内审岗位职责

时间：2024-09-11 16:32:26 岗位职责我要投稿

内审岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的内审岗位职责，欢迎大家分享。

内审岗位职责

内审岗位职责1

　　（1）据国家、集团及公司的有关规章制度，负责公司财务核算和预算控制工作；

　　（2）负责公司费用审核和控制，各类费用和支出单据复核；

　　（3）负责编制公司财务报表及相关报表，并确保其及时性和准确性；

　　（4）负责会计凭证、会计账簿的装订及归档；

　　（5）协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

内审岗位职责2

　　1、负责对所有涉及的审计事项，形成内部审计报告并提出改进意见;

　　2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

　　3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

　　4、配合完成集团审计流程的相关准备工作;

　　5、执行临时的.、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责3

　　1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

　　2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

　　3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

　　4、负责专项审计的'前期和现场工作底稿，以及审后跟踪;

　　5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内审岗位职责4

　　职责描述:

　　1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通，以更好了解公司业务与流程，提供务实、合理有效的管理建议;

　　2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;

　　3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作，不断提高部门内审工作质量;

　　4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据，财务报表，包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历，财务、会计及相关专业优先;

　　2、2年以上财务管理经验，熟悉核算、税务业务的.实际操作，具有公司内部审计经验者优先;

　　3、熟练操作办公软件和财务软件;

　　4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力，具有团队精神和开拓创新能力，具有良好的组织协调能力。

内审岗位职责5

　　1、负责公司各体系工作运行维护，协助上级对公司各体系运行进行持续改进

　　2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核，编写审核报告及跟踪审核验证审核，发现不符合项的纠正措施的.实施效果。

　　3、按职能分配，对所负责的部门进行系统运作监管，负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集，编制管理评审会议议程，跟进会议各项决议的执行情况。

　　4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

　　5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审岗位职责6

　　1、负责财务报销系统设计、优化工作；

　　2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营，时间能够洞察员工的.诉求和痛点，不断通过运营提升报销的满意度；

　　3、定期进行报销数据的分析，识别成本变动的原因和合理性，针对不提倡的支出行为，能够联动公司的业务和财务其他部门，一起推进解决，以此降低公司不必要的费用支出。

内审岗位职责7

　　职位描述：

　　岗位职责:

　　1、统筹公司所有内审相关工作，制定审计框架及策略，建立完善内审相关流程制度；

　　2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况，更新完善流程稳定，协助弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和流程修改及提供增值服务；

　　3、根据审计方案要求，组织优化现有内部审计工作，并根据现场审计结果撰写审计报告；对改进方案给予建设性建议；

　　4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示，及时督促被审计组织积极整改，消除风险隐患；对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作；

　　5、熟悉企业it部门的'整体运作与流程，可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划，并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计；

　　6、组织开展专项审计、定向审计工作，但不限于：经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等；

　　7、对审计过程中发现的舞弊线索，及时向相关负责人汇报，依指示开展进一步调查工作；

　　8、协调、配合外部审计的各项审计工作；

　　9、完成上级领导交办的其他工作。

　　岗位要求:

　　1、本科及以上学历；

　　2、10年以上工作经验，具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验，或5年企业或事务所内控实践经验，具国际四大会计事务所的从业经验者优先；

　　3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作，包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等；

　　4、熟悉it审计相关的准则和方法论，熟悉coso、cobit相关知识，掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理，持有相关专业证书（如cisa、cia、cpa、acca等）者优先；

　　5、强有力的项目计划和执行力，能推动问题的识别、诊断和解决，通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进；

　　6、诚实正直，富有团队合作精神，具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力，具有良好的逻辑分析能力，够主动承担责任、承受压力。

内审岗位职责8

　　1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划

　　2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

　　3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

　　4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

　　5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督

　　6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

　　7、实施专项费用审查的后续跟踪审计,及时报告审计建议的.落实和整改情况

　　8、协助实施外审外查

　　9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

　　10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系

　　岗位任职要求

　　1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽

　　2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称

　　3、大型企业财务或审计工作经验5年以上

　　4、有良好的道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。

内审岗位职责9

　　1、掌握等级医院评审标准及实施细则，通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序，具备相关基本知识。

　　2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

　　3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录，对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

　　4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果，对不符合项目制定整改措施，优化流程并落实实施，做到持续质量改进，以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

　　5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的.跟踪评价与验证。

　　6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程，模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况，做好记录。

　　7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

　　8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

　　9、参加医院各项内审员培训工作，完成其他有关评审工作。

内审岗位职责10

　　1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度;

　　2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

　　3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的.编写;

　　4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

　　5、负责内部审计整改事项的监督与管理;

　　6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

　　7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;

　　8、负责内部审计档案的整理与保管;

　　9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

内审岗位职责11

　　职责描述:

　　1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

　　2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

　　3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

　　4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

　　5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

　　任职要求:

　　1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;

　　2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

　　3.开发、生产质量领域至少五年以上的.工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

　　4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);

　　5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

内审岗位职责12

　　职责:

　　1、经济效益审计:集团及各产业子公司资金收支、财务预算、绩效方案的合规性审计;

　　2、内部控制审计:集团及各产业子公司内部控制制度的执行情况审计;

　　3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的'合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。

　　要求:

　　1、持有注册会计师证,有会计事务所工作经验(审计报告方向);

　　2、有新三板审计、ipo审计经验优先。

　　福利相关:

　　1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;

　　2、市区班车、免费员工公寓。

内审岗位职责13

　　职责：

　　1、协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划；

　　2、协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员；

　　3、作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议；

　　4、参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议；

　　5、确保有正确及足够的'工作底稿。

　　要求：

　　1、具有较强的审计、分析及风险识别能力；

　　2、熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先；

　　3、良好的团队合作精神及沟通能力；

　　4、良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力

内审岗位职责14

　　内审主管职位要求

　　1.本科及以上学历，财务、法律、营销、供应链、生物等相关专业；

　　2.4年以上相关工作经验，审计、监察管理工作经验，有四大、药企工作经历优先；

　　3.具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力；

　　4.具备高度敬业精神、团队意识和抗压力；

　　5.精通本领域国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。

内审岗位职责15

　　岗位职责:

　　1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

　　2、负责信息安全体系运作的`完整性、符合性和有效性进行独立审核;

　　3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

　　4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

　　5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

　　2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。

　　3、良好的沟通技能,团队协作能力

　　4、抗压能力好。

　　5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

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