司的库房都设在远郊区县。相比之下，中心的地理位置较为优越，有利于客户节省运输费和查阅的交通费用。特别是客户需要紧急利用时，中心位于城区的便利以及便捷的交通优势更是凸显无疑。
其三，库房设施条件齐备，安全性好。中心租赁了档案馆的库房，建筑和设施标准均达到档案的保管要求。库房内配有温湿度控制仪器和其他各种防护设施，安全性能优越，可最大限度地减少自然和人为因素对档案的危害。
其四，保管费用较为低廉，经济优势明显。中心虽然位于城区，但与昂贵的写字楼相比，中心的寄存费用还是较为低廉的。中心自制纸箱每个收费不到10元/月；而写字楼租金每平方米超过15元/天。经济上的节省是客户选择中心的一个重要原因。
另一方面。中心也存在四点不足
第一，独立性不强，受上级单位制约明显。中心虽是经登记的事业单位，但由于挂靠在档案馆下，其业务开展、经费安排、人员设置、发展规模等可能会受上级单位的影响和制约，经营方式和手段缺乏独立性。随着我国政治体制改革的深入，档案管理体制也在不断发生变化，中心的发展前景存在不确定的风险。
第二，业务较为单一，不易发挥专业性优势。中心目前只开展寄存业务，仅为客户的文件、档案提供保存场所，缺乏档案专业化服务。事实上，文件、档案管理是一项专业性很强的工作，涉及整理、著录、编制检索工具、修复、数字化、处置等多项业务。中心限于人手和技术条件等因素，不能提供专业化的配套服务，因而难以发挥专业优势。
第三，服务形式不够丰富，主动服务意识不强。中心目前不提供文件、档案送达服务，提供利用也基本采用“客户自来自查”的服务方式。中心尚未考虑主动研究客户需求加以满足，大多以坐等客户上门的方式等待用户，主动服务意识较为缺乏。
第四，库房管理制度规范性不佳，检索工具不够齐备。中心并不负责寄存档案的整理，档案目录由客户自行编制和提供。库房内装具形式很多，有铁架、铁柜、纸箱等，客户寄存的文件、档案虽做了简单分区，但整个库房管理并未形成规范的制度，只编有简单的库房平面图，缺乏统一的库房目录，也没有建立库房管理的数据库系统。可能是因为馆藏文件、档案数量不是特别多，中心工作人员尚可凭借记忆和经验来明确文件、档案的存放位置，但这毕竟不是库房管理的规范道路，将来容易导致管理上的混乱。
调研引发的思考
该市档案事业服务中心作为国有档案中介机构的典型之一，反映出国内商业性、社会化文件、档案管理服务机构的一些共同特点。与欧美国家建设较为成熟的商业性文件中心相比，我国档案中介机构自然存在一些差距。但笔者调研的目的并非为了比较中外的异同或差距，而是思考和探索商业性文件中心在我国本土化建设的有效途径。为了达到这一目的，笔者本着“立足国情，合理借鉴”的指导思想，主要从两方面进行了思考。
一方面，客观看待我国当前档案中介机构的现实环境，明确商业性文件中心本土化建设的发展需求和指导原则。
总体而言，我国档案中介机构的建设当前尚处于起步阶段。但随着我国政治、经济体制改革的深入，经济成分的多元化促使文件、档案管理的多元化需求日益强烈和明显。当前，我国档案中介机构身处蓬勃发展的现实环境，逐步形成多种形式并存的发展格局。
上述多种形式档案中介机构的出现和发展，是我国适应文件、档案管理多元化需求的必然结果，也可以说是商业性文件中心本土化的有益尝试。这些形式各有特色，也各有优劣。国有档案中介机构的优势和不足在上文已有详细分析，无须赘述。民营档案中介机构的市场化、社会化服务相对突出，业务也更加灵活多样，但由于资本的局限，其发展规模受到限制，业务的整体性和资源的整合性也不易得到保障。外资档案中介机构的'优势在于可以引进国外商业性文件中心的成功经验，但真正适应国情可能还需要较长时间，而且这种机构一般只能建立在驻外企业比较集中、经济水平较高的地区，因此地域范围的局限也相对明显。
基于我国档案中介机构的现实环境，笔者认为商业性文件中心本土化建设应遵循“共存互补、谨慎发展”的指导原则。多种形式的档案中介机构在未来很长一段时间都会面临共存互补的格局，因为它们各有特色和优劣，共同满足了社会主义市场经济建设中文档管理的多元化需求，因此不是相互取代的关系，而应当优势互补、共同发展。无论哪种形式，只要是商业性、社会化的文件、档案服务机构，都必须经受市场的历练和检验，在市场竞争中求得更好的发展。此外，商业性文件中心本土化建设还应坚持谨慎发展的原则，国外的成功模式不能机械地照搬到国内，而应立足国情和市场需要，采取分步走的建设方式。如果一拥而上，结果可能会是不但实现不了商业性文件中心“经济、高效”的优势，反而造成浪费。
另一方面，充分吸取国外商业性文件中心的成功经验，探索我国档案中介机构建设成为商业性文件中心本土化形式的有效途径。
笔者曾系统研究美国商业性文件中心发展历程和演变特点，也对美国最著名的商业性文件中心IRON MOUNTAIN做过典型分析，成本经济、规模效益化、业务广泛、服务高效、经营灵活等都是商业性文件中心的优点，这些优点也是其风靡欧美国家的根本原因。我国档案中介机构需要充分借鉴和吸取其优点，发展成为商业性文件中心本土化的有效形式。
首先，我国档案中介机构应找准定位，实现成本经济和规模效益化的目标优势。如上所述，我国档案中介机构具有多种形式，共同满足市场文档管理的多元化需求。每一种形式应根据自身性质和特点明确相应的目标客户，找准市场定位，并吸取文件中心节约成本的优点，在库房选用、设施配备和人员安排上着力实现成本的合算。更重要的是，国有、民营和外资档案中介机构都必须重视效益规模。后两者主要受市场机制调节，效益相对有保障一些-关键是国有档案中介机构，因其大多挂靠在各级档案行政部门或综合性档案馆之下，上级单位最好对其建立和布局有统一规划，避免出现蜂拥建立的情况，因为数量过多反而达不到规模效益的优势了。
供应商管理制度3
餐饮供应商管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，旨在确保食材质量、成本控制和服务水平。它涵盖了供应商的选择、评估、合同管理、供应链监控和应急处理等多个环节。
内容概述：
1. 供应商资质审查：对供应商的营业执照、食品安全证书、生产能力等进行严格审核。
2. 产品质量标准：设定明确的质量标准，如新鲜度、口感、包装等，供应商需定期提供检验报告。
3. 价格谈判与合同签订：确定公正的价格体系，并签订包含质量、交货时间、违约责任等内容的`合同。
4. 供应商绩效评估：定期评估供应商的交货准时率、质量合格率、服务态度等因素。
5. 库存与配送管理：监控库存水平，确保供应商按时、准确配送。
6. 应急处理机制：建立应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。
供应商管理制度4
一、目的
选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
二、使用范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商
三、职责
供应部或其他相关部门负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。
四、管理要求
对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。
（一）采购
1、采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证，危险化学品经营许可证。
2、对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。
3、将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类：
（1）应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。
（2）应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。
（3）对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。
（二）采购信息
1、对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括：
（1）有关程序、过程、设备、人员的要求。
（2）安全管理体系的要求。
（3）在供方的现场实施验证的`要求。
（4）在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。
2、采购产品的验证
（1）对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。
（2）具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。
（三）供应商的责任
1、化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证：
（1）对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。
（2）对经销的化学品进行标识，以表明其特性。
（3）对经销的化学品加贴标签。
（4）为经销的危险化学品编制安全技术说明书（msds）并提供给用户。
2、危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（msds），并及时提供给用户。
3、对提供还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否未危险化学品。
（四）采购剧毒化学品、易制毒化学品
具备剧毒化学品你、易制毒化学品购买凭证或准购证。
具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。
（五）建立合格的供应商档案
包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料
供应商档案：
1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证；
2、合格危险化学品供应商登记表；
3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证；
4、危险化学品安全技术说明书（msds）；
5、危险化学品安全标签；
6、供应商预审合格表；
7、品管检验合格证明。
供应商管理制度5
承包商供应商管理制度是企业管理体系的重要组成部分，旨在确保承包商和供应商的服务质量、合规性以及与企业的'协同合作。这一制度涵盖了合同管理、资质审查、绩效评估、沟通协调、风险控制等多个环节。
内容概述：
1. 合同管理：明确合同条款，包括服务内容、期限、价格、付款条件等，以及违约责任和争议解决机制。
2. 资质审查：对承包商和供应商进行资格认证，确保其具有合法经营、专业技术能力和良好信誉。
3. 绩效评估：定期对承包商和供应商的工作效果进行评估，包括质量、交付时间、成本控制等方面。
4. 沟通协调：建立有效的信息交流机制，保证双方在项目执行中的沟通顺畅。
5. 风险管理：识别和管理潜在风险，如供应链中断、质量问题等，制定应急预案。
6. 持续改进：推动承包商和供应商不断提升服务质量，通过反馈和培训促进双方共同成长。
供应商管理制度6
供应商与承包商管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它涵盖了供应商和承包商的选择、评估、管理、合作以及纠纷处理等多个环节。该制度旨在确保供应链的稳定，保证项目质量，降低风险，并促进与供应商及承包商的长期合作关系。
内容概述：
1. 供应商与承包商的选择：明确选择标准，如资质、业绩、信誉、价格竞争力等，制定公平、透明的`招标流程。
2. 合同管理：规范合同条款，明确双方权利义务，包括服务内容、期限、价格、付款方式、质量标准等。
3. 绩效评估：定期对供应商和承包商的交付物进行评价，包括质量、交期、服务等方面。
4. 风险管理：识别潜在风险，如供应中断、价格波动等，制定应对策略。
5. 沟通协调：建立有效的沟通机制，解决合作中的问题，提升协作效率。
6. 争议解决：设立争议解决程序，公正处理合同纠纷，维护双方权益。
7. 持续改进：鼓励供应商和承包商不断提升，通过定期审查和反馈推动其改进。
供应商管理制度7
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的'评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：
1、检查标书的完整性；
2、开启标书；
3、宣读标书；
4、汇总计算平圴值；
5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；
6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度8
1、负责公司采购定单的跟踪;
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调;
3、负责产品质量的监督、检验;
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期;
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。
总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。
各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。
仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
严禁以白条领货或抵充库存。
仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。
库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的.，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。
进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。
对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。
仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。
仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。
供应商管理制度9
第1章总则
第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。
第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。
第2章供应商的调查
第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。
第4条建立的供应商调查表的资料。
1.供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。
2.供应商的物料供应状况。
3.供应商供应的物料品质状况。
4.供应商的专业技术本事。
5.供应商的生产本事。
6.供应商的管理水平。
7.供应商的财务及信用状况。
第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。
1.工厂与供应商的历史交往记录。
2.供应商的商品目录。
3.相关行业的行业期刊。
4.工厂固定供应商的介绍。
5.销售代理的介绍。
6.工厂的销售代表。
7.网络搜索。
第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。
第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。
第3章供应商的评审
第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。
第10条合格的供应商应贴合的条件。
1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。
2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。
3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。
4.供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。
5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。
6.供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。
7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。
第11条供应商评审小组成员构成及职责。
1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。
2.评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。
第12条供应商的评审的资料。
1.本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配送本事、技术水平等。
2.质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。
3.价格，包括采购价格的稳定、采购的.相对价格、付款条件等。
4.时间，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。
5.服务，包括供应商所供给的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
6.其他，包括供应商的抗风险本事、人员的稳定性、安全方面的措施等。
第13条对于工厂临时的且供给物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。
第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。
第15条供应商的评审时间。
1.普通供应商一般的评审周期为一年。
2.供给重要材料的供应商至少每半年评审一次。
3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。
第4章合格供应商档案管理
第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先研究名单中的供应商。
第17条采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。
第18条采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。
第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。
第5章供应商考核
第20条由采购部按照不一样频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。
第21条考核方法。
对供应商实行评分分级制度，满分为100分。
1.90～100分为一级供应商。
2.80～89分为二级供应商。
3.70～79分为三级供应商。
4.70分以下为不合格供应商。
第22条考核项目和评分标准。
对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商的考核项目及评分标准表
第23条考核频率。
关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。
第24条考核结果的处理。
1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。
4.对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。
5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第25条对合格供应商的质量监督。
1.质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。
2.对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。
第6章附则
第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。
第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。
第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。
第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。
供应商管理制度10
承包商和供应商管理制度是企业运营中的核心组成部分，旨在确保企业与外部合作伙伴的合作顺利进行。这种制度能够规范双方的行为，保障合同执行的公正性，同时也有助于提升效率，降低风险，保证产品质量和服务水平，维护企业形象和信誉。
内容概述：
1. 选择与评估：建立严格的承包商和供应商选择标准，包括资质审查、业绩评估、财务状况和市场声誉等。
2. 合同管理：制定清晰的合同条款，明确双方的权利和义务，规定服务内容、质量标准、交付时间、价格和支付条件等。
3. 执行监控：实施定期的项目进度检查和质量控制，确保承包商和供应商履行合同承诺。
4. 绩效评价：设立绩效考核机制，对承包商和供应商的.表现进行定期评估，以此作为续签合同或调整合作策略的依据。
5. 问题解决：设定争议解决流程，及时处理合作中出现的问题，保护企业的合法权益。
6. 持续改进：鼓励承包商和供应商持续改进，推动技术升级和服务优化，以适应企业的发展需求。
供应商管理制度11
第一章：总则
第一条：为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，根据《合格供应商入网管理办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条：本办法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。
第三条：xx集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核资料（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。
第四条：供应商管理坚持以下原则：
（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；
（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；
（三）常用供应商必入库原则；
（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条：合格供应商的入网管理严格按照xx集团《合格供应商入网管理办法》执行，合格供应商入网后管理严格按照xx集团《合格供应商管理制度》执行。
第二章：管理机构和职责分工
第六条：为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。
第七条：合格供应商管理职责划分
（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：
1、参与制定xx集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；
2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；
4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；
5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量，销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。
6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合办公室的管理进行动态管理；
7、参与调查xx集团合格供应商的不良行为，提来源理意见和提议；
8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。
（二）合格供应商管理办公室职责：
1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；
2、办理合格供应商入网，入库、退网；
3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；
4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。
6、监督xx集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作；
6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作；
7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；
8、其他相关工作。
第三章：供应商分类
第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。
（一）合格供应商：经审核经过入网条件的，办理入网手续的供应商；
（二）不合格供应商：经审核未经过入网条件的供应商；
（三）内部供应商：是指与xx集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，能够生产满足xx集团安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。
（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满足xx集团使用要求的其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。
第四章：档案管理
第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。
第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应商入网资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。
第十一条：对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必须及时将与档案库内合格供应商业务合作情景、对其考核情景等相关信息录入档案库并及时更新。第十二条：合格供应商入网入库实行职责追究制度。对因故意或工作严重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严肃职责追究。
第五章：合格供应商日常考核评价
第十三条：对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。
第十四条：采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的重要依据。
第十五条：对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部负责及时填写《xx集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报xx集团。
第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。
（一）xx集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理办法》和《合格供应商管理制度》要求执行。
（二）xx集团合格供应商年度考核评价程序：
1、办公室发布合格供应商考核评价通知；
2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。
3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情景，根据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的'供应商无特殊情景维持原评价结果。
第十七条：对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行（评价资料和办法详见附件4《xx集团供应商年度考评资料及评分表》），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履约本事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。
第十八条：合格供应商年度评价等级确认
合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分≥90分；合格供应商70≤得分＜90分；不合格供应商得分＜70分；临时供应商不参与评价定级。
第六章：供应商退网
第十九条：发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在xx集团的供应业务，及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自我承担。
(一)弄虚作假、隐瞒真实情景骗取xx集团合格供应商网络成员资格的；
(二)供给虚假认证材料的；
(三)采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；
(四)与xx集团子公司或者社会中介机构违规串通的；
(五)中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；
(六)擅自变更或者终止供货合同的；
(七)向xx集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者供给其他不正当利益的；
(八)向xx集团或各子公司供给产品出现重大质量问题，并造成后果的；
(九)拒绝xx集团有关部门检查或者不如实反映情景、供给材料的；
(十)其他违反法律、法规和规章的。
对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严肃职责追究。
第二十条：合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。
第七章：附则
第二十一条：发此刻合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。
第二十二条：本办法解释权归xx集团合格供应商管理办公室。
第二十三条：本办法自下发之日起开始执行。
供应商管理制度12
第一章总则
第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。
第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。
第二章职责
第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。
第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。主要履行以下职责：
（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。
（二）负责公司供应商信息动态维护。
（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。
（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。
第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。
第三章分类
第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：
（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。
（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。
（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。
第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：
（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。
（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。
（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。
（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。
第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：
（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。Ⅲ物资由于物资特殊性可由物流部或相关部门进行搜集或指定候选供应商供应商。
（二）备用供应商（AS）：对于列为候选供应商的供方物流部可批量购进进行试用（批量购进的最大金额应不超过5万元），并填写《供方批量试用评价表》经质量技术部协同物流部、生产部对其产品进行小批或中批试用，若试用2次以上，《供方批量试用评价表》均显示通过的供方方可列为备用供应商。
（三）合格供应商（QS）：列为备用供应商的供方物流部可进行正常采购，能稳定供货两次以上、服务态度良好的备用供应商，可升级为合格供应商，物流部将其列入《合格供方名录》，并报质量部、生产部审核，总经理批准。
（四）优秀供应商（GS）：列为合格供应商的供方能稳定供货两年以上、服务态度良好的可升级为优秀供应商，公司所有物资采购均首选优秀供应商。
（五）黑名单供应商（BS）：连续两次样品不合格、资质不完全、供应不稳定或有意欺瞒不积极配合的供应商，物流部将其列为黑名单供应商，对此类供方物流部将拒绝接受其样品或货物。
第十条采购部负责组织质量技术部等相关人员根据采购物资分类的原则对需采购的物资进行类别的确认。
第四章准入原则
第十一条公司供应商实行准入原则，准入《合格供应商名录》必须具备的基本条件：
（一）供应商必须具有法定的生产资格。
（二）具有完善的质量保证体系，提供的物料能够满足本公司的`质量要求，有持续改进的愿望与能力。
（三）生产能力能够满足本公司需求，并有持续发展的潜力。
（四）保证按时、按量供货。
（五）在满足上述条件的同时，价格有竞争力。
（六）在同行业中有良好的信誉和竞争优势。
供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。
第十三条对于A类、B类物资应从《合格供应商名录》中挑选供应商进行采购，C类物资由于物资特殊性可由采购部或相关部门进行搜集或指定供应商。
第五章准入程序
第十四条供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息准入的程序办理。
第十五条申请准入的供应商应填写《供应商准入申请表》（附件一），并按照《供应商准入资料清单》（附件二）提供有关资料，经采购部门报质量技术部。
第十六条质量技术部负责组织供应商准入申请资料的预审，对采购物资级别及风险等级较高的，可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场审核，并形成现场审核报告。审核报告作为供应商评审的一项重要依据。审核报告应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。若供应商出现下列情形之一的，不予预审：
（一）上报资料不全或不符合要求的。
（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。
（三）有违反经营诚信、职业道德等不良行为的。
（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。
第十七条质量技术部按照《供应商准入评审项目和内容》（附件三）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场审核报告进行评审。质量技术部组织相关部门依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和供应商推荐名单。
第十八条质量技术部将通过预审的供应商上报给公司总经理审批。
第十九条通过公司总经理审核批准后的供应商，质量技术部负责将供应商录入《合格供应商名录》，并将批准后《合格供应商名录》分发到采购部和仓库部门。
第二十条《合格供应商名录》有效期为一年，每年公司质量技术部应对已准入的合格供应商进行一次年审。年审合格的，准入次年的《合格供应商名录》。未按要求参加年审或年审不合格的，暂停其合格供应商资格。年审内容主要包括：相关法定生产资格、上一年业务发生情况、有关质量和生产方面的变化情况等。以上文件必须加盖单位公章。
第六章考核评价
第二十一条公司采用日常管理和年度考核相结合的方式，对合格供应商进行考核评价。
第二十二条日常管理由各个相关部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时上报质量技术部。
第二十三条质量技术部应定期对供应商进行评估，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应尽快进行相关的现场质量审计。
第二十四条采购部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考核，填写《年度供方评价表》，以以确定下一年度合格供方名单，供方评价表可包括但不限于以下内容：
（一）供应商的资信能力。
（二）供应商的供货业绩。
（三）供应商的质量保证能力。
（四）供应商产品价格。
（五）交货情况。
（六）服务情况。
第二十五条根据考评结果，对物资供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。
第二十六条供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；
非不可抗力原因，单方面变更合同的；
售后服务未达到合同要求的；
连续三年无供货交易的。
第二十七条应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。
（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；
（二）产品质量出现较大问题的；
（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。
第二十八条供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。
（一）年度考评不合格的；
（二）骗取准入证的；
（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位重大经济损失的；
（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；
（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；
（六）有贿赂公司及各单位员工行为的；
（七）其他违法违规行为的。
第七章附则
第二十九条本办法由公司物资管理中心负责解释。
供应商管理制度13
第一章 总则
第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条 本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章 具体的管理制度
第一条 供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;
2、ISO9001/20xx版证书;
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条 供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址
2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址
第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条 采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章 附则
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度二
为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
供应商管理制度三
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的`物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责
3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容
4.1 实施程序
4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认
4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审
4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评
审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4 合格供应商名单
4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。
4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
4.5 对合格供应商的质量监督
4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
4.6 合格产品供应商档案建立
4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
5 记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
供应商管理制度14
物流供应商管理制度是企业运营中的关键一环，旨在确保供应链的稳定性和效率。它涵盖了供应商的选择、评估、合同管理、绩效监控、问题解决等多个方面，旨在优化物流服务，降低运营成本，提升客户满意度。
内容概述：
1. 供应商选择：设定明确的`供应商资格标准，包括财务状况、技术能力、服务质量、合规记录等。
2. 评估体系：建立定期评估机制，对供应商的配送准时率、货物破损率、价格竞争力等进行量化考核。
3. 合同管理：制定详尽的合同条款，涵盖服务范围、价格、质量保证、违约责任等，确保双方权益。
4. 绩效监控：实时跟踪供应商表现，及时调整策略，对表现不佳的供应商采取警告、整改或更换措施。
5. 问题解决：设立有效的沟通渠道，处理供应商关系中的纠纷，确保问题的快速解决。
6. 持续改进：推动供应商持续改进，鼓励技术创新和服务升级，提升供应链整体效能。
供应商管理制度15
为了适应当前市场经济的新形势对档案信息的要求，促进档案向生产力转化，首要的任务是解放思想、提高认识、转变观念，要摆脱习惯势力和主观偏见的束缚，树立有利于档案与经济结合的新思想、新观念、使我们的思想认识，精神状态，工作作风与面临的形势相结合。
（1）提高对“科学技术是第一生产力、城建档案是潜在生产力”的认识，增强档案意识。当今世界，科学技术的发展及其向生产力的迅速转化，已经成为现代生产力中最活跃和最主要的推动力量.是形成现代国家综合国力的核心，是兴国之本，富国之源。充分认识“科学技术是第一生产力”，对城建档案工作者来说，就是要增强科学意识，把城建档案管理转移到依靠科技进步和提高档案干部素质的轨道上来，要以科学技术为先导，依靠先进的科学技术振兴城建档案工作，要改变过去凭经验和主要依靠行政手段、手工操作进行管理，逐步实现城建档案现代化管理。
城建档案工作者要充分认识城建档案在生产力要素中的功能，充分认识自己的工作对社会生产力发展的重要意义，把加速城建档案信息由潜在生产力向现实生产力转化，作为自己的时代使命。
（2）深化对档案基本功能的认识，增强改革开放和市场经济意识。档案是一种多功能的信息资源。档案有本源性信息的功能、知识功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。对我们城建档案工作者来说，要着重加深对城建档案知识信息功能和商品功能的认识，提高对城建档案在生产力要素中的功能的认识。
城建档案还具有商品功能，城建档案作为人们从事科研，生产建设活动的原始记录，是把劳动者和生产资料结合起来的一种介质。它虽然不具有商品属性，不能作为技术商品流通。但是，其复制品可以进入技术信息市场，作为商品出售交换。从这个意义上讲，城建档案具有商品属性。当前科学技术已经成为商品进入技术市场，城建档案作为科学技术的一种载体也相应地进入了技术市场，例如：城建档案的复制品可以作为技术商品实行有偿服务（建筑设计、工程地质勘探等成果就是有偿提供的）；可以为技术转让、技术咨询、技术服务提供成果信息；可供技术出口；可随产品出售作为产品维修依据。
城建档案工作者要增强城建档案信息观念和商品经济意识，千方百计使城建档案的复制品随技术转让、出口打入技术信息市场，使城建档案发挥经济效益。
城建档案管理现代化就是用科技的思想、组织、方法和先进的技术手段，对城建档案工作进行有效管理，使之获得最佳的`工作效率，最大的经济效益和社会效益。实现城建档案管理现代化，主要抓三个方面的工作：
（1）建档工作现代化。即以当代的先进科学技术装备城建档案工作，实现工作手段现代化。从目前国内外的情况看，主要是采用电子计算机、缩微机等现代化设备，用于存储、检索、复制档案及各种管理数据的统计分析等。例如，建立计算机的检索系统、编目系统、借阅管理系统、统计系统、库房管理系统、财务从事行政管理系统，并逐步实行计算机联网，形成地区性或全国性的网格系统。
档案缩微化也是档案工作技术现代化发展的趋势，目前为了解决档案数量的急剧增长和载体的不断老化，以及由此而来的档案保管和使用上的矛盾。缩微技术在档案部门已经得到广泛的应用，它能保持档案的原貌，大大缩小档案的体积，节省存储空间，便于保管，有利于保护档案原件，延长档案的寿命，成本低，保存期长，不易损坏变质。此外，声像技术、现代化档案保护技术的作用，也是档案工作技术现代化内容，是提高服务质量和工作效率的有力保证。
（2）城建档案工作管理现代化。实现档案工作管理现代化，要求从四个方面着手：一是管理思想现代化。就是要确立管理科学化、高效化、系统化的思想。二是管理组织现代化。组织机构是发挥管理功能，完成管理目标的工具，要求城建档案组织机构系统必须目标明确，任务清楚，信息灵通，相对稳定，管理效率高。三是管理方法现代化。采用现代化决策方法，目标管理、全面质量管理、经营责任制度，达到调动职工积极性，提高工作效率，保证总目标实现的目的。四是管理手段现代化。改变过去单纯用行政手段管理的方法，要采取法律的、经济的、行政的综合管理手段，履行监督指导职能。实现城建档案工作标准化，也是对档案工作进行科学管理的一个重要手段，是实现档案工作现代化的前提。城建档案名词术语、档案检索分类、主题与标引、著录格式、缩微、库房建筑、档案装具、组卷的方式方法等方面。都要制定统一的标准和技术规范，使城建档案工作逐步走向标准化、规范化。
（3）档案干部现代化。人是管理中最活跃的因素，档案工作机构由人来组成，现代化的工作技术由人掌握，管理的职责由人来完成，政策、法令、规章制度由人掌握和执行。要实现档案工作现代化，首先要实现档案干部的现代化。为此，必须大力加强教育，要以建设有中国特色的社会主义理论武装企体档案工作人员，要不断提高档案干部的政策素质、业务素质和科学文化素质，这是科学兴档的一项战略措施。城建档案工作现代化，对城建档案干部的素质尤其是知识结构提出了更高的要求。城建档案干部除具备一定的政治理论水平、系统的文化基础知识和档案专业知识外，还必须学习掌握现代化的科学知识，学习城市建设各项专业的基础知识，学习法律知识，学习掌握外语等。城建档案干部只有具备广泛的知识，才能有应变能力，富于创新精神，才能在实现档案工作现代化中加速城建档案向生产力转化方面发挥更加重要作用。
大力开发城建档案信息资源，是加速城建档案向生产力转化的必要条件。
为此，必须首先建立健全各城市城建档案信息库一城建档案馆。认真做好城建档案信息的储存、整理、分析、传播、输出和信息反馈工作。要着重抓好以下工作：
（1）抓好城建档案信息输入、存储工作。这是建设城建档案的收集工作，不断丰富优化管藏。
（2）抓好城建档案信息检索工具的编制工作。这是开发城建档案信息手段。档案信息检索工具越完整、越科学、档案信息开发的深度和广度越深越广，检索时间就越短，查全率、查准率就越高。
（3）要抓好城建档案信息输入、传播工作。这是开发档案信息资源的目的。为此，要增强信息观念，树立城建档案工作应服从于经济建设的指导思想。在服务范围上，由内向外结合转变；在服务方式上，要由封闭、半封闭向开放型转变；在服务方法上，要由被动向主动转变，改变“消极守摊，被动应付”的局面；在服务手段上，要由手工操作向现代化手段相结合转变，要采用电子计算机、缩微照相、静电复印、光盘等先进技术，及时准确地输出、传播档案信息。在服务内容上提供一次文献向提供二次、三次文献转变。这是今后效益和社会效益的有效方式。
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