会计的岗位职责【热】
在当下社会，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的会计的岗位职责，希望对大家有所帮助。
会计的岗位职责1
主要职责：
1.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；
2.申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
3.现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4.协助财会文件的准备、归档和保管；
5.固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6.负责与银行、税务等部门的'对外联络；
7.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
8.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
9.及时与银行定期对账；根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
职权：
1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权
2、财务档案管理权
3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权
4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权
5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责
任职条件：
1.要求女性，经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业；
2.3年以上会计工作经验，有担保公司会计工作经验者优先；
3.熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析；
4.做好成本核算，编制会计报表；
5.协助公司领导做好财务监督工作。
6.持有会计证。
工作条件：
1、办公室
2、计算机
职业发展：
可晋升职位：财务经理
会计的岗位职责2
1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。
2.当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。
3.每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。
4.按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
5.一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
会计的岗位职责3
1.负责项目会计核算及报销工作;
2.负责项目的全盘账务及相关税务工作;
3.对公司的成本,费用归集核算,往来账款的核对;及时与其它财务人员沟通与配合;
4.项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工决算、竣工财务决算;
5.建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工费用等与工程部共同商讨和控制，保证项目工程经营利润目标的'实现;
6.做公司的内外帐，有具体擅长的账目类型，如总帐、全盘账务;负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登入账册;对已审核的原始凭证及时填制账册、记账;
7.负责每月明细帐、总帐的制作;每月进项发票网上认证，及时编制各种财务报表，网上电子报税;
8.会使用专业的财务软件，如SAP、金蝶;
9.负责与税务相关的工作，如税金核算、纳税申报,汇算清缴等
10.公司各种资质年检,
11.工资核算发放
会计的岗位职责4
1.在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。
2.审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。
3.保留好一切财务凭证，及时整理、装订、归约。
4.按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
5.办理捐款和总会经费的现金收付工作。
6.严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
7.认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
8.提高警懷，保管库存现金，外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉，为避免差错,不能让别人代发代收。
9.接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的`外部审计。
会计的岗位职责5
1、按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。
2、认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。
3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。
4、按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。
5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。
6、在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。
7、负责往来帐的'核对及调节工作。
会计的岗位职责6
一、熟悉掌握会计制度、财务制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，专款专用。
二、制订并严格执行年度部门预算，定期进行财务分析，及时向领导汇报情况，提出建议和措施。
三、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法，手续完备、帐目健全、数字准确，定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时清帐，如期报帐。做好工资核算工作。熟练运用电算纪手段进行会计管理。
四、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、帐簿、报表和其他资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助财产管理部门定期做财产清查和核对工作，做到帐实相符。
七、负责做好工积资、养劳经、医疗统筹等工作的核算、申报工作。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部分依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、帐簿、报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、积极参加政治学习，遵守学校各项规定的'各项规章制定，遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求事，一丝不苟，热诚服务，认真及时完成领导和总务主任临时交办的各项工作。
会计的岗位职责7
岗位职责：
1、熟练掌握有关财经政策，法令以及与本职有关的财务会计制度。并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪委和财务会计各项制度。
2、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开动范围和开动标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝入帐，对内容不全，手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有仿造单据，涂改凭证，虚报冒领等行为，应及时向领导报告。
3、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计帐册，并按规定记帐、算帐、报帐，做帐时要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登帐及时，日清月结，帐目清楚，按期报帐。
4、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到帐帐相符，帐册相符，帐物相符。
5、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其责任应全部由会计负担。
6、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表，编制报表时，必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，不得弄虚作假。
7、会计员有权监督、检查学校各个部门的财务收支，资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
8、上级机关，财政、物价、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作要负责提供有关资料，如实反映情况。
9、要掌握学校各项收支数据情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，提出改进和处理意见。
10、会计凭证、帐簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准不得销毁。
11、会计人员调动工作或因故离职，要将经管的'凭证、帐册、文件资料和末尽事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
12、经上级机关决定撤消，合并的学校，会计人员要会同有关人员将编制财产、资金、债仅、债务移交清册，办理交接手续。
13、请假应事前向总务处申请，获准后才予以离开。
14、上级交给的临时性任务。
会计的岗位职责8
根据企业实际情况以及本实验的需要，对财务会计科各岗位职责分工如下：
（一）科长（主办会计）岗位
全面负责组织会计工作，开设总分类账及部分明细分类账；审核记帐凭证并编号；定期编制记账凭证汇总表（或科目汇总表）并登记总分类账；办理有关转账核算业务；定期组织对账；负责筹资与投资的核算；计算应交的各种税金和附加；利润分配；编制会计报表并进行必要的财务分析。
（二）材料核算岗位
该岗位负责原材料，包装物、低值易耗品等的日常核算工作。原材料按计划成本计价，应设置材料采购，原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异等明细账，对日 常收发进行详细登记，并注意同总分类账的核对以及与仓库部门的账实核对。月终计算出原材料成本差异率，据以分摊材料成本差异。
（三）生产成本核算岗位
该岗位负责组织生产成本核算，包括基本生产成本核算和辅助生产成本核算。结合生产车间及其产品，开设基本生产成本明细账，并按“直接材料”、“直接人工”和 “制造费用”等。成本项目设专栏进行登记；按基本生产车间设“制造费用”明细账，并按费用项目设专栏进行登记；设置辅助生产维修明细账，并按费用项目设专 栏（辅助生产车间不再单独核算制造费用）进行登记。月末采用直接分配法编制“辅助生产费用分配表”分配辅助生产费用，编制“制造费用分配表”分配制造费用 并计入基本生产成本明细账。计算月末在产品成本和完工产品成本，并编制完工产品成本汇总表。
（四）产成品核算岗位
该岗位负责建立产成品数 量金额明细账，审查产成品成本汇总表及完工产品入库，负责产成品明细账的登记以及分期收款发出商品明细账的设置和登记。按规定监督产成品盘点并与成品库进 行账实核对，与总分类账进行账账核对，月末按加权平均法计算并结转已销售产成品成本。盘点发生溢缺，按月初单位成本转账。
（五）工资核算岗位
该岗位平时负责工时、产量等资料的记录，职工考勤。编制工资结算汇总表以及工资费用分配表，负责计提职工福利费，工会经费和职工教育经费等。
（六）往来结算岗位
该 岗位负责办理企业与各方面的往来结算业务。与购进付款业务相关的核算，应与供应部门协作，设置“应付账款”，“应付票据”等明细账；与销售收款业务相关的 核算，应与销售部门协作，设置“主营业务收入”、“其他业务收入”、“应收账款”、“应收票据”等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与有关总分类账进 行核对。
（七）出纳岗位
该岗位负责办理货币资金的收付业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，每日结出金额。负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。在主办会计监督下与银行对账。
（八）固定资产核算岗位
该岗位负责固定资产增减变动的核算，在建工程的.核算以及固定资产折旧的计提，应建立固定资产，在建工程，累计折旧等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与总分类账进行核对。
（九）费用核算岗位
该岗位负责期间费用的核算以及营业外收支的核算，应建立“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等明细账以及“营业外收入”和“营业外支出”明细账，根据有关凭证进行登记，并与有关总分类账进行核对。
会计的岗位职责9
1、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；
2、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
3、负责应收、应付款追踪和管理
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
5、管理银行账户，及时与银行对账。
6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的`审核报销工作。
7、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
8、负责年度财务预算，财务决算的编制；
9、独立处理和解决全套账务流程，规划公司税负情况
10、根据要求提供财务月报、季报和年报。
11、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
12、员工薪酬、绩效的核算。
13、协助完成日常人事行政事务工作。
14、协助上级处理业务相关其他事宜
会计的岗位职责10
1、贯彻执行公司拟定的会计制度。
2、设计成本核算程序和相关表格，有利成本控制。
3、收集整理成本数据，负责成本、单耗问题的沟通和协调，负责形成和保存沟通文件。
4、正确归集和分配成本费用，按单计算，分析产品成本，并有促于生产的改进，合理性强，可操作。
5、收集的票据分类清楚，内含手续完备，数据库数据准确。
6、建立会计档案。
7、账务处理无空隙，经得起上级相关部门的检查。
8、制定工资核算办法，进行管理工资核算，管理工资资料。
9、上级领导交办的'其他任务。
会计的岗位职责11
1、审核报销费用单据，日常凭证录入，每月出具财务报表，记账凭证打印及装订;
2、检查审核生产及业务部门的系统数据，月初出具客户对账单，监督提醒业务员回款情况。
3、审核生产及业务部系统数据，审核应付账款余额及付款时间。
4、领导安排的其他事情。
会计的'岗位职责12
1．学习、宣传财政政策和财行规定，严格执行中华人民共和国《会计法》，严格财经纪律和财务制度。
2．认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实地全面反映学校资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结报。
3．协助出纳做好新学期学生的学（什）费、代管费和教职工每月工资、课时津贴等发放收付工作。
4．按照上级规定的财务制度和开支标准，监督学校的经费开支，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况。主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。对经费的使用情况和存在问题要经常向主管领导汇报并提出建议，协助总务主任做好年度及学期的经费开支预算、年终做好收支结算。
5．按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时管理装订，妥为保存。
6．管理学校财产总帐，对各部门的财产设备情况尽可能地做到心中有数，及时做好固定资产的`增减手续。
7．会计要与出纳互相配合，搞好财务工作。
8．及时清理应收应付款，对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款，则由会计负责。
9．完成主管领导交给的其他工作任务。
会计的岗位职责13
一、会计岗位职责
会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
其主要职责为：
1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。
5、完成每年一次工商年检
6、陪同出纳人员到银行取现
7、开具及购买增值税发票
8、完成公司领导交付的其他工作。
二、会计工作流程
1.原始凭证的.整理、归类
由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡
月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整
月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.增值税进项发票抵扣
每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。
8.增值税销售发票和进项发票统计
每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。
9.填制会计报表
次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。
10.税务申报
（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报
每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报
（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写
“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。
11、结账
国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
12、会计凭证及账薄的装订
结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册
三、总公司合并报表的账务的处理流程如下：
1.原始凭证的整理、归类
由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡
月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整
月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.填制会计报表
次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。
8.费用统计
次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。
9.结账
合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
会计的岗位职责14
熟悉生产性企业进出口业务并掌握岀口退税及外汇结算有关政策;
熟悉会计准则，准确系统进行会计核算，善于分析收入、成本和费用, 能独立处理全盘账务、编制财务报表;
熟悉制造企业存货管理、成本核算;
4、负责存货管理，主要为存货核算、期末盘点管理、存货分析等;
5、负责成本管理，主要为成本的核算和控制，定期编制、上报各种报表;
6、指导组织集团内各单体公司财务人员财务核算、往来核算、存货核算、成本核算、财务分析、报表编制;
7、完成领导交办的.其他工作。
会计的岗位职责15
1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
2、负责一般纳税人企业的`全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。