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出入库管理制度（精选16篇）
在当今社会生活中，越来越多人会去使用制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编精心整理的出入库管理制度，欢迎大家分享。
出入库管理制度 1
为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：
一、材料保管员基本职责
1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。
二、材料入库管理
1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。
三、材料出库管理
所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。
1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。
文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。
2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。
3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。
教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。
班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。
4、水、电维修耗材属于班级、办公室的，在维修完成后，请该班级、科室人员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的`品名、规格、数量、领料人，交给维修人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并维修到位。
四、其它方面
1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库无库存的），经办人填写《申请单》报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独采购。
2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备足货源。
今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必须附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。
3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。
出入库管理制度 2
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的'经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
出入库管理制度 3
为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续：工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的`未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。
八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。
九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。
十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。
本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
出入库管理制度 4
第一章总则
1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度
1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
（1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
（2）观察包装完好程度，并清点实物数量。
（3）完成实物品质检查。
（4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度
1.仓管单位应在下列6种情况下出货：
（1）交货。
（2）交客户试用。
（3）示范表演。
（4）本公司同仁的职前或在职训练使用。
（5）展示中心陈列。
（6）本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的'有关规定与程序。
（1）根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。
（2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。
①本单一式四份，加复写纸一次套写。
②填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。
③发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。
（3）仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。
5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。
6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。
7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。
8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。
9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。
10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。
11.库存商品出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。
第四章附则
1.本制度由公司财务部负责解释。
2.本制度自颁布之日起施行。
出入库管理制度 5
一、物品入库有关制度：
（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的.先出，易变质的先出。
（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度 6
1、食品入库制度：
（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。
（2）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的储存条件保存食品；
（3）定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。
（4）经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。
2、食品出库制度：
（1）食品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的.先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（2）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。
（3）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（4）管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
出入库管理制度 7
1、仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2、物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
3、内购物资人库
(1)材料人库前，保管人员必须对照采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人请购单。
(2)如发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
4、外购物资人库
(1)材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人采购单。
(2)开箱后，如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符，应立即通知进货人员及采购部门处理。
(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理人库，并在采购单上注明损失程度和数量。
(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具索赔处理单呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。
5、交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3 %以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
6、交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7、紧急材料人库交货时，若保管部门尚未收到请购单，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理人库。
8、验收与退货
( l )为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
( 2 )属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。
( 3 )属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。
( 4 )对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期，一般不得超过7d 。
( 5 )检验合格的`材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员人库定位。
( 6 )检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明具体评价意见，经主管核实处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。
( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时，应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。
9、本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。
出入库管理制度 8
一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。
二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。
三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。
四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。
五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。
六、库管员不得验收腐烂变质的.物资。
七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。
八、库管员不得验收“三无”产品。
九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。
十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。
十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。
出入库管理制度 9
为了进一步搞好货仓、采购部的管理工作，有利于健全完整的制度，现制定有关规定，有关部门予以配合执行：
一、采购：使用部门填写申请购物单，经部门主管、总经理批准后，交由采购员根据申请进行采购;贵重物品及采购员对使用部门所提出申购物品要求有疑问时，须提供货物样板交总办，使用部门主管确认为准。
二、采购申请单一式四联，第一联交财务，第二联交货仓存，第三联交使用部门，四联交采购存。
三、鲜货采购：出品部门提出书面申请，经出品部各分部主管批准(水吧提出书面申请，经营业部经理批准)后，交采购部门通知送货，其他任何部门不得自行叫购货;所有货每逢十五日、三十日报价一次，报价单由财务部经理、营业部经理、采购部、出品部主管签字为准。
四、直接拨入用料部门的原材料例如蔬菜类、肉类、三鸟类、生果、海鲜等无须填写领料单，由货仓部验收后开直拨单(必须有货仓部经手人，验收货品的.用货部门主管签名)直接送到用料部门。
五、入库：验收入库须根据采购申请单、发票(或收据)，货物数量及规格填写验收入库单，验收时必须过称或点数，必须扣除皮重。
六、供应商每天所送货物，由货仓员填写验收单并核实签名，再交领料部门主管核实签名。
七、验收入库单一式四联，第一联供应商存，第二联仓库，第三联送往财务，第四联用货部门存。
八、出库：直接入货仓物品，如：用料、粮油、盐、酱料、糖烟酒水、蛋类、茶叶、牙签、洗洁精等常用货物品，领用时均须填写领料单，经由领用部门主管签名，总经理批准，货仓核对签名后方可照单发货;贵重物品如：燕窝、鲍鱼、鱼翅等，由使用部门主管专人负责领取，领料单专用一本。
九、领料单一式三联;领用部门自存，货仓记账，财务记账，领料可由各部门事先领取三本自行保管使用。
十、酒吧实行限额领料制度，根据实际销售数量补充，实际数量由财务部根据收银部资料核实。
十一、有关材料、用品如经常需要且用量较大的，领取时必须以箱或件作为领取单位(罐头类、牙签等物)，除特殊情况外，可先开单后暂存货仓。
十二、出品部要货时，货单须在每天下午九时前下单给货仓，以便备货(特殊情况除外)。
十三、采购员在采购时，必须按照申请购物单的要求按质按量购买，如果不对货，货仓有权拒收。采购部定额五仟元人民币做备用金，购物时如果超过五仟元以上金额，可在财务部办理暂借手续，买回及时结清。各部门如需购买日用品、设备，必须由申购部门填写申请购物单，由部门主管签名后交总经理审批，采购部门方可购买。购回之物品，用品，必须经货仓部验收后方可报销，需要入库的要凭入库单到财务部报销。
十四、办公用品由人力资源部负责申请采购并保管，采购员负责购买。
十五、每月到月终时，各部门要及时做好盘点工作。
十六、货仓部定编二人(其中有一人为记账员)，采购部二人，采购员要协助货仓收发工作，收货时要按质按量，把好质量关，公正严明。
十七、凡是经本酒楼在验收过程中因各种原因之退货，均须由货仓统一开放行条并且注明原因，交予保安部方可放行，放行时需核对其品种和数量。
出入库管理制度 10
一、总则
为更好地发挥公司库房调配功能，促进库房管理工作高效、安全、有序运作，根据公司实际情况，特制定本细则。
二、出、入库管理办法
1、采购计划
(1)每月底，生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。
(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划，报仓库和财务部。
(3)仓库收到采购计划后，应对照计划中预采购物资量，检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。
2、采购物资入库
(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。
库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”，要根据物资类型，检查以下资料：公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料，一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致，无误后，按交货单上数量点数实物入库，进入系统录入物品信息，开具“采购入库单”(一式5联)，经相关人员签名，按联次说明，仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。
(2)产成品入库
生产车间完工产成品，由车间填写“产品完工检验通知单”，通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”，检验报告一套4份：车间2份(一份留底，一份随入库通知单交库房)，技术质量部、综合部各一份。
车间对检验合格产成品，书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告，对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库，进入系统录入有关信息，开具“成品入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、车间，生产部、市场部、财务部各一联。
(3)外加工铸件入库
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。
加工半成品或加工成品收回
市场部收到委外加工成品或半成品，要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验，对检验合格加工品，出具“检验合格报告”一式4份：市场部2份(一份留底，一份由市场部通知库房入库)，技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数，比照产成品入库手续办理入库，进入系统录入加工产品信息，在备注栏标注“委外加工”字样，开具“外加工铸件入库单”(一式5联)，相关人员签名后，仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。
(4)入库资料不符处理办法
库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致，或外观存在瑕疵等情况时，应先拍照，单独保管有问题的物品，做好问题标记，及时通知经办人和技术质量部，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
如资料中相关信息不一致，要告知经办部门负责人和技术质量，由其负责处理，同时，在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。
如资料不全，要告知经办部门负责人向供应商索要，并作记录，跟踪处理结果。
凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品)，库房严禁办理入库和出库手续。
(5)客户退货处理
市场部如收到客户退货通知，要开具“退货通知单”，注明：品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等，交库房做退货入库手续。
库管员收到市场部退货通知单，点数后单独存放退货区，标注“某某客户退某某货品”，进入系统登记退货信息，开具成品入库单一式5联，市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉，库管员要作废料出库记录，开具成品出库单一式5联，在废品栏处注明退货处理，市场部、仓库、财务部各一联。
2、出库
(1)生产物料出库
生产部每月初应预计本月生产用料量，经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料，要指定专人负责，开具领料申请单，经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单，配料发放，进入系统登记出库信息，打印“物料领用出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，车间、库房、生产部、财务各一联。
(2)成品销售出库
市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”，注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间，经办人、部门负责人和总经理签字，交库管员备货。
库管员根据市场部“提货通知单”，检查成品库存量和通知单信息，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，签字不到位不发货。检查无误后，开具“成品出库单”(一式5联)，相关人员签名，按联次说明，仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。
综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。
(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。
(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库
为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。
(5)外借物品出库
库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。
三、请款要求
1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的'入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单，外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
出入库管理制度 11
1、粮食出入库必须严格执行规定的程序，切实做到出有凭入有据。
2、出入库作业流程：入库时：按准备—登记—检验—检斤—入仓—结算业务流程进行；出库时：按准备—检验—出仓检斤—结算的'业务流程进行。
3、粮食入库时，检验员逐车检验，检斤员凭验质单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写收购凭证，售粮人可根据收购凭证直接结算。
4、粮食出库时，检验员可根据出粮仓号，进行逐仓检验，检斤员凭检验单检斤，开票员凭检斤员、保管员签字的检斤单填写发货明细表；发货明细表作为接收方结算依据，应随车送达对方。
5、粮食出空后，如出现实际数量与账面数量不符时，应以账面数为主，因粮食溢余或损耗、水分减量等造成的盈亏，按现行会计办法规定处理，同时，要对空仓进行清扫、消毒，及时做好对空仓的维护。
6、粮食入库结束后，及时核对库存数量，平整粮面，调试粮情检测系统，检验员对全仓进行混合检验，保管员可根据检验结果，认真填写帐、卡、簿。
7、及时清扫整理落地粮，始终保持工作现场的整洁，彻底杜绝产生土粮，入库保管员要切实负责。
出入库管理制度 12
一、前言
为了规范物资的出入库管理，确保物资的安全、完整，提高物资的使用效率，特制定以下管理制度。
二、入库管理
（一）采购入库
1. 物资采购到货后，采购人员应及时通知仓库管理员进行验收。
2. 仓库管理员依据采购订单对物资的名称、规格、型号、数量、质量证明文件等进行核对。
3. 对于需要检验的物资，应按照相关检验标准进行检验，检验合格后方可办理入库手续。
4. 仓库管理员在物资入库时，应详细填写入库单，包括入库日期、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、供应商名称等信息，并签字确认。
5. 入库单一式三联，一联交财务部门用于记账，一联由仓库留存作为库存台账的记账依据，一联交采购部门作为采购完成的凭证。
（二）生产入库
1. 生产部门完成产品生产后，应及时向仓库提交入库申请，并附带产品检验报告。
2. 仓库管理员对产品的'名称、规格、数量、质量等进行核对，无误后办理入库手续。
3. 入库单的填写要求与采购入库单相同，相关部门留存联次按规定执行。
（三）其他入库
1. 对于因退货、换货、赠品等原因产生的入库，应按照相应的流程进行处理，并在入库单上注明入库原因。
2. 退货入库时，需有相关部门的审批意见，并对退货物资的质量进行检查，确认无质量问题后方可入库。
三、出库管理
（一）生产领用出库
1. 生产部门根据生产计划填写领料单，注明领用物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。
2. 仓库管理员依据领料单进行发货，发货时应认真核对物资的名称、规格、型号、数量等，确保无误。
3. 发货后，仓库管理员在领料单上签字确认，并及时更新库存台账。
4. 领料单一式三联，一联交财务部门用于核算成本，一联由仓库留存作为库存台账的记账依据，一联交生产部门作为生产用料的凭证。
（二）销售出库
1. 销售部门根据销售订单填写发货单，注明发货物资的名称、规格、型号、数量、客户名称、地址等信息，并经部门负责人签字批准。
2. 仓库管理员依据发货单进行发货，发货时应按照客户要求进行包装，并核对物资的名称、规格、型号、数量等，确保无误。
3. 发货后，仓库管理员在发货单上签字确认，并及时更新库存台账。
4. 发货单一式三联，一联交财务部门用于开具发票和记账，一联由仓库留存作为库存台账的记账依据，一联交销售部门作为销售发货的凭证。
（三）其他出库
1. 对于因维修、报废、借用等原因产生的出库，应按照相应的流程进行处理，并在出库单上注明出库原因。
2. 维修出库时，需有相关部门的维修申请和审批意见；报废出库时，需有相关部门的报废鉴定和审批意见；借用出库时，需有借用部门的借用申请和审批意见，并明确归还日期。
四、库存管理
1. 仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点频率为每月至少一次，年度进行全面盘点。
2. 对于盘盈、盘亏的物资，应及时查明原因，并按照相关规定进行处理。
3. 仓库应保持整洁、干燥、通风良好，物资应分类存放，摆放整齐，并做好标识。
4. 对易燃、易爆、有毒等危险物资，应按照相关规定进行特殊管理，确保安全。
5. 建立库存预警机制，对于库存数量低于或高于设定的预警值的物资，应及时向相关部门报告，以便采取相应的措施。
五、账目管理
1. 仓库管理员应建立健全库存物资台账，详细记录物资的出入库情况，包括日期、单号、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、出入库类型等信息。
2. 财务部门应定期与仓库核对账目，确保账账相符。如发现账目不符，应及时查明原因并进行调整。
3. 所有出入库单据应妥善保管，保存期限不少于xx年，以备查询和审计。
六、监督与检查
1. 设立物资出入库监督小组，定期对物资出入库管理情况进行检查和监督。
2. 监督小组的职责包括检查物资的出入库手续是否齐全、合规，库存管理是否规范，账目是否准确等。
3. 对发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到及时解决。
4. 对违反本管理制度的行为，应按照相关规定进行处罚。
七、附则
1. 本管理制度自发布之日起施行。
2. 本管理制度由xx部门负责解释和修订。如有未尽事宜，可按照相关法律法规和公司规定执行。
出入库管理制度 13
为规范企业物资管理流程，确保物资的安全、高效流通与合理使用，提升库存管理水平，特制定以下管理制度
一、总则
适用范围：本制度适用于公司所有物资的入库、存储、出库及盘点等管理环节。
基本原则：坚持“先入先出、账实相符、手续完备、安全高效”的`原则，确保物资流动的有序性和准确性。
二、入库管理
到货验收：物资到货后，由仓库管理员依据采购订单或入库通知单进行数量核对、质量检查，并填写《入库验收单》。
信息录入：验收合格后，仓库管理员需在物资管理系统中录入物资信息，包括物资名称、规格型号、数量、供应商信息等，并生成入库单号。
摆放归位：根据物资属性合理安排存储位置，确保物资摆放整齐、标识清晰，便于查找与取用。
三、出库管理
出库申请：使用部门需提前提交《出库申请单》，明确物资名称、规格、数量及用途，经部门负责人审批后提交仓库。
审核发料：仓库管理员根据有效的出库申请单，核对物资信息无误后，办理出库手续，并在系统中更新库存记录。
出库复核：出库时，应有专人进行复核，确保出库物资与申请单一致，避免错发、漏发。
四、库存管理
定期盘点：实行月度小盘、季度大盘的盘点制度，确保库存物资数量与系统记录相符，及时发现并处理盈亏情况。
安全保管：加强仓库安全管理，定期检查仓库设施，做好防火、防盗、防潮等工作，确保物资安全无损。
库存预警：设定安全库存量，当物资库存低于预警线时，系统自动提醒采购部门及时补货。
五、监督与考核
监督机制：财务部门、审计部门定期对仓库管理进行抽查，确保各项制度得到有效执行。
绩效考核：将出入库管理的准确性、及时性纳入仓库管理员及相关人员的绩效考核体系，激励员工提升工作效率与质量。
六、附则
制度修订：本制度将根据企业实际情况及国家相关法律法规的变化适时进行修订和完善。
生效日期：本制度自发布之日起生效，全体员工必须严格遵守。
通过上述管理制度的实施，期望能够构建一个高效、规范的物资管理体系，为企业的持续健康发展提供有力支持。
出入库管理制度 14
为确保公司物资管理的规范性、高效性和安全性，提升物资流转效率，减少资源浪费，特制定以下管理制度。
一、入库管理
验收流程：所有采购物资到达公司后，由仓库管理员负责接收并进行初步检查，核对物资数量、规格、质量等信息是否与采购订单一致。如有不符，应立即通知采购部门处理。
入库登记：验收合格后，仓库管理员需在物资管理系统中录入物资信息，包括物资名称、型号、数量、供应商、入库日期等，并生成入库单，确保信息准确无误。
存放安排：根据物资性质（如重量、体积、保质期等）合理安排存放位置，确保物资安全、易于查找和取用。同时，对易燃、易爆、有毒等特殊物资应设置专区管理，严格遵守相关安全规定。
二、出库管理
出库申请：各部门需领用物资时，应提前填写出库申请单，明确物资名称、数量、用途及预计使用时间，经部门负责人审批后提交至仓库。
审核与发放：仓库管理员收到出库申请后，核对申请内容与实际库存情况，确认无误后办理出库手续，并在系统中更新物资库存信息。出库时，双方应共同确认物资状态，确保物资完好无损。
紧急出库：对于紧急情况下的物资需求，可简化审批流程，但事后必须补办相关手续，确保物资管理流程的`完整性和可追溯性。
三、库存管理
定期盘点：仓库应定期进行物资盘点，至少每季度一次，确保账实相符。盘点过程中发现的问题应及时记录并上报，采取有效措施解决。
库存预警：建立库存预警机制，当物资库存量低于安全库存水平时，系统自动提醒相关部门及时补货，避免物资短缺影响生产运营。
过期与报废：对于即将过期或已损坏的物资，应按照规定程序进行鉴定和处理，避免资源浪费和安全隐患。
四、安全管理
防火防盗：仓库应配备必要的消防设施，定期检查和维护，确保安全通道畅通无阻。同时，加强仓库门禁管理，防止物资被盗或非法挪用。
人员培训：定期对仓库管理人员进行安全教育和技能培训，提高其安全意识和应急处理能力。
五、监督与考核
制度执行：各部门应严格遵守本管理制度，仓库管理员负责监督执行情况，发现问题及时纠正。
绩效考核：将物资管理纳入部门和个人绩效考核体系，对表现优秀的给予奖励，对违反规定的行为进行处罚，确保制度有效执行。
本管理制度自发布之日起实施，全体员工需共同遵守，共同维护公司物资管理的良好秩序。
出入库管理制度 15
一、前言
为了确保仓库货物的安全、准确、高效流转，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定以下管理制度。
二、入库管理
（一）采购货物入库
1. 供应商送货到仓库时，仓库管理员应首先核对送货单与采购订单的一致性，包括货物名称、规格、数量、供应商等信息。
2. 对货物进行外观检查，确保无明显破损、变形、污染等情况。对于需要检验的货物，应及时通知质量检验部门进行检验。
3. 检验合格的货物，仓库管理员应按照仓库规划的区域进行分类存放，并在货物上标明入库日期、批次等信息。同时，在库存管理系统中录入入库信息，包括入库单号、货物名称、规格、数量、入库日期、供应商等。
4. 入库信息录入完成后，仓库管理员应将送货单与采购订单进行核对，确认无误后签字留存，并将其中一联交财务部门进行账务处理。
（二）生产成品入库
1. 生产部门完成产品生产后，应填写成品入库单，并连同产品一起交仓库管理员进行入库验收。
2. 仓库管理员按照产品质量标准对成品进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。检验合格的成品，方可办理入库手续。
3. 仓库管理员将合格成品按照产品类别、型号、规格等进行分类存放，并在库存管理系统中录入入库信息，包括入库单号、产品名称、型号、规格、数量、入库日期、生产部门等。
4. 成品入库单经仓库管理员签字确认后，一联交生产部门留存，一联交财务部门进行账务处理。
（三）其他入库
1. 对于因退货、换货、赠品等原因产生的入库，仓库管理员应按照相应的流程进行处理。
2. 退货入库时，应核对退货申请单与实际退货货物的一致性，包括货物名称、规格、数量、退货原因等信息。经检验合格的退货货物，办理入库手续，并在库存管理系统中进行相应的录入。
3. 换货入库时，先按照退货流程办理退货入库手续，再按照采购流程办理换货后的货物入库手续。
4. 赠品入库时，应在库存管理系统中单独记录赠品的入库信息，包括赠品名称、数量、入库日期等。
三、出库管理
（一）生产领料出库
1. 生产部门根据生产计划填写领料单，注明所需物料的名称、规格、数量、生产订单号等信息，经部门负责人签字后交仓库管理员。
2. 仓库管理员按照领料单进行备料，在备料过程中应仔细核对物料的名称、规格、数量等信息，确保无误。
3. 备料完成后，仓库管理员将物料与领料单一起交领料人员进行核对，领料人员确认无误后在领料单上签字领取物料。
4. 仓库管理员在库存管理系统中录入出库信息，包括出库单号、物料名称、规格、数量、出库日期、领用部门等。出库信息录入完成后，将领料单交财务部门进行账务处理。
（二）销售发货出库
1. 销售部门根据客户订单填写发货单，注明客户名称、货物名称、规格、数量、发货地址等信息，经部门负责人签字后交仓库管理员。
2. 仓库管理员按照发货单进行备货，备货过程中应注意货物的包装、标识等，确保货物符合发货要求。
3. 备货完成后，仓库管理员通知物流部门进行提货或安排发货。在发货过程中，应与物流人员进行货物交接，核对货物的名称、规格、数量等信息，并填写发货交接单。
4. 仓库管理员在库存管理系统中录入出库信息，包括出库单号、货物名称、规格、数量、出库日期、客户名称等。出库信息录入完成后，将发货单交财务部门进行账务处理。
（三）其他出库
1. 对于因维修、报废、样品等原因产生的出库，仓库管理员应按照相应的流程进行处理。
2. 维修出库时，维修部门填写维修领料单，注明所需物料或产品的名称、规格、数量、维修设备名称等信息，经部门负责人签字后交仓库管理员。仓库管理员按照维修领料单进行备料和出库手续办理，并在库存管理系统中录入出库信息。
3. 报废出库时，相关部门填写报废申请单，注明报废物品的名称、规格、数量、报废原因等信息，经审批后交仓库管理员。仓库管理员按照报废申请单对报废物品进行清理，并在库存管理系统中进行报废出库处理。
4. 样品出库时，销售部门或其他相关部门填写样品领用单，注明样品名称、规格、数量、领用部门、领用目的.等信息，经部门负责人签字后交仓库管理员。仓库管理员按照样品领用单进行样品出库手续办理，并在库存管理系统中录入出库信息。
四、库存盘点
1. 仓库应定期进行库存盘点，一般每月至少进行一次全面盘点，以确保库存数据的准确性。
2. 在盘点前，仓库管理员应整理好仓库货物，确保货物摆放整齐、标识清晰，并停止出入库操作。
3. 盘点时，仓库管理员应按照库存管理系统中的货物清单，逐一核对实物的名称、规格、数量等信息，并填写盘点表。
4. 盘点过程中如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并进行相应的调整处理。对于盘盈、盘亏的货物，应填写盘盈盘亏报告表，注明盘盈盘亏的原因、货物名称、规格、数量、金额等信息，经审批后进行账务处理。
5. 盘点结束后，仓库管理员应将盘点表和盘盈盘亏报告表交财务部门进行审核和存档。
五、仓库安全与卫生管理
1. 仓库内应设置必要的消防设施和器材，如灭火器、消火栓、消防报警器等，并定期进行检查和维护，确保其处于良好的使用状态。
2. 仓库管理员应严格遵守消防安全制度，严禁在仓库内吸烟、使用明火或私拉乱接电线等行为。
3. 仓库内应保持通风良好、干燥整洁，定期进行卫生清扫，防止货物受潮、发霉、变质或受到污染。
4. 仓库管理员应加强对仓库货物的保管和巡查，防止货物被盗、丢失或损坏。对于贵重物品或易损物品，应采取特殊的保管措施。
5. 仓库管理人员应定期接受安全与卫生培训，提高安全意识和操作技能，确保仓库管理工作的安全、有序进行。
六、责任追究
1. 对于违反本管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、降职、辞退等。
2. 因仓库管理员工作失职导致货物出入库错误、账实不符、货物损失等情况的，仓库管理员应承担相应的赔偿责任。
3. 对于故意损坏仓库设施、盗窃仓库货物等违法行为，将依法追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 本管理制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，可另行补充规定。
2. 本管理制度由公司仓库管理部门负责解释和修订。
出入库管理制度 16
为确保公司仓库物资的安全、高效管理，维护库存数据的准确性，提升物资流转效率，特制定以下管理制度。
一、入库管理
采购入库
采购物资到货后，仓库管理员应立即核对到货单与采购订单，确认物资名称、规格、数量等信息无误。
物资验收合格后，仓库管理员需在系统中录入入库信息，生成入库单，并打印出来，由验收人和仓库管理员签字确认。
对于不合格物资，应单独存放，并及时通知采购部门处理。
生产入库
生产部门完成生产后，应填写成品入库单，列明产品名称、规格、数量等信息，并提交给仓库管理员。
仓库管理员依据入库单进行验收，确认无误后，在系统中录入入库信息，并打印入库单，由生产部门和仓库管理员共同签字确认。
退料入库
生产过程中产生的.剩余材料或不合格品需退回仓库时，应填写退料单，明确退料原因、数量等信息。
仓库管理员验收退料后，在系统中录入退料入库信息，并打印入库单，由退料人和仓库管理员签字确认。
二、出库管理
销售出库
销售部门根据客户需求，填写销售出库单，明确产品名称、规格、数量等信息，并提交给仓库管理员。
仓库管理员依据出库单进行拣货、打包，确认无误后，在系统中录入出库信息，并打印出库单，由销售人员和仓库管理员共同签字确认。
生产领用
生产部门根据生产计划，填写领料单，明确所需材料名称、规格、数量等信息，并提交给仓库管理员。
仓库管理员依据领料单进行发料，并在系统中录入出库信息，打印出库单，由领料人和仓库管理员共同签字确认。
其他出库
对于非销售、非生产领用的物资出库，如样品发送、报废处理等，需填写其他出库单，明确出库原因、物资名称、数量等信息。
仓库管理员依据出库单进行发料，并在系统中录入出库信息，打印出库单，由申请人、审批人和仓库管理员共同签字确认。
三、库存管理
库存盘点
仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。盘点结果应与系统数据核对，如有差异，应及时查明原因并处理。
库存安全
仓库应设置防火、防盗、防潮等安全措施，确保物资安全。
仓库管理员应定期检查仓库环境，确保物资存放条件符合要求。
库存预警
仓库管理员应关注物资库存情况，当库存量低于安全库存时，应及时通知采购部门补货。
四、附则
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和修订。
仓库管理员应严格遵守本制度，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。
通过上述管理制度的实施，旨在提升仓库管理水平，保障公司资产安全，促进业务高效运转。
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