后勤管理制度汇编15篇
在我们平凡的日常里，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。到底应如何拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的后勤管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
后勤管理制度1
一、办公室管理
1、遵守办公秩序，讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁，举止端庄得体，说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员，要谦虚谨慎，热情接待，提供细致周到的服务。
2、提高工作效率与工作质量，加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉，工作消极，任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工，要严肃批评，直至给予必要的处罚。
3、加强团结，密切协同，严于律已，宽以待人，上下紧密配合，同级相互支持，形成和谐温馨的工作氛围。
4、办公室布置应规范、统一，不得堆放与办公无关的杂物；办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。
5、员工应自觉维护公司文明办公环境，保持良好卫生习惯，做到室内整洁明亮，空气清新。
6、文明办公“五不准”：
（1）不准穿拖鞋、背心、短裤上班；
（2）不准在办公室打闹或高声喧哗；
（3）不准在工作时间内进行影响正常工作的活动；
（4）不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等；
（5）不准传播小道消息，无事生非，不负责任地挑拔同事之间的正常关系。
二、住房管理
1、公司为所属员工及聘用人员提供住宿条件，所有员工均应按办公室的统一安排，在指定的房间住宿。未经办公室准许，任何员工不得私自在公司驻地院外租房居住，不得自己调换住房。
2、公司驻地住房实行公铺化管理，由办公室为每位员工提供生活设施和用具，并建立相应的卡片档案。提供给员工使用的生活设施包括空调、电视机、桌椅、床具、柜橱及床上用品等，员工所使用的房屋及其配套设施均为集体财产，应注意爱护，不得损坏。员工不得自行对房屋进行装修、改造。在中途调离时，应完整交还其所配发的设施、用具。
3、住宿区配备的洗衣机、热水器等均为公共财产，须自觉保护，合理使用，以免损坏。
4、公司客房由办公室统一管理，用于保证来访的领导、客人和员工家属休息和住宿需要。客房由服务员负责清扫、整理和维护。各部门根据工作往来需要使用客房时，应由部门负责人事先向办公室申请，经办公室负责人批准并办理相应手续之后方可开房使用。
5、公司阅览室、棋牌室等文娱设施由办公室指定专人管理，定时开放，未经办公室负责人许可，任何公用文娱用品及书刊均不得外借。
6、公司会议室由办公室负责管理与维护，用于保证公司各种会议及接待工作需要。
三、水、电管理
1、全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯，做到人离电关、灯灭、避免浪费及造成事故。
2、所有电源、插座、电灯、电线及水管安装、改动均应由专职水电工负责进行，严禁私接乱拉。所有公用水、电设施均由办公室负责维护。
3、各部室负责人对本部室成员负有管理责任，对于办公区及宿舍内出现的“灯常明、水常流、空调常开”等浪费现象和安全隐患，将追究部门负责人的责任。
4、未经办公室许可，严禁员工私自使用功率在500W以上的电热器具。
5、对于人为因素造成的用电、用水事故，一经查实，将追究当事人的经济责任。
四、安全保卫
1、认真学习有关安全防范知识，时刻提高警惕，自觉遵守国家的各项法律、法规及单位的安全制度。
2、加强岗位责任制，提高安全防范意识，按岗位要求落实安全制度，保护国家财产不受损失。
3、工作人员必须提高警惕，防止不法分子闯入室内。个人存放财物、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防遗失。
4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或朋友单独留在办公室内。
5、个人办公桌上的钥匙要随身携带，人离时注意关窗锁门。落实专人负责检查此项工作。
6、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。
7、进办公室随身带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等，防止被外来人员顺手牵羊造成损失。
8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，做到人走灯灭，切断电源，关好门窗。
9、办公室安全由各室使用者负责，统一管理办公室的安全工作，定期向本室人员进行安全宣传，增强安全防范意识，督促检查本室人员做好安全工作。
10、增强防火意识、防盗意识，爱护消防器材并会使用消防器材。要熟知各种报警电话——防盗110、防火119。
五、办公电话管理
1、公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理、控制。
2、员工打电话应做到语言精炼，尽量节省时间，以免影响他人使用。使用电话时应做到轻拿轻放，悉心爱护。
3、每月由办公室张榜公布公司电话通话费用。
4、对通话时间较长的、费用较高的电话号码，由该部门负责人说明原因。公司将根据原因和调查情况，酌情处理。
六、办公用品管理
1、办公用品计划：
（1）办公用品计划由办公室统一归口管理，年初由各部室编制年度办公用品购置计划，由办公室汇总审核后，报分管领导同意，经公司经理批准后才能执行。
（2）办公用品由办公室统一采购和保管，各部门每月底应将下月所需办公用品的数量、类别列成申购计划交办公室备忘，以便及时采购调剂。
2、办公用品采购：
（1）办公室采购人员根据经过办公室主任审核、分管领导审批后的各部门申购计划及库存清单安排采购。日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。
（2）低值易耗品（如：办公桌椅、文件柜、电话机等）的购置，由各相关部门提出申请，根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》报办公室汇总审核后，报分管领导批准方可采购。固定资产（如：电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等）的购置，须由各相关部门单独提出申请，填写《办公用品采购申请审批表》，由办公室审核，经分管领导同意，获公司经理批准后方可采购。除特殊情况，公司员工不得自行购置办公用品。
（3）日耗品、低值易耗品、固定资产的购置应采用批量购置的办法进行采购。凡大宗物资采购，按《大宗物资采购招投标制度》执行。
（4）购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前，办理入库手续，登记台帐。
验收时注意质量的检查，如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退还或陪补手续。
3、办公用品领用与保管：
（1）办公室明确专人负责办公用品的管理，设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时，必须在保管员处登记并写明领用理由。
（2）行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理，将结果造册汇报办公室负责人。
（3）公司的办公用品、各种设备，属低值易耗品的由办公室统一管理，造册建卡，领用人签字，领用人工作调动时，由办公室负责收回。
公司的固定资产实行定位管理，责任到人。固定资产由专人管理，领发应记帐签字、造册建卡，配发到人的物品要妥善保管，工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。
（4）固定资产的调出或变卖，均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的`固定资产原则上实行有偿调拨，特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续，注明原价，报公司经理批准后，在固定资产卡片上做转移处理，财务人员应及时进行财务处理。
（5）各种固定资产的报废、报损、盘亏，应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行。
各种资产的报废、报损要严格掌握，谨慎处理。对超过适用年限、确实不能再继续使用和修复的固定资产，报废时要做好清理工作，核对实物，查明报废原因，由主管部室组织技术鉴定，对报废的固定资产的残值进行评估，做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产，应根据损失的数额大小，由财务部报经公司经理批准后注销。
对未使用和不需用的固定资产要妥善保管，未经批准不得任意拆除、外借、赠送、调出、变卖。
七、大宗物资采购招投标制度
1、为确保公司大宗物资（设备、办公及生活用品）采购实行阳光操作，采购的物资质优、价廉，特制定本制度。
2、凡大宗物资采购原则上一律采用公开招标或者邀请招投标的办法，并按招投标程序组织招投标和确定中标人（单位）。
3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。
4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款，同时结算时原则上采用票据方式，避免现金交易。
5、大宗物资采购由办公室具体承办，合约部予以配合，纪委负责全过程监督。
6、在采购过程中如有违法违纪行为，按国家有关法律法规和公司有关规定处理。
八、食堂管理
1、公司食堂在办公室领导下，负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食服务，并承担客餐接待任务。
2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身体健康，着装整洁，无不良卫生习惯。
3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元标准掌握，必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认，并经办公室负责人审核后方可报帐。
4、严把采购质量关，防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂，加强食堂卫生管理和监督，杜绝发生食物安全事故。
5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目，经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报，并将核报后的食堂收支情况向员工公布。
6、员工用餐采取自助餐形式，早餐花色品种应不少于5种，中、晚餐应保证5菜1汤。
7、食堂应按时开餐，应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味，尽力满足全体员工的需要。
8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐，但申报时需登记签认，说明事由；月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐，并造册公布。
后勤管理制度2
学校后勤管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典学校管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。
一. 财务制度
1.会计、出纳制度
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
2.学校经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
学校经费支会原则:
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1.开学初向家长公开收费标准。
2.学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3.定期向教师公开学校收支情况。
三、财务管理制度
1.物品登记验收制度
学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
2.学校财产保管使用制度
学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
学校的.学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3.学校财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册，期末对照检查)，发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对学校账目(包括资产使用情况)财产向学校报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1.每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2.既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。
3.学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则
1.由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2.完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3.制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4.建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或 接到报修及时维修。
5.对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6.完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7.加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
六、卫生检查制度
1.成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2.定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3.组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4.周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
后勤管理制度3
学校的财产物资是保证完成教学和各项工作任务所必须的物质条件，一定要做到物尽其用，充分发挥财产物资的效能。
一、全校师生员工，家属都要以校为家，爱护校产，损坏公物者要照价赔偿。
二、建立财产登记簿，总务处按财产类型分别编号，建好实物账，分办公室和个人保管。
三、教学器材建立领用簿，要求手续齐全，期末清点回收，如有人损坏或遗失，应负责赔偿。
四、实验室的仪器、艺体组的器材及电教设备等必须有实物账。并做到账物相符、妥善保管，责任到人，建立领用制度，易耗品自然损耗除外;其它器件、器械如有损坏，要负责照价赔偿。
五、公物管理员每期初必须与各班、处、室签订公物管理协议，期末结束将按协议兑现公物管理的奖和惩。
六、教职工宿舍及出租门面的'门、窗、玻璃的.损坏一律由注租户自行负责赔偿。教室、学生公寓、办公室等公用设施的维护，须由各使用科室和责任人申报计划，由总务处统一安排修缮。
后勤管理制度4
1、认真执行矿、后勤部的各种规章制度。
2、遵守劳动纪律，按时上、下班，参加班前、班后会，不旷勤、有事请假，听从指挥，服从领导。
3、上班不准带小孩，工作时间不会客，未经领导批准不准带人进入各类机房。
4、上班要按规定穿戴工作服，戴安全帽，女同志不准穿裙子，高跟鞋，长发要罩在帽子里，做到班前不饮酒，班中不睡觉，不闲谈，不打闹。
5、严禁跨越各类有旋转部位的设备。
6、爱护公共设施，不准在工作场所、建筑物、墙壁及设备上乱写乱画，损坏公物照价赔偿。
7、爱护花草树木，美化环境，接到用户的电话，礼貌待人。
8、工作时间不准干私活，办私事，班中不准看电影、电视、小说、杂志，不准干与工作无关的事情。
9、不拿公物，敢于检举坏人坏事。
10、工作场所严禁吸烟，掌握各种灭火器的'使用方法，班中遇火情、灾情要挺身而出。
11、处理事故和维修作业时，要向值班汇报，按照规定的《停送电制度》履行停送电手续，不得带电作业。
12、凡进行高空作业或在易燃、易爆场所检修作业时，必须有专项安全措施，由有关领导审批，并由所分管技术人员贯彻后，方可施工。
后勤管理制度5
1、低值易耗品管理
负责公司本部低值易耗品计划的申报、发放工作,建立相关物资管理台账。
2、信件、报刊、图书杂志
管理信件接收及分发报纸、图书、刊物的征订及分发。
3、会议后勤
负责公司各种会议的时间、场所协调管理及后勤保障工作。
4、其他后勤事务
负责来公司访问人员的接待、食宿安排。
负责本部门各类办公设备的日常维护和保养。
负责公司其他后勤事务的`管理。
5、非经营性固定资产管理
负责组织机关各部门编制年度非经营性固定资产购置计划。
负责机关固定资产、设备设施的采购,并组织财务室、固定资产请购部门及其他相关部门进行入库验收。
负责建立公司本部非经营性固定资产实物台账,并按要求定期编制有关统计报表。
负责监督、检查公司非经营性固定资产的使用状况,负责提出公司非经营性固定资产的调拨、更新、维修和报废鉴定等计划,经批准后,组织实施及时办理验收。
参与公司非经营性固定资产盘点工作,定期与财务部门、资产使用机构进行账实核对。
负责收集整理公司非经营性固定资产的有关资料,及时归档。
6、其他
完成领导交办的其他工作
后勤管理制度6
食堂采购员职责：
1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查。
2、统计各公司所需主要物质（大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具）等需求计划。
3、向供应商发布食堂所需主要物资的采购计划信息，对供应商实行招标采购。
4、收集供应商报价单，调查供应商供货实力及信誉度，为各公司采购配送部提供物资采购信息支持。
5、负责制订、修改食堂采购配送工作管理制度及流程规范。
6、负责公司食堂采购配送部人员的培训。
7、负责公司食堂采购配送工作的监督、指导。
8、负责公司总部物资的采购。
9、负责公司统一物资的采购，如员工工作服、年终员工福利品等。
10、对新开公司或食堂大型装修、大型设备购置工作，以及公司大宗物资储备的工作进行监督、指导。
11、协助公司配送部与供应商洽谈大宗商品采购合同。
12、协助公司配送部对供应商的考察、评估、管理工作。
13、负责统计并通报各公司同以时期主要物资采购的价格行情，对采购价格加高的公司进行调查、指导。
分店采购员职责：
1、接受公司配送部的监督指导。
2、掌握食堂所需主要物资的`品种、规格、质量、单价及市场物流信息。
3、负责配合保管员验收公司配送部所采购的物资。
4、负责食堂每日所需鲜活产品及临时急用品的采购。
5、完成领导交办的其他工作。
后勤管理制度7
一、目的
为加强公司后勤设备设施的维护，规范维修工作流程，提高工作效率，保证维修质量。做到及时发现问题、解决问题，确保各项设备处于良好的运行状态。特制定本规定。一、后勤维修管理范围
1、园区水电气设备：电路、照明动力、水路管线、供暖设施。
2、园区办公设备：楼体门窗、锁，办公桌椅、空调、饮水机等。
3、园区建筑：土地、房屋、构筑物的`建设、养护、维修。
4、其他项：垃圾清运、有限电视、排污处理等
二、后勤维修管理责任
1、集团行政部责任
集团行政部为后勤维修主要管理部门，内设专职水电工、维修工。主要负责园区各项公共设施的巡检、维护及修复工作。
（1）后勤维修岗位职责
1、后勤维修人员须严格遵守国家规定的对特殊行业、岗位、工种必须持证上岗的规定，严禁无证上岗，无证操作,违章操作。严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排。
2、维修人员在工作中应严格遵守维修操作规程。本着对公司的本人生命财产安全负责的态度，及时修复保修项目，言行举止要得当，保证维修质量，消除隐患，保证安全。
3、负责制定园区内的设施设备巡检计划和巡检路线。每周负责对园区内外各项照明设施、生活水泵、设施、给排水主要管道阀门、园区道路、公共标识进行一次全面巡查。做好巡检记录，巡查中发现故障及时维修，如故障较大则报告集团行政部长审核批示后实施。
4、负责各单位、部门常规报修工作，接到保修电话，无特殊情况1小时内响应；并对当日各类维修情况登记，月度分摊核算维修费用。
5、负责对园区各水、电表进行核查抄录、费用核算缴纳，并对使用情况进行分析。
6、做好后勤维修库房的管理，物资出入库详细登记，做好设备台帐及更新工作。每季度进行一次物资盘点，每季度10日前上报物资采购计划，特殊物资根据需求临时申请购置，物资损耗分摊至使用单位部门。
7、努力学习技术，熟练掌握现有后勤设备设施的原理及实际操作与维修，
积极配合公司安全工作，出现紧急事故迅速到达，全力做好抢修工作。
8、维修人员保持24小时通信畅通，以便及时处理突发事件。
（2）保洁员协助责任
各单位室内保洁员隶属集团行政部，保洁员在责任区域内有义务对公共区域的各项设施进行巡检，如：卫生间、楼体墙面、地面、公共装饰等区域，做到发现问题及时报修。
2、各单位/部门责任
各单位/部门根据所使用的办公场所，须定期对楼体、水电、办公设施进行巡检，做好设备维护，杜绝因人为操作不当降低使用寿命，并做到发现问题及时上报修复，避免因小问题而引发较大维修费用，有效节约维修成本。
三、报修工作流程
1、日常维护报修工作流程
（1）相关责任人根据须维修的项目进行判断，常规无费用产生的维修项目，可直接电话报修，说清具体位置及项目，维修人员根据保修项目的轻重缓急安排维修。
（2）待修复后，由报修人验收签署《维修记录单》（附件一）。
2、有偿维护报修工作流程
（1）相关责任人根据须保养、维修的项目，提前填写《设备保养、维修申请单》
（附件二），明确保养、维修项目，具体位置，现状，报集团行政部后勤维修处确定具体维修方式及预计费用，根据费用情况经相关领导签批同意后，方可实施修复。
（2）设备修复完成后，由报修人当面验收，对维修结果及服务态度进行评价，填写《设备保养、维修服务回访单》，并对维修工作提出宝贵建议。
3、紧急报修工作流程
遇紧急设备故障，相关责任人可直接电话报修，维修人员携带工具迅速到达现场解决处理。如发生修复费用，相关责任人须补填《设备保养、维修申请单》。
4、公司后勤维护、报修电话，60596050。
以上规定于xx年12月1日实施。
后勤管理制度8
值班管理
(一)院总值班制度：
1、院总值班由院领导和有关职能科室的同志参加，负责处理非办公时间的医院行政医疗业务和临时事宜，及时传达和处理上级的紧急指示和通知，承办非办公时间急需办理的事宜，遇有重大问题应及时向院主要领导请示报告。
2、总值班人员应加强工作责任心，按时接班，详细做好交接班工作。
3、值班期间应巡视检查全院各科室、各部门的值班人员在岗和工作情况、病区陪住情况，发现问题及时解决。
4、总值班人员在值班期间遇到突发或特殊情况，应及时报告上级领导并及时组织协调有关人员，集中力量快速解决，必要时可调动医院的机动车辆。
5、带领保安等有关人员一起做好全院安全检查工作。
6、值班结束，须认真填写总值班记录。
7、院总值班由院办公室安排，并经常检查执行情况和总值班记录，及时将有关情况向医务部或院长请示报告。
(二)各科室值班制度
1、为保证医院正常工作秩序和医疗安全，各科室在非办公时间及节假日安排科室人员值班，工作人员必须服从安排，并认真执行值班制度。
2、各科值班人员应加强工作责任心，按时接班，详细做好交接班工作。临床科室必须作重点病人及床头交班。
3、各科值班人员应按本科室工作要求，做好值班期间的一切工作。临床科室值班结束，须认真填写值班记录，并参加科晨会，做好交班和查房等工作后方可下班。
4、各科值班人员在非办公期间遇突发事件或无法处理的事件，应及时报告院总值班，请示处理意见，并根据院总值班安排，积极做好工作。临床科室值班医师遇有疑难问题时，应请经治医师或上级医师处理。
5、各科室值班由各科主任(负责人)安排，每月交一份值班表给医务部备查。
医务部根据工作需要可以临时调整各科值班。
(三)值班原则上为24小时制，在值班期间，不得以任何理由离开医院进餐、办私事。因工作需要而外出，必须落实好替班人员后方可离开，各科值班人员换班必须经本科主任(负责人)同意，院总值班换班必须经院办公室同意。
(四)未经科主任(负责人)或医务部同意而私自调班，值班期间脱岗、失职，按医院奖惩条例处罚。
(五)接班者未准时接班，值班者不得下班离岗，违者均按医院奖惩条例处罚。
(六)值班者可以提前半小时进餐(按作息时间)，在非办公时间准时接班，以保证工作需要和医疗安全，若延长吃饭时间，按脱岗处理。其他人员一律须下班考勤后方可用餐，违者按早退处理。
宿舍管理
1、住宿人员必须服从医院后勤部主任(主管)的`宿舍安排，不得私自搬房、调房、更换门锁。
2、后勤部主任(主管)必须按规定、按规格和院长要求做好新来人员的接待安排，保证床铺用具等干净、整齐、不霉变。职工辞职调离时必须按物品保管单由后勤部主任(主管)负责收回。辞职调离的职工必须凭后勤部主任(主管)签字的保管单才能结算工资。损坏、丢失按价赔偿。
3、保持宿舍环境卫生，节约水、电、煤等;宿舍电话要求长话短说，以免影响工作联系，午休及23：00后告诉亲友不要来电。未经后勤部主任(主管)批准，严禁在宿舍私接和私用电器。
4、舍内安静，不得大声喧哗，不得放大音响，以免影响他人休息。中午提倡午睡，晚23：00前熄灯。
5、严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架、聚众闹事。
6、因事不能回来就寝者，要事先通知后勤部主任(主管)。私自不归宿者，产生的后果一切责任自负。
7、不准擅自领人(非本公司、本医院职工)到宿舍逗留;除直系亲属外(要事先征得后勤部主任同意)不得私自留宿。私自留宿者，予以经济处罚和纪律处分，并自负法律责任。
8、提倡团结友爱、互相帮助，看电视等要有集体观念，相互关照。
9、认真做好宿舍的安全工作，防火、防盗，离开宿舍必须锁门，个人贵重物品和钱物请自行保管好，以免造成个人不必要的损失。
食堂管理
1、食堂管理员和工作人员要严格遵守各项规章制度，认真执行《食品卫生法》，从业人员必须经体检合格后才能上岗。
2、认真做好食堂安全工作(防火、防盗、防毒)和卫生工作(环境卫生、个人卫生、食品卫生)，防止食物中毒等意外事件的发生。
3、厨房、餐厅等要每天清洗，一周大扫除一次;所有餐具要按一洗二清三消毒的流程，每餐做好清洗消毒工作;食堂工作人员不准留长发、留长指甲，便后和配餐前要洗手，保证个人卫生工作落到实处。
4、采购食品必须保证新鲜，价格合理，严禁购入变质过期食品;财务每天对采购员购入物品按单价、数量、发票(收据)等进行验收，核对无误方能入账。
5、员工在医院食堂就餐，应自觉保持食堂卫生，餐后放好餐具，将剩余饭菜倒入指定污物桶内，注意节约。员工如有亲友到医院就餐，必须向后勤部主任(主管)购买餐券，否则食堂不提供就餐。
6、新入职或来院办公人员就餐时，由院办公室通知食堂办理就餐手续。
7、爱护食堂公共设施，如桌、椅等;严禁医务人员穿工作服就餐。
8、每天的就餐时间：中午：11：30-13：00.下午：17：00-18：30.各位员工遵守用餐时间，在规定的时间内就餐，不允许搞个人特殊。
9、医务人员因处理病人，不能及时就餐时，由医务人员或当天总值班人员通知食堂留饭菜。
10、就餐时间外，全院职工不得让厨师私开小灶。因生病等特殊情况须经办公室批准，并通知食堂。
11、非厨房工作人员不得擅自进入厨房;非登记就餐人员不得在食堂就餐。
12、元宵、端午、中秋等传统节日，安排节日特色食品。
后勤管理制度9
1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作，并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。
2、药品采购必须坚持如下基本原则：
坚持优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能力的原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订专科的《药品目录》,后勤科及时审议新药采购及停用药品的申请或意见。
4、各科室医生根据临床需要申请购药，只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的要求一一落实。
5、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，后勤科批准，先小剂量和短期临床试用后，再拟订采购计划。
6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药房应严格药品入库手续，收集齐全相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购人员报告，由采购人员及时做出退货或换货等处理。
7、严禁采购以下药品：
（1）、假冒伪劣药品；
（2）、无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的`药品；
（3）、采取商品贿赂行为推销的药品；
（4）、其它违法销售的药品。
8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责，与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。
9、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。
10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度，在药品申请和采购过程中，如发现有违规行为，将对当事人进行处罚。
11、购药计划由药品采购人员与医药公司联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由指定人员临时购买。
12、任何未经正常购药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人员自己解决，本院不支付药款。
13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种，并对科室医生进行相应处罚。
14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按《员工手册》相关规定严肃处理。
后勤管理制度10
1、目的和范围:
为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容。
2、职责
2.1综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。
2.2综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。
3、工作流程：
3.1办公用品管理制度
3.1.1公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等）由综合管理部指定专人负责管理。
3.1.2各部室应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前），将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部，经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。
3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，单件金额在1万元以上的必须报总经理审批，再由综合管理部统一按批示办理。
3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。
3.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。
3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。
3.2公用办公设备的使用规定
3.2.1复印机、传真机、打印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。
3.2.2综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。
3.3车辆管理办法
3.3.1公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。
3.3.2各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。
3.3.3驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。
3.3.4员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴车须经部门总监或副总经理批准），再交综合管理部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。
3.3.5所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。
3.3.6用车毕，车辆统一停放在公司规定的车位，不得私自将车开走。
3.3.7各部门若借用公司车辆（非因公，原则上不予借用），应在三天前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等），经公司总经理审批后方可借用。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担，具体办法如下：驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数（应与借用单位有关员共同确认），并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。由公司综合管理部提供该车的行车标准（每百公里耗油量），如实统计本次借车的.油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。
3.4邮政通讯事务管理制度
3.4.1做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。
3.4.2每年年底前做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。
3.4.3各部门因公需办理快件、平信等邮政事务，统一由综合管理部代办。
3.5采购与仓库管理办法
3.5.1采购范围：公司办公所需的用品用具。
3.5.2规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。
3.5.3申购程序部门申请→综合管理部审核→分管副总/总经理批准→集中采购→登记入库→发放至申购部门
3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的数量和使用金额。
3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。
3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。
3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。
3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。
3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。
3.6安全、卫生管理办法
3.6.1公司内公共场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告综合管理部，及时消除隐患。
3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。
3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。
3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。
3.6.5公司综合管理部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。
3.7.票务管理
3.7.1公司员工因公出差需要预定票务的，按公司出差管理制度的规定凭出差审批单及时到综合管理部办理票务预订审请表，需要提供身份证的必须提供出差人本人身份证。
后勤管理制度11
1、办公室和实验楼的电开水器每天定时开放，由两个负责寝室管理的教师负责。若不按时开关的，每次扣1分。若水电工未发现电开水器不按时开放的扣相关责任人1分。
（春冬）早上：6：00—8：00，中午：12：00——2：00，晚上5：40—熄灯（夏季）早上：6：00——8：00，中午：12：00——3：00，晚上6：40——熄灯
2、校园内的所有水龙头必须随手关闭，不得出现长流水造成浪费。责任老师：总务处水电工，责任班级：卫生区所在班级。发现一次因水管关闭不严，造成长流水的，扣班级考评分2分，属于水龙头坏的造成长流水的'，水电工不能及时发现处理的，扣水电工绩效考核分1分。
3、班级超时用电一次，扣班级5分。若水电工未检查的，扣水电工1分。
4、办公室超时用电一次（室内无人用电或晴天亮灯）扣负责人2分，组员1分。水电工为检查到的，扣水电工1分。
5、任何人不得在校使用大功率电器（电磁炉、电饭锅、电动车充电等），否则没受用电器，并罚款20元。
6、所用财产若有损坏，要照价赔偿，故意损坏的，加倍处罚，并酌情扣除班级考评分2—10分。教室里的门窗玻璃黑板损坏的，2天内赔偿或修正到位，桌凳损坏的，3天内赔偿或修正到位，否则按天数扣除班级考评分，直到赔偿或修正到位。
7、按时足数到餐卡室领取住校生月票，保证住校生在校就餐。少买一人次月票的扣考评分2分，一周内餐费请不完的，扣3分，以后按天累加（每天3分）。
8、不准践踏花池草坪，违者，一人次扣班级考评分2分。
后勤管理制度12
一、公物管理制度
1、幼儿园的一切公共设施，都是公共财产，全体职工都要自觉爱护，并协助幼儿园管好、用好，使幼儿园成为精神文明的教育阵地。
2、教室、办公室、食堂及各部门的'一切公物，都做到责任到班、到人。
3、要节约用电用水，爱护幼儿园的照明、取暖、供水设备，做到人走灯灭，锁门关窗。
4、幼儿园成立公物管理小组，对幼儿园的公物使用情况进行监督。每学期末统一检查，损坏公物照价赔偿。
二、道具租用管理制度
1、园内活动使用道具由班长向管理人员借用并进行详细登记，用完后及时交还，检查核对无误后方可销帐，对损坏丢失等现象追究其原因，并酌情处理。
2、外单位借用道具须经园领导批准并登记，持批条到后勤处交押金，方可向管理人员借用，并作详细登记。归还时核对验收签字后，再到园领导处销帐。对损坏丢失等现象，照价赔偿。
三、环境管理制度
1、美化幼儿园环境人人有责。
2、建立定点、包干责任到人的环境管理制度。
3、建立班级卫生包干区，每天打扫，保持包干区的清洁卫生。
4、后勤人员建立包干制度，定人、定时、定点打扫。
5、爱护幼儿园中的一草一木，不损坏公物，如有损坏应自觉照价赔偿。
6、建立后勤人员天天巡视幼儿园环境的制度，发现问题及时解决。
7、进入幼儿园必须做到八不:不骑车、不吸烟、不随地吐痰、不乱扔垃圾、不吃零食、不在墙上乱涂写、不攀折花木、不高声喊叫。
后勤管理制度13
一、财务管理
1、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督。
2、凡经相关部门批准并由学校替代收取的`教辅、管理、保险等费用，必须请示学校校长方可给付。
3、学校经费的支出，以发票或食堂采购凭证为准，每张票据必须有经手人说明用途、分管财务领导证明，才可报校长审批，在出纳处报帐。
4、假钞谁收取谁负责，教师个人和财务人员账目往来一般以凭据为准。
5、出纳会计每月定期向校长书面报告财务收支和现金余额情况。
6、分管财务领导每学期向教职工公布财务情况，接受咨询。
二、学校物资采购、保管、领用
１、学校物资购、管、用实行登记制，由学校分教务、总务、政教、幼儿园线负责登记工作。
２、大宗采购1000元以上校务会决定，3000元以上报总支审批。
３、采购人员须预先支取现金的，须出具借条，采购完报账后换回借条。
4、假期财产保管由值班人员负责，按相关制度追究责任。
5、学校物资不得外借校外人员，一般不借给教师个人使用，凡因故需要借用的，必须校长批准，出具借用条据，并在规定时间内归还，有损坏的按1.5倍价格赔偿。
三、班级财产维修承包办法
班级财产由班主任管理，损坏由学校负责维修，但视情况追究班主任责任。
四、借款、用电、就餐等规定
1、教师个人借款500元以上，须由校长审批。所有借款优先从教师工资或绩效中扣除。
2、教职员工校内用电严格按表收费，电表由学校购买安装，用户使用保管，遗失或人为损坏由用户负责。用户调动或离职由续住者继续使用保管。
3、学校为学校教职工提供工作餐，教职工来客一天内不收取伙食费，超过一天按每餐5元收取伙食费。
4、正式教师直系子孙（特指子、孙）就读幼儿园按标准收取保育费，不收伙食费，就读小学按标准收取一切费用。
五、财务后勤领导小组（xxxx秋）
1、领导小组组长：XX
成员：XXXXXXXX
2、理财小组组长：XX
组员：XXXXXXXX
后勤管理制度14
一、校园财务管理制度
1、每年要合理编制校园预算，到达收支预算平衡。
2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用贴合国家规定的合法票据。收入全部纳入校园预算，统一管理。
3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。
4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。报销要有贴合规定的手续和凭证。
6、外出人员必须要按指定地点办事，不准借机探亲、友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。
7、严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。
8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。
9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款。财务人员如自行借款要追究职责。凡是到市内或省外医院就医的，务必履行审批手续，按经费开支范围执行。
二、教学楼管理与使用制度
1、班主任是教学楼使用管理的主要职责人，校园要建立检查制度，落实到人。
2、校园对各班公物实行包干职责制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由校园登记。财产物资正常的损坏由校园及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的状况。故意损坏的由当事人按照校园规定赔款后修理。
3、使用人要爱护楼内一切设施，做到:手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。
三、校园物品购买制度
1、采购设备、物品务必根据校园教育教学工作的实际需要和财务支付潜力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
2、采购设备、物品务必在校园年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还务必有校长签字同意;采购价格10000元以上，由校领导群众研究决定。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意。
3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导群众研究确定供货单位。
4、采购人员购回物品后，务必连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。
5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。
6、如违本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人职责。
四、校园物品管理和使用制度
1、根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。
2、严格按限额进行发放，坚持超支不发、节约留用的原则。
3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取，如有丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。
4、清单所有入库办公用品，都务必一一填写入库清单。
5、保管员务必清楚地掌握办公用品库存状况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫、防等保全措施。
6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致，如果不一致务必查找原因，然后调整清单，使两者一致。
7、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。
五、班级物品管理制度
1、班级物品实行管理职责制，由班主任负责组织领导，检查督促。
2、班级由班会指定专人监管班内各种物品的管理工作。
3、班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到职责到人。
4、校园由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定职责状，学期末进行检查验收。并把班级物品管理状况做为考评班任工作业绩的条件之一。
5、校园物品务必严加爱护，损坏物品务必赔偿。具体数额，可视情节实际状况赔偿(原则是按成本计算，对有意破坏者可适当赔罚)。
六、校园环境管理制度
1、不准随便砍伐、挖掘、搬移树木。如确因基建修缮需要者，务必与校园联系，报校领导审批同意。
2、不准在树上钉钉子、拉铁丝、拉绳或直接在树上晒衣服。不准将自行车等物依靠在树干上。
3、不准在绿地上堆放物品、停放自行车和进行体育活动，更不准践踏草坪。
4、不准采摘花朵、果实、剪折枝叶。
5、不准向草坪、花坛和水池等绿化场地抛扔果皮、纸屑、杂物、吐痰、泼倒污水。
6、不准在草坪上、廊亭内、园林桌凳上吃饭、饮酒。不准在校园内吸烟。
7、各班定时打扫室外卫生。
七、校园绿化制度
1、校园每年春季要按计划购买花种、花苗，及时做好绿化工作。
2、种植花草树木要及时浇水、修剪、培土、扶正、治虫等，要及时带给营养，保证长势良好。
3、花坛、草坪内要保证清洁无杂物，无枯枝烂叶。草旺盛期应适当增加除草次数，修剪的杂草、废枝应及时清理处置。
八、门卫收发室管理制度
1、教职工及学生(学生家长)一律不准在门卫收发室逗留。
2、对外来人员进行登记，无事谢绝其他人员进入校园。
3、各种报刊、书信、公函等由收发人员统一收发，及时送达，任何人不准乱动乱拿，如发现违章人员，门卫收发人员有权制止，并向全校师生公布。
4、本校师生和临时工及外来人员没有领导批条，而携带公物出校的'，门卫有权检查、没收扣留，不听劝阻者，经记录后，报请校园领导处理解决。
5、门卫接班时间为教师上班前一小时上岗，教师下班后一小时退岗，午后不休息。
九、水房管理及太空水使用制度
1、水房管理人员负责水房物品的管理、检验工作。
2、为师生打水带给方便，确保按时开门。
3、经常打扫卫生，保证室内清洁。
4、如发现有水龙头等损坏问题及时报告，校园及时维修。
5、检查太空水厂家是否具有三证，方可接收。
6、定期做好饮水机卫生的检查工作，防止二次污染。
7、不许将太空水做为它用，如:拖地等。
十、安全“四防”管理制度
1、校园应经常对师生开展教育和宣传活动，增强防火、防盗的安全意识及自我保护意识。
2、对教职员工进行经常性电器使用和管理方面的指导，使全体员工懂得电器使用常识，增强防火意识。
3、未经校园领导的批准，任何人不许私自使用电暖风、电水壶等非教学用电器，一经发现给予批评和罚款。
4、校园食堂专人负责，保证人走火灭，食堂把好卫生关，严防食物中毒。
5、冬季取暖，教师应教育学生不踩暖气片、暖气管，发现漏水及时报告，不许私自拧、堵暖气阀门。
6、加强对值日、值宿人员的'监督检查，按时交接班，认真填好值日、值宿日志，管理好护校学生。
7、经常检查灭火器、消火栓、应急灯等消防器材，发现故障及时维修与清除。
十一、安全防火制度
1、校园成立安全防火领导小组，由主管综合治理的领导、后勤相关人员、各科室负责人、班主任组成，负责安全防火教育及日常工作。定期对全校师生进行安全防火教育及培训。
2、昼夜设值班人员，值班人员按时上班。上班后不准脱、溜岗，对各部要认真检查，发现问题及时处理。
3、掌握防火措施，明确防火器材的存放地点和使用方法。
4、经常检查各部位的电源、电线、水源、暖气等，发现问题后及时处理。
5、实验室、仓库等重点部位要有防范措施，落实专人负责。办公室内严禁存放易燃、易爆物品，不准私拉电线，使用电炉子、电暖风等电器，不准将烟头、烟灰、火柴杆扔到地上。
6、经常教育师生树立安全第一的思想。领导对安全工作要十分重视，做到分工明确，职责到位，领导包片，重要部位要专人负责。
7、校园领导包师生、老师包学生。消灭一切不定期安全事故发生。
8、值班期间严紧外单位人员入校，一旦发现对值班人员严肃处理。
9、交接班要认真做好交接手续。
10、校园要备好消防器材，如:锹、桶、钩、灭火器、消火栓等。
11、易燃易爆物品由库管员放在仓库保险地方，不与其它物品混放。
12、一旦发生火警，要及时采取紧急措施。
火警电话:119
匪警电话:110
十二、安全用电制度
1、校园用电要指定专人负责，其他人不许随意动用。
2、奋理人员严禁随意拆卸设备或带电移动设备。电器指定专人负责，其他任何人不许随意动用。
3、管理人员应随时注意检查供电线路的可靠性、安全性及稳定性，若有故障应及时排除。
4、人员离开时，应检查电源总开关是否切断，所有设备在无人状况下就应断电。
5、随时对学生进行安全用电教育。
6、各科室未经批准，不准使用电器取暖，不准用电饭锅、电熨斗、电吹风等非教学用电器。
7、及时核对用电量和费用，并及时购电。
十三、饮食卫生管理制度
1、校园食堂务必向区卫生行政部门领取卫生许可证。
2、校园食堂的环境、卫生设施好，生产用水、个人卫生、生产用具、贮存、消毒等务必贴合《中华人民共和国食品卫生法》。
3、食堂的生产经营人员按规定经体检合格取得健康证后方可上岗。
4、师生用餐采用新鲜洁净原料制作，严禁使用《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁用的食品供师生用餐。食品、包装材料和容器务必贴合卫生标准和规定。师生群众用餐不得直接供应未经加热的食品，制售凉拌食品菜肴务必保证卫生质量。
5、校园设有学生洗手、餐具清洗、消毒设备和贴合卫生标准的饭菜、餐具暂存场所。
6、校园要设专职人员负责校园师生饮食卫生的管理工作，制定详细管理方案，明确各部门和各人员职责，强化监督、检查，预防校园食物中毒、投毒和传染病的发生。
7、校园到指定地点购买食品，食品必有“三包”。
十四、食堂工作人员培训制度
1、食堂工作人员务必按时参加知识培训，掌握有关的卫生知识及消毒方法。
2、食堂工作人员务必提高素质，学习各项卫生管理规章制度。严格按照制度进行工作，确保师生的身体健康。
3、工作人员务必参加职业道德和法制教育的培训学习，提高法律意识，做好本职工作。
4、学习的有关知识要在平时工作中运用。如不能按各项要求去做，要对其进行批评教育，情节严重的要勒令下岗。
十五、校园食堂管理制度
1、要持续厨房清洁，经常清扫。
2、厨房用具(刀、案板、盆、筐、抹布)要做到生熟分开，洗刷干净。
3、餐具要按规定消毒，要有防蝇、防鼠等措施。
4、不购买和加工变质发霉的食物。买来的熟食要加热处理后再吃，要严格预防食物中毒及肠道传染病的发生。
5、搞好师生的进食卫生，饭前工作人员及师生要用肥皂流水洗手。
6、炊事员要坚持上灶前洗手，入厕前脱工作服，便后用肥皂洗手，操作时不吸烟。
7、工作人员上岗前，务必进行体检，持证上岗。工作人员每年要全面体检一次，发现肝炎及其他传染病患者务必立即调离工作岗位。
十六、锅炉暖气管理制度
1、雇用的司炉，务必是经过培训的持证人员。
2、司炉工人，务必坚守岗位，不脱岗，不窜岗。
3、严格执行锅炉安全操作规章制度，精心操作，精心管理，随时进行维修和排除锅炉、暖气故障，保证锅炉设备的安全。保证教室温度在1315摄氏度，确保教育教学正常进行。
4、严格遵守劳动纪律，上班前和班中不饮酒，不做与生产无关的事。
5、做好锅炉设备的维修工作，保证设备的正常运行，保证采暖期不灭炉，不冻坏一片暖气。并做好交接班工作。
6、正圈理锅炉设备及安全运行的异常状况，并立即向校园领导报告。
7、要做到礼貌生产，做好清洁卫生工作。
十七、卫生职责区负责制度
1、按规定承担相应的职责区。
2、坚持每一天四次清扫。
3、持续职责区物见本色。
后勤管理制度15
为了更好的为全院服务，做好全院的后勤保障工作（包括：水、电、暖、保安、保洁、绿化等），制定以下制度、职责。
一、在院长的直接领导下，负责全院后勤的管理和供应保障工作的安排、协调、计划、组织。
二、牢固树立面向临床、面向病人、面向老人、面向客人、面向职工的思想，改善服务态度，积极完成工作任务。
三、负责整顿院容、院貌、绿化美化事宜，搞好环境卫生、医院污水排放、污物焚化工作。
四、以“优质服务、病人、顾客第一、防病治病、便民利民”为宗旨，以加强管理、强化服务、严格纪律、理顺关系为工作方针，切实做好后勤保障工作，为医、教、研、防任务的完成，为医院的改革开放提供优质服务。
五、加强班组管理，认真履行职责，坚持下送下收、下修制度，不断改进工作，端正服务态度，提高服务质量。
六、加强后勤工作的计划性，各种后勤物资的采购供应，必须做到月有计划、周有安排，提高物资利用率，发挥物资最好的经济效益。
七、改进工作作风和工作方法，经常深入科室，了解医疗及各部门的需要和后勤保障中的问题，根据人力、物力的可能，制定工作计划，采取具体措施，及时解决科室的.需要和工作中存在的问题。
八、完成院领导下达的各种临时性任务。
（一）水
1、后勤负责全院建筑的给、排水管道、水卫设备维修、安装和保养。
2、熟悉全院给、排水设施管网分布，掌握登记各部门计划用水、超额用水数量，定期上报。
3、严格遵守各种规章制度，服从科室领导，按时完成领导交给的工作任务。
4、值班人员坚守岗位，尽职、尽责。来电话及时处理，不得无故拖延、积压。
5、遵守纪律，有事请假，去向有行踪。
6、定期维修，保养大型供水设施和清洗各种蓄水箱，并登记记录。
7、主动上门服务，定期征求各部门的意见，向领导提供工作管理方案和设施修、改、装意见。
8、加强材料专人管理，领用材料必须登记，并每月有报表交科室。
9、未经领导允许，不得私自接活、安装、维修，不得私自将材料送人。
（二）电
1、负责全院供电、照明工作。
2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和全院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。
3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰
4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。
5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。
6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。
（三）暖
为了保障锅炉正常运行，延长锅炉寿命和锅炉安全、节能，全面保证全院用汽和取暖的需要，特制定如下制度：
1、锅炉房是全院供给能源的主要部门之一，要保证全院医疗、生活供暖、高压蒸气的供应。
２、司炉工必须严格执行国家有关使用压力容器和环境保护法规，持证操作，工作中要尽职尽责做好安全工作。
3、严格执行操作规程，经常检查锅炉运行情况，定期保养锅炉和辅机设备，发现问题及时处理并报告有关部门。
4、锅炉房为24小时值班，司炉人员必须严格遵守上下班时间，严格执行交接制度，接班人员未来接班之前，交班人员不得离岗下班，交接班应互相交清锅炉运行情况，并在记录本上双方签字。
5、按规定做好锅炉日常维护，定期对锅炉冲洗水位表、考克压力表旋塞、试验安全阀表、一些锅炉辅件，以保证水位表清晰、压力表正确、安全阀灵活可靠。
6、非锅炉房工作人员，不准进入锅炉房。
7、司炉人员应节约用电、用水，在正常用汽和采暖条件下，对燃料使用应每班记录用煤数量，尽可能降底一切消耗。做到勤添煤、少添煤，使燃料能烧透，节约能源。
8、保证锅炉房整洁有序，经常打扫锅炉房和周围环境，做好环保工作。
9、水质化验人员必须经考试合格并取得劳动部门颁发的上岗证。按《低压锅炉水质标准》来操作，定时检验水质，保证设备、仪器整洁、正常运转，做好保养工作。
10、以上规章制度司炉工及化验人员应认真执行，如有违章，轻者批评教育，重者罚款、扣发工资，造成损失将追究责任。
（四）保安
1、值班人员严格遵守值班时间，不准擅自离开岗位。必须穿戴保安制服，着装整齐、规范。
2、值班人员在职工上下班时必须站立在大门两侧，以示文明执勤、检查。
3、值班人员对出入车辆和出入人员要进行监督，检查，规范停车位置。（包括自行车、摩托车、电动车）
4、严格执行值班交接登记制度，详细登记各种车辆牌号，出入理由、时间等。
5、值班人员应经常在院内外进行巡逻、检查，尤其是养老院老人未经许可不许出大门，发现问题及时报告院方。
6、按规定时间开关院内路灯、霓虹灯、开水房。
（五）保洁
1、在清洁管理员领导下，负责本岗位责任制所规定的清洁卫生工作。
2、服从分配，搞好个人卫生和仪表。
3、按计划实施各项卫生保洁操作，保证日常卫生质量，做到物品摆放有序，地面清洁、无污渍，各种物品表面无尘，墙壁无污迹，高空无塔灰、结网，不锈钢明亮，卫生无死角。 4、病房卫生间、走廊定时消毒。
5、病员出院后，对其使用物进行全面消毒。
6、爱护各种操作工具及清洁用品，物品用后要及时清洁干净，妥善保管。
7、熟练掌握各种卫生用品的操作技能，遵守操作规程，提高卫生保洁质量。
8、遵守劳动纪律，工作时间不得擅离职守，要爱岗、敬业。
9、承办班组交给的临时性工作。
（六）绿化
1、在院方领导下，负责全院的绿化美化工作。
2、负责全院花坛、花草、植树管理，合理浇灌、除草、施肥、修剪，做到花木长势繁茂。
3、做好花木防虫治病工作，不断改良培育品种。
4、负责全院各种会议和其它事务的用花。
5、遵守劳动纪律，搞好周围环境卫生。
6、值班人员坚守岗位，保证花木和其它设施不被盗窃或丢失。
（七）电梯
1、严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2、熟悉电梯性能和操作程序，熟练掌握各开关、按钮的功能和使用方法，热爱机器设备，文明操作。
3、注意轿内清洁卫生，及时清理各种杂物，保证轿内照明与通讯良好。
4、注意安全，防止乘客靠在桥门，禁止装载有毒易燃易爆物品和带有传染病菌的垃圾等。
5、遇到电梯发生故障，应保持冷静，不能排除时迅速通知维修人员，并将乘客安全疏散。
6、遵守劳动纪律，坚守岗位，热情礼貌待客，不准擅离职守，不准电梯超员行驶。
7、做好运行记录，经常保养、维修。下班关机时应在基站进行，值班钥匙不得转借他人。
（八）房屋、集体宿舍
1、全院房屋由后勤负责管理，业务用房未经后勤同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设置。
2、全院房屋及去其它设施设备，由后勤部统一调整使用，并及时办理相关手续。使用单位无权向外单位调动和处置固定资产。
3、应定期检查和核实院内的房屋和相关设施，发现损坏或丢失应查明原因，书面报告院部。
4、使用单位需要增加房屋、家具及其它基础设施时，应写书面报告，报院领导确认同意后，由后勤部购买调整或自作。任何单位、个人无权私自调整房屋、购买物品。
5、负责医院的供水、供电、电梯维保、污水检测合同的续签及缴费工作。
6、凡住本院宿舍的职工，必须职工本人居住，不得外借，违者责罚款100—200元。
7、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物，服从后勤管理，严格执行安全防火和卫生制度。
8、集体宿舍入住须后勤批准，办理有关手续，按指定房号居住，未经批准不得乱搬。
9、集体宿舍不得留宿外来人员，外来人员须在晚上11时前离去。
10、室内禁止使用煤炉、电炉，违者除没收炉具外，还每次扣罚20元，发生火灾或用电安全事故要追究责任。
11、午休和晚上11时后，音响、电视机要关小音量，不准大声喧哗，以免影响他人休息。
（九）维修物资采购
1、维修物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。
2、后勤购买物品必须按项目填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员入库，由院长审批后，交后勤部使用。
3、物资采购必须是当月必需的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。
4、急需用品由部门领导填写好急需报修物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交后勤解决。
（十）维修、维护
1、后勤负责全院五金器件，水、电、暖的维修、安装工作。
2、各部门如有维修项目[不含小维修]，需填写维修通知单，送后勤主管人员安排。如属抢救、抢修急需，应立即通知人员到现场检修。小维修可直接与后勤维修人员联系解决，但要做好维修后的登记验收。
3、定期检查全院的水，电，暖等．及时维修和更换废旧、破漏件。
4、严格遵守各种维修技术规程，注意安全，防止意外。
5、加强维修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借，确实需要，须经科长批准。各类工具每半年清查一次，并报总务科或财产会计。
6、全体工作人员应始终贯彻“质量第一，安全第一”的思想，尽心、尽力、尽责、尽职，满足各部门的需要。
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