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项目成本策划【优秀】
1、成本控制目标
本工程实行施工总承包方式,合同造价50000万元,自行完成部分28000万元,项目承包收入20256.95万元,上缴20xx万元,即上缴10.00%。项目计划成本18363.88万元。
2、项目计划成
3、项目成本控制职责
(1)技术责任(责任人:康苗)
通过优化施工组织设计、施工方案、进度计划,达到:
①塔吊租赁:塔吊2台7个月、2台12个月,费用控制127万元(包括进出场费,不包括基础),施工电梯15个月,费用67.5万元。
②模板43000m,木方1000m,小钢模5400 m,大钢模340m,钢管1100T,扣件215000个,安全网3500张,脚手板55 m3,竹脚手板8000张。
③统筹翻样、综合考虑钢筋废料率不高于2%。
(2)器材部(责任人:万寒梅)
①把好材料验收关,确保质量和数量,制定严密的验收程序,责任到人。
②把好材料的采购关,确保材料进场的质量、数量,满足生产要求。钢筋采购按支付时间段付款,减少额外费用支出,做好钢筋履约索赔;对于木材、零星采购材料等大力挖掘市场潜力,确保在项目承包收入单价的基础上降低额不低于3%。
③加强过程监控,杜绝不经审批擅自乱锯钢管、木材,杜绝材料闲置造成租赁费额外支出。
④把好材料退场关,制定材料退场程序,责任到人,确保数量准确。
⑤做好项目材料用具台帐,制定项目购买资产领用、发放、收回制度,责任到人。
⑥每月20日前做好项目材料盘点,明确程序和参与人,并出具材料盘点报表。
(3)机电(责任人:何军红)
通过管理设计水、电控制回路,明确相应的管理制度,严格控制水电费120万元。
(4)综合工长(责任人:许汉文、涂中和)
①严格按施工组织设计、施工方案组织书面交底和施工,杜绝质量、安全事故、环保等造成额外费用支出,杜绝错误指导的返工等劳务索赔及材料浪费。
②严格控制木材、周转料具、钢筋使用量,杜绝损坏浪费和闲置浪费。
③及时做好向业主索赔的现场签证依据。
(5)后勤(责任人:杜先一)
①严格控制办公用品12万元,制定相应的保障制度,责任到人。
②严格控制日常生产用品、用具的采购、验收、领用、归还。制定相应制度,建立相应的管理台帐,确定后勤固定资产因管理不善或人为损坏和丢失的赔偿措施,责任到人。
③招待费按照每月7000元严格控制。
(6)预算员(责任人:吴亚周)
①按楼层、施工段分别计算工程量和材料消耗量,要求计算准确,以便于每月成本分析时使用。
②严格做好合同管理工作,及时收集、整理、签认各项签证、索赔和反索赔手续,建立各项管理台帐。
③作好每月成本分析,对各项费用支出的偏差,进行分析,并提出预警和改进对策。
④做好节点付款的核量基础工作,加强过程沟通协调,确保及时收回工程款。
(7)现场管理费控制(责任人:陈国荣)
与分公司人力资源部共同确定项目管理人员薪酬制度,根据工程需要精选项目人员配置,现场管理费控制在158.61万元以内。
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