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材料供应管理制度
随着社会不断地进步，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的材料供应管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
材料供应管理制度1
1.目的
为更好地满足施工生产对材料质量的要求，确保工程质量，加强材料供应的管理，完善材料供应质量的保证体系，制定本制度。
2.材料供应过程中的质量管理
(1)加工订货的质量把关。
1)正确选择进货渠道，对生产厂家及供货单位要进行资格审查，内容如下：
①要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖情况。
②应有完善的检测手段、手续和试验机构，可提供产品合格证和材质证明。
③应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估，了解其他用户使用情况与意见，生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能力等。
2)建立严格的审核制度。
①计划人员和技术人员要严格把关，认真审核各类计划。
②对材料、构配件、设备等加工订货计划中的.品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核。
③对构配件和设备计划的标准图集编号及非标准件加工图要详细核对，确认无误后，向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底)，计划落实执行后，与订货合同一并归档。
3)严格履行合同手续与程序。
①材料业务人员在加工订货时，必须与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)；
②合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外，还应严格按照《加工承揽合同条例》的条款签订；特别对供货质量、验收标准和验收办法，对出现质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要详细明确地列出。
③双方应严格履行合同的各项条款，不得擅自通融、变更和解除。
4)加强供货渠道及各种计划、合同的管理。
①供货渠道要相时稳定。
②加工订货应本着“先内后外，以国营厂方为主，其他为辅”的原则。
③业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同，应分类编号存档管理，建立计划及合同管理台账。
(2)市场采购材料的质量把关。
1)材料采购人员应做好市场调查和预测工作，采购应坚持“比质、比价、比运距，以集中批发为主，就近零星采购为辅”的原则。
2)采购时必须向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料，对无合格证的材料及产品一律不得采购。
3)采购批量产品时，一律签订合同。
(3)纪律与要求。
1)负责加工订货和市场采购的业务人员，应严格遵守物资政策及物资工作纪律，廉洁奉公，不得搞不正之风；认真学习合同法和有关工矿产品购销条例等法律、法规，学习材料基本知识，掌握材料性能、用途与质量标准；要以科学有效的工作质量，保证材料供应质量。
2)要坚持先看货后订货的原则，不得盲目采购与订货。必要时，应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。
3)集团总公司、公司两级配套供应单位要配置质量技术人员，指导、监督材料供应质量工作。
4)做好售后服务工作。业务人员应及时和定期了解供应到现场的材料及产品质量情况，发现验收不合格的材料及产品，要按合同要求和法律、法规的时效及有关规定去办，及时找厂家或供货单位洽谈，做到包退、包换、包损失。
3.材料验收的质量管理
(1)双控把关：为了避免因质量问题造成拒收，确保进场材料合格，对预制构件、钢木门窗、各种制品及机电设备等大型产品，在组织送料前，由两级供应部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收，无质量问题再送料。现场收料人员接料时再行验收签证。
(2)联合验收把关：对直接送到现场的材料及构配件，收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收；进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。
(3)收料员验收把关：收料员对地材、建材及有包装的材料及产品，应认真进行外观检验；查看规格、品种、型号是否与来料相符，宏观质量是否符合标准，包装、商标是否齐全完好。
(4)提料验收把关：总公司、分公司两级供应部门的业务人员到外单位及集团三个专业公司提送料时，要认真检查验收提料的质量，索取产品合格证和材质证明书。送到现场(或仓库)后，应与现场(仓库)的收料员(保管员)进行交接验收。
(5)验收结果的处理。
1)验收质量合格，技术资料齐全，可及时登入进料台账，发料使用。
2)验收质量不合格，不能点收时，可做拒收，并及时通知上级供应部门(或供货单位)。如与供货单位协商作代保管处理时，应有书面协议，并应单独存放，在来料凭证上写明质量情况和暂行处理意见。
3)已进场(进库)的材料，发现质量问题或技术资料不齐时，收料员应在3天内上报《材料质量验收报告单》(或电话报告)给上级供应部门，以便及时处理。暂不发料、不使用，原封妥善保管。
4.质量资料的管理
(1)资料内容包括：产品合格证、材质证明书及其他有关资料(资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品广告说明、产品使用情况、用户使用意见等)；
(2)材料及产品范围：
1)钢材、水泥、油毡、沥青、焊条、橡塑及化工制品、水暖、电气配件。
2)预制混凝土构件及其他制品、门窗及机电设备产品。
3)地材及新型建筑材料、新型防火材料。
4)技术质量部门要求的其他材料及产品。
(3)管理要求：
1)签发与索取：两级供应部门负责产品合格证和材质证明书(抄件或复印件)的索取和签发，各公司试验室负责对材料的复验工作。
2)整理存档：各级供应部门及使用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格的交接签发手续，并分类整理存档；竣工资料需用时应及时转交技术部门。
3)材料人员要学习、了解、掌握材料质量标准及有关规范，逐步完善材料质量管理的标准化工作，为现代化管理创造条件。
材料供应管理制度2
1、认真宣传贯彻环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理办法；对本部门的环保工作全面负责。
2、参加公司环保会议及环境检查，并对环保管理不足提出改进意见或建议。
3、及时组织进购环境保护工程项目设备、材料，并对采购产品的`质量负责。
4、及时组织进购环境监测仪器、药品。
5、及时收集分类和处置公司可回收利用的固体废弃物和危险废物。
6、严格遵守环保管理规章制度，认真学习环保知识，提高环保意识。熟练本岗位操作技能，不断的提高处理紧急情况的应变能力。
7、参加重大环保事故的调查处理。
材料供应管理制度3
设备材料供应管理
1.设备材料的供应管理,除大型重要设备外,应尽量减少甲供设备的数量。为保证产品的质量和档次可适当增加甲指设备和材料的数量。
2.设备材料供应分类定义
结合工程设计,应对设备材料的供应按甲供、甲指提出分类要求
甲供设备:由甲方采购交付相关工程承包单位安装的大型核心设备。在总包合同中列明型号数量、供货时间,总包应收取的.照管费与分包工程管理费一并包干考虑。
甲供材料:对物业标准影响较大,市场上品质和价格档次相差较大的重要材料。此类材料由甲方采购,交付相应工程承包单位施工的,在相应工程承包合同中列明规格数量、供应时间及价款结算方式。
甲指设备:市场上品质和价格变化较大,对物业使用和管理有较大影响的设备。建设单位须对承包单位的采购计划加以控制,招标时以暂估价计入,采购时由建设单位确定品牌产品系列和型号及价格上限,由施工方采购。结算时按暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
甲指材料:市场上品质和价格变化较大,建设单位须对承包单位的采购加以控制的材料,招标时以暂估价计入,采购时建设单位指定品牌型号规格和预算价格上限,由施工方采购。结算时按中标暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
3.设备材料供应分类明细的确定
1)甲供主要设备材料;
1甲供主要设备材料,由规划设计部根据工程设计要求提出分类明细。
2)甲指主要设备材料;
1甲指主要设备材料,由工程部根据工程质量和档次要求提出分类明细,装饰材料的确定必须征求营销策划部、规划设计部意见。
4.设备材料供应计划
1)工程部依据设备材料供应分类明细,结合工程进度计划,对甲指、甲供设备材料供应提出《设备材料最迟进场时间要求
2)计划合约部依据《设备材料最迟进场时间要求》对招投标、合同、加工订货及运输作出计划安排。
5.设备材料供应的确定
1)甲供主要设备材料的确定,由工程部组织招投标及签订合同。规划设计部、工程部配合参与项目考察(监理公司参加)及合同条款的制定;
2)甲指主要材料设备的确定,由工程部组织质量考察(监理公司参加),选定设备材料超出《清单暂定价格》报工程部及公司领导批准;
3)装饰材料的确定,由营销部、规划设计部选定,工程部对产品价格、质量和工艺参与意见。
6.设备材料供应的验货
1)设备材料供应的验货工作,以谁定谁验为原则,确保验收工作的准确无误;
2)设备材料验收完毕,验收部门与工程部办理交接手续。由工程部交与安装(施工)单位。
材料供应管理制度4
建筑工程公司材料供应质量管理制度
1 .目的
为更好地满足施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。
2 .材料供应过程中的质量管理
( 1 )加工订货的质量把关
1 )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:
a .要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖情况;
b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可提供产品合格证和材质证明;
c .应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估,了解其他用户使用情况与意见,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能力等。
2 )建立严格的审核制度。
a .计划人员和技术人员要严格把关认真审核各类计划:
b .对材料、构配件、设备等加工订货计划中的'品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;
c .对构配件和设备计划的标准图集编号及非标准件加工图要详细核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),计划落实执行后,与订货合同一并归档。
3 )严格履行合同手续与程序。
a .材料业务人员在加工订货时,必须与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。
b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格按照《加工承揽合同条例》的条款签订。特别对供货质量、验收标准和验收办法,对出现质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要详细明确地列出。
c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。
4 )加强供货渠道及各种计划、合同的管理。
a .供货渠道要相时稳定;
b .加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则;
c .业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同,应分类编号存档管理,建立计划及合同管理台账。
( 2 )市场采购材料的质量把关
1 )材料采购人员应做好市场调查和预测工作,采购应坚持'比质、比价、比运距,以集中批发为主,就近零星采购为辅'的原则。
2 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料,对无合格证的材料及产品一律不得采购。
3 )采购批量产品时,一律签订合同。
( 3 )纪律与要求
1 )负责加工订货和市场采购的业务人员,应模范遵守物资政策及物资工作纪律,廉洁奉公,不得搞不正之风;认真学习合同法和有关工矿产品购销条例等法律、法规,学习材料基本知识,掌握材料性能、用途与质量标准;要以科学有效的工作质量,保证材料供应质量。
2 )要坚持先看货后订货的原则,不得盲目采购与订货。必要时,应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。
3 )集团总公司、公司两级配套供应单位要配置质量技术人员,指导、监督材料供应质量工作。
4 )做好售后服务工作。业务人员应及时和定期了解供应到现场的材料及产品质量情况,发现验收不合格的材料及产品,要按合同要求和法律、法规的时效及有关规定去办,及时找厂家或供货单位洽谈,做到包退、包换、包损失。
3 .材料验收的质量管理
( 1 )双控把关:为了避免因质量问题造成拒收,确保进场材料合格,对预制构件、钢木门窗、各种制品及机电设备等大型产品,在组织送料前,由两级供应部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收,无质量问题再送料。现场收料人员接料时再行验收签证
( 2 )联合验收把关:对直接送到现场的材料及构配件,收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收;进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。
( 3 )收料员验收把关:收料员对地材、建材及有包装的材料及产品,应认真进行外观检验;查看规格、品种、型号是否与来料相符,宏观质量是否符合标准,包装、商标是否齐全完好。
( 4 )提料验收把关:总公司、分公司两级供应部门的业务人员到外单位及集团三个专业公司提送料时,要认真检查验收提料的质量,索取产品合格证和材质证明书。送到现场(或仓库)后,应与现场(仓库)的收料员(保管员)进行交接验收。
( 5 )验收结果的处理
1 )验收质量合格,技术资料齐全,可及时登人进料台账,发料使用。
2 )验收质量不合格,不能点收时,可做拒收,并及时通知上级供应部门(或供货单位)。如与供货单位协商作代保管处理时,应有书面协议,并应单独存放,在来料凭证上写明质量情况和暂行处理意见。
3 )已进场(进库)的材料,发现质量问题或技术资料不齐时,收料员应在3日内上报《材料质量验收报告单》 (或电话报告)给上级供应部门,以便及时处理。暂不发料、不使用,原封妥善保管。
4 .质量资料的管理
( 1 )资料内容:包括产品合格证、材质证明书及其他有关资料(资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品广告说明、产品使用情况、用户使用意见等);
( 2 )材料及产品范围:
1 )钢材、水泥、油毡、沥青、焊条、橡塑及化工制品、水暖、电气配件;
2 )预制混凝土构件及其他制品、门窗及机电设备产品;
3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 )技术质量部门要求的其他材料及产品。
( 3 )管理要求:
1 )签发与索取:两级供应部门负责产品合格证和材质证明书(抄件或复印件)的索取和签发,各公司试验室负责对材料的复验工作;
2 )整理存档:各级供应部门及使用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格的交接签发手续,并分类整理存档;竣工资料需用时应及时转交技术部门;
3 )材料人员要学习、了解、掌握材料质量标准及有关规范,逐步完善材料质量管理的标准化工作,为现代化管理创造条件。
5 .附则
( 1 )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自20xx年10月20日起执行。
材料供应管理制度5
为强化材料部管理，做好公司的材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的“材料数量型号准确，质量价格标准，采购供应迅速”的原则，特制定材料供应管理制度。
一、标准材料的供应严格按照材料计划单采购和供应，所有材料应有工程部开材料采购申请单交由材料部，有材料部审核过后请副总经理批示。异型材料、期货材料以及非标准材料经副总经理经理确认，拟定供货时间、价格报公司主管领导审批。
二、供货时间：接到工程部采购单两日内供至现场，严格按照采购单采购相应材料。
三、选择材料应从质量、价格、服务三方面选择供应商，材料供应商应提供营业执照复印件、产品说明、检测报告、价格表等必要文件，材料人员现场考察，选择材料供应商必须向公司报告，批准后与材料供应商签定合作协议书，合作协议书每年更新一次。
四、材料送货、验收、退货
1、每一单材料要求供应商送至施工现场。
2、凡公司人员送货的由送材料人承担安全责任。
3、材料到达施工现场后材料员检查、验收，交给工程部巡检。拒收不合格材料，以次充好的材料，外观质量不好的.材料，过期、破损、无包装型号、批号不清、以及定做的非标准品。
4、及时办理剩余材料的退换，并认真对剩余材料的保护和堆放。
5、合理调配公司仓库材料及各项工程计划多余的材料。
五、奖罚制度
1、发现其他部门在材料使用环节上的错误及时上报，避免重大损失的一次性奖励50—100元。
2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100—200元。
3、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50—100元。
4、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100—200元罚款。
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