行政管理制度15篇
在现在社会，越来越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编帮大家整理的行政管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
行政管理制度1
(一)总则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(六)报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(七)附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行：
一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。
二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。
四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。
五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的.C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。
六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。
七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。
八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。
九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。
十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。
十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。
十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。
十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。
十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。
行政管理制度2
办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。
员工行为规范
1、员工着装要求得体、大方、整洁。
a）女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。
b）男员工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。
2、员工举止要求文雅、礼貌、精神。
a）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。
b）对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。
c）保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。
d）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。
3、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。
a）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。
b）严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
c）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。
d）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。
员工日常工作行为规范
1、办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。
2、禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的'网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。
3、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向人力资源部提出申请，经批准后方可使用。
4、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
5、严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。
6、工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。
7、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
8、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。
9、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。
10、未经人力资源部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。
11、工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。
12、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。
办公室安全卫生管理规范
（一）卫生管理
办公室是大家日常工作的劳动场所，卫生情况能直接影响到个人的工作情绪，为使大家能够拥有一个舒畅、美好的办公心情，营造洁净、宜人的办公环境，制定本制度。
1、公共卫生
已由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。具体维护措施如下：
公用设备：打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品，打印废纸需码整齐后放在打印机旁。
会议室：使用过后需将桌面整理干净，杂志水杯各自归位，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。
休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等。
卫生间：保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。
地面：保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。
2、员工个人卫生
员工个人工位卫生由个人负责整理干净，须做到：
办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。
资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。
桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。
3、软环境
吸烟：公共、办公区域内严禁吸烟，需要吸烟的人可去楼道或者不影响他人工作的地方。
（二）安全管理
为保证公司财产及员工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。
1、防盗意识
重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，对于发明专利、软件、图纸要重点管理，不得随意泄露。
公司钥匙：办公室钥匙由各个分公司指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，未经相关负责人同意不得私自配办公室钥匙。
外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留，如需外人来我公司等候，需向人力资源部申请，方可进入。严禁将外人单独留在办公室内。
门窗：办公室门窗要牢固，人离时要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。
产品：公司的产品、样机，不得随意摆放，人机不在一处时要随时收起锁好，若有因个人疏忽大意而导致的产品、样机损坏或者丢失，由个人负责赔偿。
2、安全意识
危险品：员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所。
空调：开启空调时须按国家相关要求调整温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于20℃），人员长时间离开办公室时应关闭空调，下午下班后须关闭空调。
水：用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告人力资源部。电：要做到人离电停，下班后立即关闭计算机、个人工位上的插排以及办公室电灯，周五下班后，最后走的人需要将办公室总闸关掉。使用笔记本的员工，不得在无人状态下给笔记本电池充电，凡因充电而引起的事故和损失由当事人自负。
行政管理制度3
第一条车辆管理
1、公司行政服务用车统一由行政部负责管理。分别按每台车辆的名称、型号，车牌号及公司内部车辆编号建档。车辆档案内容包括：
（1）车辆购置时的各类手续、随车文件，资料等。
（2）车辆行驶、通行证照的相关文件。
（3）各期、各类维修保养记录文件。
（4）车辆违章、肇事记录文件。
（5）各种缴费记录文件。
（6）历任驾驶员个人情况记录等。
2、车辆的维修需填报《车辆维修保养申请单》，经行政部长及相关负责人审核批准后，方可按公司相关规定送指定修理厂维修保养。
3、因路途故障需就近维修时，应电话报告请示，并做好详细记录，事后补办相关手续。
4、车辆驾驶员（固定）应将保养维修等相关原因、及维修情况详细记录于《车辆保养维修记录表》上，并于每月30日报行政部相关负责人。
第二条车辆使用
1、公务用车时，用车部门或用车人须提前填写《派车申请单》，注明用车原因、到达地点、大约行程、预计时间、返回时间等（紧急情况返回后补办），报行政部长批准签字后，相关负责人方可派车。
2、车辆出行前，司机须在《派车申请单》上签字确认。
车辆返回公司时，将车停放在本部指定停车位置，并填写返回记录。
3、行政部在派车时，原则上以派车单送达先后顺序及用车人外出公务的轻重缓急程度安排车辆。非紧急情况，用车部门应按工作安排计划提前1~2天提交派车申请单，以便于行政部安排派出车计划，同时也便于为相同方向路线的部门合并用车，以提高部门或单位工作效率。
4、各种车辆的附带资料，除驾驶证、行车证、保险卡等必须由驾驶员随车携带外，其余均由行政部统一保管。驾驶员应将随车资料妥善保管，不得遗失。
5、驾驶员对自己所驾驶车辆的性能、车况、及各种证件的有效期应了解清楚，出车时一定保证车况完好，证照齐全。
6、驾驶员在出车前或车辆返回后，须认真检查车辆安全状况及需用证照是否带全，以确保车辆出行后的正常行驶。
7、驾驶员在任何时间须随时保证通讯联络的畅通，以便公司随时调度使用车辆。特殊原因确实不能联络的，应及时通知上级领导改用新的通讯联系方式。
8、行车外出时，如不能按预计时间及时返回，驾驶员要及时通知公司行政部，以便于调整安排。
9、驾驶员每天必须如实、认真填写《派车申请单》上的相关内容，并经用车单位或用车人签字确认实际使用时间及行程，交行政管理员，经行政部经理审核批准后方可报销出车费用。
10、《派车单》是驾驶员报销油费、过路费、停车费、出车补贴等的依据，没有详实的派车记录，公司将不予报销上述费用。
11、客用车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，驾驶员应有礼貌地制止；公司的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同接待人员。
12、驾驶员不得私自开车外出，否则按行车里程所需油费两倍赔偿。
第三条车辆保养与年审
1、驾驶员可利用平时在公司空闲时间维护保养车辆，确实需节假日保养车辆的`，需提前一天向相关领导报告，经批准后方可保养车辆。
2、车辆年检及驾驶员证照年审时，需提前一周向行政部长提出申请，经批准后，方可安排办理。每年仅限一次，超过时间按事假处理。
第四条激励
1、驾驶员全年安全行车，未发生交通肇事的，视情节给予正激励。
2、行政部每月负责对驾驶员进行考核测评。
3、对于工作勤奋、自觉积极维护和保养车辆，明显降低维修费用和延长规定的车辆保养、修理间隔周期，表现突出的，公司视情节给予正激励；
对于因维护使用车辆不当造成保养、维修间隔周期缩短，费用超支的，因违反公司管理制度发生责任事故者，视情节给予负激励。
4、因违反交通法律法规，造成违章罚款的，由驾驶员自行承担。
5、车辆发生肇事，肇事责任判明后，如责任完全被认定为对方车辆或自然人的过失，司机不承担赔偿责任。
6、下列情形的肇事赔偿责任：
（1）肇事责任属于我公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司承担。
（2）肇事赔偿金额超过保险理赔金额时，其超过金额须由驾驶员自行承担。
（3）肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三方共同过失的，按各方应承担的比率分担，赔偿责任照前款“（2）”执行。
7、肇事后对方车辆逃逸时能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的赔偿，其赔偿金额由保险公司承担，但若肇事赔偿金额超过保险理赔金额时，其超过金额须由驾驶员自行承担。
8、肇事后畏罪潜逃者，公司将通过法律程序追究肇事司机责任，并予解除劳动用工合同。
行政管理制度4
第一条为加强行政审批的监督,规范行政审批行为,建立权责明确、制约有效、与社会主义市场经济体制相适应的行政审批制度,从源头上预防和治理腐败,制订本制度。
第二条坚持办事公开原则,明确行政审批项目的依据、内容、条件、程序和时限,将办事内容及主办人员公布上墙,或在政务公开栏和网站上公布,接受群众监督。
第三条根据“合法、合理、效能、责任、监督”的办事原则,严格按照科室权限履行审批项目的审查,后报分管局长审批,严禁越级审批和越权审批。涉及多个科室的审批项目,由局长或分管副局长召集有关科室统一对外办理,不得多头或重复审批。
第四条加强被许可事项的跟踪监管,防止只批不管,要有效地维护自然人、法人和其他组织的合法权益。对被许可人有伪造材料或超越范围的行为,要及时查处,不得徇私舞弊。
第五条严格执行收费标准,不得违规立项乱收费,实行收支两条线。审批人员不得妨碍被许可人正常的生产经营,不得索取或收受被许可人的财物,不得滥用职权谋取其他利益。
第六条认真受理群众投诉,接受群众和舆论监督,对被投诉事项应认真调查核实,给予明确的答复、解释或纠正。
第七条加强行政审批人员的监管,及时制止一切违规行为。对推诿拖延,故意刁难,向当事人“吃、拿、卡、要”的,要严肃追究有关人员的责任,该效能告诫诫勉给予告诫或诫勉,该行政处罚的`给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第八条局办公室负责行政审批事项的监督管理工作,要加强行政审批工作的日常指导、检查和监督,落实督办相关事项,及时向局班子反馈和汇报情况。
行政管理制度5
物业行政工作制度:车辆使用管理制度
16车辆使用管理制度
16.1总则
为加强公司车辆管理,确保行车安全,提高办事效率,减少经费开支,制定本制度。
16.2车辆使用范围
16.2.1公司接送往来宾客等接待用车;
16.2.2公司领导业务用车;
16.2.3员工外出开会、联系业务用车;
16.2.4其它紧急和特殊情况用车等。
16.3车辆使用程序
16.3.1周一上午本部各部门以电邮形式申报本周用车计划,交由前台文员定出'公司车辆行程安排表',以电邮形式通知本部所有员工。
16.3.2需用车人员根据行程表做出外出办事安排,用车部门需提前一天填写'公司车辆使用申请表',由部门经理批准后交资源部。
16.3.3资源部尽可能安排同线路外出办事的同事共同用车。
16.3.4无法安排用车时,资源部将开具'无公司车辆安排回执'。
16.3.5员工外出联系业务尽可能考虑使用地铁、公共汽车等交通工具。
16.4车辆的管理
16.4.1车辆调配权归属资源部。
16.4.2必须在公司指定的场所进行定期维修、保养,以确保车辆保持良好运行;司机有责任在每次出车前进行检查,确保安全后方可用车。
16.4.3停放公司指定车位,钥匙交回资源部(或存放在时代监控室)以备紧急情况使用车辆。
16.4.4车辆需在指定加油站加油,由资源部统一支付油费。
16.4.5车辆加油统一由司机经办,司机在每个工作日结束前检查油箱油量,保证紧急任务和特殊情况用车时的需求。
16.4.6司机出车时应向用车人收回'车辆使用申请表',并在工作日志中及时登记起点至目的'地区段名和行程公里数,由用车人签名确认。
16.4.7司机下班后应将车辆停入停车场,同时及时登记行程公里数,掌握用油情况及控制用油量。
16.4.8公司人员下班后或周末确需用车的,应提前向资源部提出申请,确有急事应口头申请获得批准后,方可用车。自行开车者需在'公共用车登记薄'上登记起始终点及行程公里数,并签名确认。
16.4.9司机每天做好工作日志,详尽记录行程,并由经办人签名确认。
16.4.10司机应保持车辆外观及车内的整洁,备用修理工具齐全;停入停车场时应保障油箱储油不少于1/4,外出时需在正规停车场保管车辆、否则发生损毁、遗失或被盗等到情况,责任由当事人负责。
16.4.11杜绝员工无证或未经允许驾驶公司车辆。
16.4.12用车人违反交通规则或发生交通事故责任和费用由当事人承担。
行政管理制度6
第一章总则
第一条(目的)为进一步健全事业部行政管理干部薪资管理体系,切实有效发挥薪酬分配机制的激励与约束作用,特制订本办法。
第二条(总原则)行政管理干部薪资的分配与工作能力、岗位特性及工作绩效挂钩,收入的绝对高低与所承担的责任挂钩,收入的相对高低与工作能力和工作绩效挂钩,确保薪资分配的合理与科学。
第三条(适用范围)本办法适用于**事业部的中高层以上行政管理干部。主任工程师、主任会计师等专业技术干部适用于**事业部《员工薪资管理办法》。
第二章薪资的构成
第四条(薪资构成)干部的薪资由以下三部分构成:
基本薪资+年资工资+年终收益
事业部职能部总监年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红
事业部职能部普通干部年终收益=效益分红
子公司正副总经理(总经理助理)和职能部部长(经理)年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红+超额经营成果贡献
子公司普通管理干部年终收益=效益分红+超额经营成果贡献
具体年终收益的确定:
(一)事业部职能部
事业部职能部干部的年终收益计算方法见事业部《干部绩效考核管理办法》。
(二)二级子公司
子公司干部的年终收益计算方法见事业部《20xx年度二级子公司经营责任制
考核及收入分配方案》以下简称《方案》。
薪资分配的实现形式在现实分配过程中的确定依据如下:
基本薪资与行政管理干部所从事工作岗位的重要程度、工作所承担的风险、责任及从事该工作所要求的综合素质等挂钩确定。
年资工资与在本企业服务年限及相应标准挂钩。
效益分红指在完成年度经营目标一定比例的前提下管理人员所应得的效益分成,与本人工作绩效和所在单位及事业部整体经营绩效相关。
超额经营成果贡献提成,即在事业部超额完成集团下达的年度经营目标的前提下,超额完成事业部下达的某项年度关键经营指标的责任主体的第一责任人与该单位管理干部可分别按照一定比例对其该指标的超额部分进行提成。
第五条(干部分类)为了便于薪资测算与计发,按照岗位性质、责任及风险,将事业部的行政管理干部划分为五类:
a类、经营责任者
包括
1、事业部总经理、副总经理,
2、二级子公司的总经理;
b类:主要经营管理成员
包括:
1、事业部管委会成员;
2、二级子公司副总经理、总经理助理及管委会成员。
c类:重要科室或部门负责人
包括:
1、事业部重要职能模块负责人;
2、二级子公司重要科室、部门或职能模块负责人。
d类:一般科室、部门或职能模块负责人
e类:部门副职、助理及其他干部。
第六条(分配原则和参考因素)干部基本薪资的分配原则上依据岗位的重要性、责任及所承担的风险等因素确定。年终收益则主要由岗位价值及实际的工作绩效、责任目标完成情况确定。
第七条(薪资体系)干部基本薪资采取岗位职级工资制,年终收益的测算、分配和计发采用竞争性收益计算法。
第三章基本薪资
第八条(职级确定原则和方法)事业部管理干部根据其所从事工作岗位的重要性、工作责任大小及风险性并参考工作经验、工作年限等因素评定相应的职级。事业部管理干部级别共分为a、b、c、d、e五个职等,每等分别对应三到七个职级,共十八个职级。详见附表一《**事业部行政管理干部职等职级表》。
第九条基本薪资计发原则
1、子公司a、b类干部及事业部职能部总监、子公司职能部部长(经理)的基本薪资实行年薪制,年薪的高低与所在单位规模、承担责任、风险和年度经营目标直接挂钩。月度工资不随企业的整体经营情况浮动,月薪按年薪标准的80%平均逐月发放,另20%在年终作为年终收益的一部分与所在单位的经营绩效评价结果挂钩发放。具体挂钩考核办法见《干部绩效考核管理办法》及子公司《20xx年度经营责任书》。
2、子公司普通管理干部的月度工资按所评定职级标准发放,月度工资随所在经营单位的经营情况浮动。
3、事业部职能部的普通管理干部月度工资按所评定职级标准工资发放,月度工资不随事业部整体的经营情况浮动。
第四章年终收益
第十条(发放范围)事业部行政干部的年终收益发放范围为事业部年终干部绩效考核结果为70分以上的人员,非行政管理干部和干部绩效考核结果低于70分的人员原则上不计发年终收益。
第十一条(评定原则)事业部职能部门的年终收益与事业部整体年度经营目标完成情况挂钩,各责任主体的年终收益与本单位年度经营目标完成情况、其它责任主体年度经营目标完成情况及事业部整体经营目标完成情况相关。各单位(含研发中心和品质评价中心)的具体挂钩考核办法见《方案》。
第十二条(计发原则)事业部行政管理干部年终收益的计发:
1.事业部整体年终收益的计发与事业部利润完成情况挂钩,原则上只有在完成事业部整体年度利润目标大于50%的前提下才能计发效益分红,事业部整体完成年度利润目标低于50%,全体干部不予计发当年效益分红;所提留的一定比例的工资根据各单位的绩效考核得分确定(子公司的计发见《方案》,职能部以管理绩效考核得分率同比《方案》中子公司的情况确定)
2.在事业部整体利润目标完成超过50%的前提下,各子公司的年终收益依据《方案》所确定的办法计算和发放;事业部职能部根据管理绩效考核得分率同比《方案》中对子公司的'发放情况确定计发。
3.个人年终收益的计发与干部年终绩效考核结果挂钩。其中a类人员的年终收益与本单位的经营目标完成情况、经营绩效考核得分和本单位管理绩效考核结果挂钩。具体挂钩计算方法在子公司《20xx年度经营责任书》中明确。
第十三条行政管理干部年终收益的计发
1、各因素所占的权重
岗位特性决定该岗位干部可得年终收益的基数。
岗位特性:指某一岗位的重要性及居该岗位相应要承担的责任、风险,以及担任此岗位所要求的综合素质的量化形式。干部岗位特性的具体评分由人力资源部会同相关部门负责人进行。
2、年终收益的计发
a类人员年终收益计算方法见子
公司《20xx年度经营责任书》。
事业部职能部管理干部的年终收益计算办法见《干部绩效考核管理办法》。
子公司管理干部的年终收益计算办法见《方案》。
第十四条年终收益领取资格
1.退休人员和休产假、病假人员按实际出勤月数计发;
2.在集团公司范围内调动的,依调动前后工作月数,按实际出勤时间和工作绩效考核结果计发;调出人员原则上在经审计无问题的情况下,可在半年度或年度事业部考核结束后发放所提留的一定比例的工资。
3.违反集团及事业部规章制度,受到公司严重处分的,不计发年终收益;
4.半年之内请事假累计二个月以上的(含二个月),累计请病假四个月(含四个月)以上的,不计发效益分红;所提留的一定比例的工资按其实际出勤时间及当年该单位经营情况确定。
5.擅自离厂人员和不按事业部规定办理离职手续的人员及被公司辞退或裁减的人员不计发年终收益。
6.在年终收益计算期间,已提出辞职申请的干部及已离职者(含停薪留职人员)或已批准申请离职者,不计发年终收益,年终收益的计算期间为实际在岗工作的时间。
第五章股票收益
第十五条事业部干部收入中超过一定额度的部分以美的流通股的形式发放,具体的计发办法详见《集团中高层员工购买美的流通股暂行管理办法》。
第六章薪资职级的确定和调整
第十六条原则上事业部干部实行一年一聘制,相应干部工资职级在每年评聘时确定;取消干部考察期,每年新聘的干部按照其岗位特性所确定的职级范围根据个人能力和素质、上年度绩效考核结果等综合因素确定具体工资职级,调整后的职级从每年的一月份开始执行。(特殊人员可不受此限)
第十七条(级别调整)在年度中间若发生干部升职、降职或岗位异动时应根据相应岗位的特性调整干部薪资职级。原则上在岗位或职级调整的当月即调整所发放的工资标准。
干部新聘及调级申报审批程序为:
一、中层干部(参照原集团科级干部)
职能部
职能部总监提案人力资源部审核总经理裁决集团人力资源部备案
子公司
子公司管理部提案子公司总经理审核人力资源部会审总经理裁决集团人力资源部备案
二、高层干部(参照原集团副部级以上干部)
事业部提案集团人力资源部审核总裁裁决
第六章其它干部薪资
第十八条(待岗干部)经事业部综合考评不合格或因违规违纪、不能胜任岗位工作要求而被事业部及子公司免职的干部,除事业部、子公司已另行安排工作外,原则上可在集团内部重新寻找工作,新岗位一经确定,则按照新岗位工资级别计发工资。待岗期间的工资原则上按2500元/月计发,待岗时间最长不超过六个月,超过六个月无新岗位接收者则予以解聘。
第七章薪资管理
第十九条(基本薪资总额确定)参照同行业的工资水平,结合事业部的实际情况并根据事业部以往的工资发放水平由事业部人力资源部测算并确定各职能部及二级子公司的干部基本薪资总额,并由事业部分解基本薪资总额(不含所提留的一定比例的工资)到二级子公司(干部基本薪资总额已包含在子公司的年度管理工资总额之内)。
第二十条工资预算总额控制原则
1、年度薪资预算期间,原则上在事业部核定的预算总额范围内,增人升级不增资,减人降级不减资,但在管理工资总额不突破预算范围的前提下,员工管理工资总额与干部基本薪资总额之间允许适当调剂和占用。
2、出现重大机构调整或变动,由二级子公司申报调整预算,经人力资源部审核,总经理审批后可对预算额度作适当调整。
第二十一条薪资计发
一、基本薪资的计发
基本薪资由事业部控制年度总额和月度计发水平,除a类以外的其他干部的月度工资由部门或子公司自行分配并按照下列程序申报审批后发放,结果报人力资源部备案。
月度工资(明细)发放程序:
1、事业部本部
职能部提案人力资源部会审总经理裁决
2、子公司
子公司提案人力资源部会审子公司总经理裁决
二、年终收益的计发:
(一)总原则:事业部人力资源部根据年终责任目标考核结果,确定各责任单位及职能部门的年终收益总额,各单位及职能部内部自行分配报事业部人力资源部审核,总经理审批后发放。
(二)年终收益的计发时间:
原则上年终收益每半年计发一次,时间分别为每年的七月份及下一年度的年初年度审计工作完成后,具体发放时间由事业部管委会决定。
第八章附则
第二十二条本办法未涉及的其它有关干部薪资方面的原则性问题参照集团相关文件执行。
第二十三条本办法由事业部人力资源部负责制订、解释及修改,本办法自发布之日起开始实施。
与本办法相关的附表、办法、方案
1、**事业部管理干部职等职级表(后附)
2、《干部绩效考核管理办法》
3、子公司《20xx年度经营责任书》
行政管理制度7
现如今，制度的使用频率呈上升趋势，制度是各种行规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为家收集的学校行政管理制度，仅供参考，欢迎家阅读。
学校行政管理工作是学校各项工作的灵魂工作，在学校的总体工作种占有主导地位，学校工作千头万绪，作好学校行政管理工作，学校的其它各项工作才会正常开展有序进行，学校的成就源于管理，行政管理是学校各项工作管理的主体，为此现就学校行政管理工作制定如下制度。
一、校长工作
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持办学方向，按教育规律办事，不断提高教学质量。
2、认真执行党的各项政策，组织教师学习与钻研业务，使之不断提高思想觉悟，职业道德、文化业务水平及教育教学能力。
3、全面主持学校工作
(1)在上级党政府及教育主管部门的指导下，根据学校实际制定学校工作计划并带领团队认真执行。
(2)领导和组织德育工作。年初指导学校德育办制定德育工作计划，把德育工作放在学校各项工作中的首位，加强对学生的'思想品德教育，并且要坚持不懈。
(3)领导和组织教学工作。每学期末组织好下期师生用书的征订工作，负责课程开齐开足工作，并审阅教导主任的`教学计划及教研计划，并随时听工作汇报指导教学教研工作。
(4)领导和组织学校的体育、卫生、工会、总务等工作，指导各分管领导工作，为各分管领导工作计划、制度的制定、把关定向，并经常检查指导各分管领导的工作，指导各工作人员作好本职工作。
(5)校长应作风、工作认真，顾全局、公正廉洁。
(6)经常听课、指导教学，协调好校内外各方面的关系，更好地为学校工作服务。
(7)负责学校安全工作，完善学校安全管理制度，指导教师开展安全教育工作，确保校园安全。
二、人事工作
1、校长负责学校的人员分工及任职。
2、校长指导分管领导，认真负责地搞好全体教职工的各级各类培训。
3、校长对教职工的考核负主要责任。
4、校长负责组织开展行政会和教师会，对学校的重事项和常规工作交行政会商议，进行决策，通过对教师的奖惩。
5、每学期初对学校教职工重新登记，存档。
三、教学行政工作
1、学年初校长要根据上级工作安排，搞好学校规划，形成文字材料，并拟定学校年度工作计划，提交校行政会审议，在全体教职工会议上通过。
2、业务校长、主任在学校工作精神指导下，拟定教学教研工作计划，交给校长审阅同意后，在全体教师会议上通过。
3、制定教学工作检查制度，对教师工作实行月检查、月考评制度。(礁、作业、进度、考试、活动开展、计划落实等)
4、实行重平时学生成绩检测制度，学生学习完一单元进行一单元检测，及时进行教学总结和分析，并将成绩通知学生家长。
5、实行推门听课制，每学期所有任课教师必须听其他教师随堂课十五次以上。
6、对教师工作实行学年评定制度，学年末校长负责组织学校考评小组，对全校教师进行综合评定并记入个人业务档案，校长签字存档。
7、杜绝教师有偿家教和向学生推销教辅资料。
四、学校公务接待
1、学校设定校长办公室，接待对象一般分为视察、参观、事务三类，按其公务内容，由校长主要负责安排学校各职能部门对口开展来宾接待工作，副校长协助安排接待。
五、学校印章证件管理
这里的印章是指学校公章和校长私章，作为法人代表，校长个人印章，在学校对外活动中起着公章的作用。
1、学校公章不得随意刻制，必须经有关部门批准，办理正式手续，部门指定单位刻制。
2、学校公章及校长私章启用要下发启用通知，同时上报主管部门备案。
3、由于机构变动或学校易名等原因造成印章停用时，要做到以下几点：
(1)要按规定停止印章的使用。
(2)要清查所停用的印章。
(3)要报请校长审定印章的处理办法。
(4)要作好印章的上缴、清退、存档或销毁工作。
(5)所有交接手续要登记签名。
(6)旧印章停用和新印章启用同时对外通知。
4、印章由专人保管，保证印章的绝对安全和正常使用。
六、学校档案管理
七、领导活动安排管理
1、邀请领导同志参加活动须以公文行式向上级主管部门报告。
2、工作人员要为领导活动作好前期准备和必要的工作方案。
3、为保证领导活动正常进行，工作人员必须按事先确定的程序有条不紊地进行，并及时处理好活动进行过程中的各种事情。
4、领导活动结束后，要及时总结，把相关材料存档，及时安排好新闻报道。
8、某公司消防安全管理制度
“消防”即消除防患（即预防和解决人们在 生活、 工作、 学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称），当然狭义的意思在人们认识初期是：（扑灭）火灾的意思。下面是小编为你带来的某公司消防安全管理制度 ，欢迎阅读。
1、目的
对消防安全进行控制管理，保障企业的健康、稳定发展。
2、适用范围
适用于本公司消防安全工作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程
3、制定依据
3.1《中华人民共和国消防法》
3.2国务院《危险化学品安全管理条例》
3.3《河南省消防条例》
3.4部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
4职责
4.1公司总经理对消防安全工作全面负责；
4.2办公室作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；
4.3人力资源部负责实施消防安全宣传教育和培训；
4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理；
4.5安全科在办公室领导下，负责公司消防安全的具体管理和监督工作。
5、内容
5.1方针和原则：消防安全管理以预防为主，防消结合为基本方针；实行谁管理，谁负责；谁使用，谁维护的原则。
5.2组织管理
5.2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。
5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责，签订《消防安全责任书》。
5.2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。
5.2.4公司应建立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义
务消防队要定期开展消防演练。
5.3消防安全责任
5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：
a、执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。
b、统筹安排本公司的消防安全管理工作，为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。
c、逐级落实消防安全责任，组织开展消防安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及消防安全的重问题。
5.3.2公司办公室作为公司消防安全管理的归口部门，应当履行下列消防安全职责：
a、组织实施日常消防安全管理工作。
b、拟订消防安全资金投入及组织保障方案。
c、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作。
d、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。
e、组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
f、及时向消防安全责任人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。
g、公司消防安全责任人托的其它消防安全管理工作。
5.3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。
5.3.3安全科作为公司消防安全的直接管理部门，应当履行下列消防安全职责：
a、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求，结合公司发展实际情况，制定完善公司消防安全管理相关规章制度；
b、督促各部门、车间落实消防安全责任制，明确消防安全职责；
c、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的.情况；
d、协助办公室做好消防安全检查和火险隐患整改工作。
e、督促各部门、车间做好消防设施设备和消防安全标识的维护保养工作，确保疏散通道和安全出口畅通。
f、协助办公室做好灭火和应急疏散预案的实施和演练。
g、及时向办公室报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重问题。
h、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管工作；
i、负责公司消防器材的统一申报、采购和配置工作。
5.3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：
a、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人，对管理区域内的消防安全负有主要责任；
b、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度，明确消防安全责任；
c、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作；
d、对管理区域内重消防安全隐患应及时上报安全科；
e、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养，严禁将消防设施设备挪作他用；
f、及时将部门或车间内损坏、失效、已使用的设施设备上报安全科备案，对已使用的'器材设备要做出书面说明；
g、确保消防设施设备的整洁完好，确保消防通道的畅通。
5.3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。
5.4明火管理
5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。
5.4.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须事先向总经理办理《动用明火审批表》，由专人监护，在确认无火灾、危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。
5.4.3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。
5.4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所，应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。
5.4.5外来单位或人员进厂作业前，公司办公室应与其签订《外来作业人员消防安全协议》，规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。
5.5电源电气管理
5.5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。
5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。
5.5.3公司工程部负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。
5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：
a、凡是能够产生静电引起或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。
b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。
c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。
d、车间内使用汽油、煤油等清洗设备零部件，应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。
e、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。
f、严禁在电线、电缆上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。
5.6消防器材管理
5.6.1公司应根据消防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，但不得挪作他用。
5.6.2公司办公室应建立本公司《消防器材管理台帐》，详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。
5.6.3管理要求要点：
a、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。
b、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品，不得堵塞消防通道，公司办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。
5.7消防安全检查
5.7.1公司必须建立、健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除安全隐患。
5.7.2公司办公室应每月组织消防安全检查，班组实行日检查，车间实行周检查，集团公司全面检查。消防安全检查内容应包括：
a、用火、用电有无违章情况；
b、消防通道有无堵塞；
c、消防水压是否正常；
d、消防器材是否到位、有效；
e、是否存在线路私拉乱接、开关露等安全隐患；
f、安全出口、应急照明是否良好；
g、电气等关键设备运转是否良好，有无易燃易爆物品摆放或粘附；
h、生产区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头；
i、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。
5.7.3办公室每次检查后，应形成《消防安全检查表》及时通报，并发出《消防安全整改通知书》要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改。
5.7.4安全隐患或违章作业整改完毕，负责整改的部门或责任人应及时将《消防安全整改通知书》报送办公室验证、存档。
5.8发生安全事件响应
5.8.1发生火灾、等消防安全突发事件时，各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作，实施灭火和应急疏散方案，确保火险事故得到及时有效处理，尽量避免或将损失降低到最小。
5.8.2一旦发生火灾、等安全突发事件时，相关部门、人员应立即采取果断的应急措施，迅速扑灭火灾，紧急疏散人员，如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等，以控制事故蔓延。
5.8.3员工在发现火灾、等安全事故无法控制时，应立即拨打119火警电话报警。
5.8.4应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚：
a、不执行、不服从公司领导的应急指令；
b、供错误、虚假的消防安全信息，导致公司决策失误的；
c、玩忽职守，对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的；
d、麻痹意，组织领导不力，处置不及时的；
5.9激励
公司将对各分公司在消防安全管理工作中有显著成绩的单位和个人予以表彰和奖励：
a、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制，在消防安全工作中做出突出贡献的；
b、积极参加灭火战斗、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的；
c、刻苦钻研消防安全业务，提出合理化建议被采纳的；
d、发现和消除重火险等安全隐患，避免火灾等重损失的；
e、及时发现和扑救火灾，避免了重经济损失的。
f、适当时根据，公司制度进行相应的奖励。
6、记录
6.1《消防安全责任书》《动用明火审批表》
6.2《外来作业人员消防安全协议》
6.3《消防器材管理台帐》
6.4《消防安全检查表》
6.5《消防安全整改通知书》
7.其他相关文件
7.1《电工安全操作规程》
7.2《锅炉安全操作规程》
7.3《化学危险品仓储管理制度》
7.4《油类管理办法》
7.5《应急疏散预案》
行政管理制度8
第一章总则
第一条为规范公司仓库管理，使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化，制定本制度。
第二条本规定适用于公司一级仓库（即综合仓库）和二级仓库（即工程维修部仓库）。
第三条办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作。
第二章物品验收入仓
第四条物品入仓，仓管员要根据已获批准的物品采购审批表、购物发票，核对实物的名称、规格、数量、单价、金额。专业用品应会同专业人员共同验收。
第五条验收合格后，仓管员要及时填写入仓单和物品台帐，并在入仓单规定的位置签名。
第六条未经验收合格的物品不准进入货位，更不准投入使用。
第三章物品的储存保管
第七条物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途设置仓位，并根据仓库的'条件划区分工，凡进出量大的落地堆放，用转量小的用货架存放。
第八条物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物的特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
第九条仓管员对库存、代保管、待验物品等负有经济责任和法律责任。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。不得采取"盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。违者每次罚款100元。
第十条仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所，加强保管措施，做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，务使公司物品不发生保管责任损失。
第十一条保管的任何物品，未经总经理批准，一律不准擅自借出。违者每次罚款50元。
第十二条仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火，明火作业需经公司主管领导批准。违者每次罚款50元。
第四章物品出仓
第十三条物品出仓须遵循"推陈储新，先进先出"的原则，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
第十四条领料时应按规定填写出仓单，出仓单上要有部门经理、领料人和仓管员的签名，对计划外的物品，领用时需经公司主管领导批准。未经批准领用者每次罚款50元。
第十五条物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清楚，防止差错出门，所有出仓凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。如发生丢失，视情节轻重处以50-100元罚款。
第五章物品盘点及其他
第十六条仓库必须按规定每月底进行一次盘点，做到帐账相符，帐实相符。如不相符，每处罚款50元。
第十七条仓管员记帐须字迹清楚，做到日清月结不积压。
第六章附则
第十八条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度有冲突，以本制度为准。
第十九条本制度由办公室负责解释
行政管理制度9
第一章总则
第一条根据国家公文处理的有关规定，并结合XX管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称公文是指公司及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。
第三条公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是：
(一)对公司公文处理工作进行指导和培训；
(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文；
(三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送；
(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。
(五)公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作；
公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。
第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。
第二章公文种类第五条公司常用的公文种类有：
(一)请示，用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。
(二)申请，用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。
(三)报告，用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。
(四)通知，用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。
(五)批复，用于答复请示、申请事项的文种。
(六)规定，用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。
(七)决定，用于对重要事项做出决策和安排的文种。
(八)决议，用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。
(九)意见，用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。
(十)通报，用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。
(十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室整理印发的文种。
(十二)函，用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。
(十三)合同(协议)，公司或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。
第六条文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分：
(一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“XX祥云医院管理有限公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告；
与上级各部门的联合行文；
编制、制定公司年度综合计划及中长期发展战略；
发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等；
涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项；
其他重要事项的行文；
(二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告；
公司范围内的一些具体工作；
公司会议及具体事项的通知；
其他须以办公室或业务部门名义行文的事项；
(三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级单位或对口部门开展工作的；
其他须以各部门名义行文的事项。
第三章公文格式
第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告；
下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。
(一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。
(二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。
(三)发文单位应当使用全称或规范化简称；
联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头；
留四分之一天头的为下行或平行文头。
(四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号〔〕，不能用圆括号()或尖括号《》。总公司发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”，×号不以“0”作为虚号。
(五)上报的公文，应当在首页附：发文签。
(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。
(七)主送单位，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送单位的全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。
(八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。
(九)成文时间一般以负责人签发日期为准。
(十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。
(十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。
第八条合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。
第九条公司公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。
第四章行文规则
第十条公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。
第十一条向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。
第十二条各部门未经公司主管行政副总裁审阅、总裁签批同意，不得擅自向下行文。
第十三条请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。
第十四条报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。
第五章收文办理
第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位X字〔年份〕×号。
第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。
第十七条对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。
第十八条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。
第十九条对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公室并说明理由。
第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。
第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的`各个环节。
(一)凡送公司领导批示的公文、下属医院与网络公司送隶属管理机关的公文和总裁办公会、公司周例会等上交办的事项，由总裁办负责催办；
(二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。
第六章发文办理
第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。
第二十三条草拟公文应当做到：
(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，符合上级单位或领导的工作指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。
(二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。
(三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，日期使用阿拉伯数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。
(四)公文的正文层次可以为多层：
一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）；
二级标题为“(一)”（使用楷体）；
三级标题为“1”（使用仿宋体）；
四级标题为“(1)”（使用仿宋体）；
五级标题为“①”（使用仿宋体）。
(五)公文必须使用国家法定计量单位。
(六)公文中的数字，除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用阿拉伯数字。代表数量金额的数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。
(七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。
第二十四条公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签；
若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。
第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是：
一、是否需要行文；
二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定；
三、是否与有关部门进行协商、会签；
四、文种使用、行文格式等是否规范；
五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。
对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。
第二十六条公文拟稿后，按以下规定签发：
(一)以董事会名义发文，由董事长签发。
(二)以公司名义发文，由总裁签发。
(三)以下属分公司名义发文，由总经理签发。
根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。
第二十七条签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。
第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。
第七章公文流转程序
第二十九条公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。
第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。
公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。
第三十一条以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)→公司内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖公司章→送交有关单位。
第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。
第三十三条公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定：
(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部；
(二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部：
(三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)；
(四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司总裁办公室；
(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。
第八章归档与销毁
第三十四条公文办完后，应当根据《章程》和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。
第三十五条公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。
第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。
第三十七条联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。
第三十八条公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。
第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。
第四十条没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。
第九章附则
第四十一条公文用印按照公司《印章使用与管理暂行办法》执行。
第四十二条本办法由公司办公室负责解释。
第四十三条本办法自下发之日起执行。
行政管理制度10
第一章制度建设基本规定
第一条目的：为了统一集团房地产板块的行政制度管理，适应集团发展需要，配合推进集团制度化标准化管理，特制定本规定。
第二条适用范围：集团房地产管理中心、各房地产地区公司及其下属各职能部门、项目公司和二级公司进行的行政事务管理适用本规定。
第三条制度建设的负责部门：
原则性制度由集团房地产管理中心等相关单位制定；
地区公司的各项制度及实施细则，由地区公司根据原则性制度进行编写，不得与集团现行制度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报集团公司审批或备案。
第四条制度审批：
房地产板块各项原则性制度，由集团房地产管理中心等相关职能部门、监事会、集团分管领导进行审批；
地区公司各项制度及实施细则，由房地产管理中心相关职能部门审核，监事会、集团分管领导审批。
第五条制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于集团。
第六条制度修改：由集团房地产管理中心，会同集团相关职能部门共同进行。
第七条制度终止：权力归于集团。
第二章一般行政管理规定
第一节公文管理规定
第一条公文定义：指与政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。
第二条公文种类主要有：
一、命令（令）
适用于依照有关制度和规定，宣布并施行重大强制性执行行政措施；嘉奖有关单位及人员。
二、决定
适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项、人事任免。
三、公告
适用于向集团内外宣布重要事项或者决定事项。
四、通告
适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。
五、通知
适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免。
六、通报
适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者反映重要情况。
七、报告
适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问（包括审计报告）。
八、请示
适用于向上级单位请求指示、批准。
九、批复
适用于答复下级单位的请示事项。
十、会议纪要
适用于记载、传达会议情况和议定事项。会议纪要在会议结束后一个工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。
第三条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。
第四条公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
第五条公文协调处理部门：各级单位的行政人事部门是公文处理的管理机构，主管本单位的公文处理工作并指导下级单位的公文处理工作。
第六条各级单位除公文处理管理机构以外其他部门不得对外正式行文。
公文格式
第七条公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、联系人员、联系方式、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。
一、涉及集团秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；
二、紧急公文应当根据紧急程度分别标明“紧急”、“加急”；
三、发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文的，主办单位排列在前。发文单位名称按《广东珠江投资有限公司单位名称与规范简称表》执行；
四、发文字号应当包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号；
五、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章、制度名称加书名号外，一般不用标点符号；
六、主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称；
七、公文如有附件，应当注明附件顺序和名称；
八、印章：公文应加盖公章，公章加盖在成文单位和成文日期之上；公文以电报形式发出的'以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由各上报单位分别加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章；
九、成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。
十、公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注；
十一、公文应当标注主题词。上行文按照上级单位的要求标注主题词；
十二、抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位、领导，应当使用全称或者规范化简称；
十三、份数指需要发送及归档的文件份数；
行政管理制度11
某公司食品安全管理制度
根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。
本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。
员工食品安全知识培训制度
根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：
组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。
及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。
食品进货查验制度
根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。
一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。
(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;
(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;
(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;
(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;
(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;
(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;
(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;
(八)超过保质期的食品;
(九)无标签的预包装食品;
(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;
(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;
(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;
(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。
检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。
(一) 名称、规格、净含量、生产日期;
(二)成分或者配料表;
(三)生产者的名称、地址、联系方式;
(四)保质期;
(五)产品标准代号;
(六)贮存条件;
(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;
(八)生产许可证编号;
(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。
专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。
采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。
严格执行索证索票制度
实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。
采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的`，不得进口。
商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。
商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的不予收货。
食品允收期界限划分为：
(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;
(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;
(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。
(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。
(五) 进口食品可根据情况自行制度。
食品进货查验记录制度(食品台账)
根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。
(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。
(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。
(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。
从业人员健康检查制度和健康档案制度
根据《食品安全法》第三十四条的'规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。
一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。
四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。
食品退市制度
根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。
商场、超市应当与其供货商在平等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。
食品检查、贮存、运输制度
根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：
一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。
二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。
行政管理制度12
第一条办公室内禁止吸烟；
第二条办公室内禁止嬉戏、娱乐、打闹、做或谈论与工作无关的事情，一经发现上班期间玩游戏、看电影、电视剧，看与工作无关的书籍、QQ上聊非工作内容，上班时间炒股等扣罚当事人100元/次，屡教不改情节严重者予以辞退，同时扣罚部门领导200元/次，并对其所在部门给予通报批评；
第三条工作时间禁止乱窜办公室，若有工作需要先敲门，允许后方可进入，出门时轻轻将门带好；
第四条办公室内禁止高声喧哗、乱说脏话、吹口哨等不文明行为；
第五条自觉维护公司形象，礼貌待人，轻声慢步，服装整洁，举止得体；
第六条自觉维护办公环境，爱护公物，注意卫生；
第七条未经他人同意禁止乱动他人物品；
第八条上班期间不得饮酒；
第九条下班后，把桌椅摆放整齐，收拾好办公用品，并清扫地面，维持办公室清洁；
第十条防火、防盗、防事故，下班或办公室无人时，关好门窗，切断电源，尤其要注意用电设备如空调、电风扇、电热扇、传真机、电脑、复印机、打卡机、个人充电器等一次使用时间不要过长，否则出现事故，后果自负。
注：以上各项由行政人事部负责监督，如果有违反者提出警告，情节严重的`公司将对其进行严肃处理。
行政管理制度13
医院设行政总值班，实行24小时值班制，由职能科室科室长轮流担任，院办公室负责安排。
一、总值班职责
1、负责协调、办理行政值班期间医院的业务、行政和临时事宜，节假日、双休日签收公文，及时传达、处理上级指示和紧急通知，受理公务电话，承接未办事项。
2、行政总值班每天至少巡视4次，负责检查全院各科室的工作情况、岗位职责落实、工作纪律、医疗秩序、环境卫生、安全消防、后勤保障等情况，并把检查情况记录在案，协调处理值班期间的相关事宜，对失职相关责任人按医院规定及制度进行处理，并在院周会上进行通报批评。
3、协调各科室工作，确保临床医疗工作顺利进行。
4、组织处理突发和应急事件。
5、落实医院监控措施。
6、行政总值班人员要妥善安排好行政值班和本科室、本岗位工作，在行政值班期间，要以落实总值班职责、完成总值班任务为主。
二、总值班权力
1、代表院长行使职权，根据工作需要，对医院人员、物资、车辆等进行合理调配。各科室应积极配合医院总值班的调配工作，不得推诿。
2、有权按照医院规定对违反医院规定的人员进行教育、处罚。
三、日常工作流程
（一）日常巡查
1、公共场所、办公室、诊室等环境卫生状况，发现问题及时记录、处理。
2、医院职工是否按规定着装、佩戴工牌，发现违规人员及时记录、纠正。
3、严格考勤制度，发现不按时上下班、不按时坐诊、迟到早退人员及时纠正，并按规定处理。
4、在动态的巡察中发现医护人员在接待病人时服务不热情或服务不到位，应及时引导纠正，并按规定进行处理。
5、在动态的巡察中发现串岗、扎堆闲聊，吃零食，对病人不闻不问的情况，应及时记录、纠正，按规定处理。
6、在动态的巡察中，发现就诊患者突然增加的情况下，应及时协调相关科室调配人员，维持良好的就诊秩序。
（二）投诉处理。总值班人员在接投诉后，第一时间赶到现场，通知保安和相关人员维护现场秩序，并冷静将投诉人带离事发现场妥善解决处理，以免造成不良影响。
（三）突发事件应急处置
1、值班人员接到重大突发公共事件报告时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班领导和院长，通知业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。
2、值班人员接到院内发生重大医疗纠纷事件时，在做好现场处置的.同时，应立即报告带班院领导和院长，通知总务科、业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。
3、值班人员接到院内发生重大安全生产事件时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班院领导和院长，通知总务科、业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。
（四）重大医疗服务事件处理。重大医疗服务事件是指在医疗过程中、住院期间病人突发其它疾病，如心脏病、药物、针剂过敏诱导并发症等，且我院不能诊断治疗的，为保障病人生命，第一时间通知相关科室负责人和院领导，并及时联系转诊外院治疗，以免发生重大事故。
四、行政总值班要求
（一）牢记“一切以病人为中心”的服务理念，要有高度的责任感，敢于承担责任。用良好的服务态度和高效的工作效率，积极为临床一线人员和患者排忧解难。
（二）在处事原则上行政总值班要以医院整体工作为核心，以病人为中心，总值班遇到自己不能处理的事宜，应及时向带班领导汇报，不得擅自处理。同时,既要讲究原则，又要灵活机动，既要防止事事均请示，又要防止擅自做主。
（三）行政总值班要认真执行医院对行政总值班工作的各项规定和要求，着工装、配戴工牌，坚守工作岗位，夜班一律在值班室值班休息。总值班遇到特殊情况不能值班的，经办公室主任同意，可安排其他总值班人员替班，同时做好值班交接。
（四）保持医院值班电话畅通，赴现场处理事务时应随身携带值班电话。
（五）认真履行职责，做好值班记录和交接班工作，处理的较重大事件要详细记入值班记录本，以备查考。值班结束后，要与下位值班人员书面交班，并交接值班用品。凡本班未处理的重要事情，应对下一班明确交待，并及时报告院长责成有关科室处理或由下一班负责组织处理。
（六）值班期间发生的重大事故、灾害及其他紧急情况，总值班人员首先要积极组织采取相应处理措施，同时报告带班领导，带班领导接报告后应立即到场组织处理。
（七）当日值班人员负责值班室卫生保洁和值班设施维护，保持室内干净整洁，被褥叠放整齐，离开值班室要关窗落锁。
行政管理制度14
为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：
一、考勤时间：
上午9：00-12：00下午13：00-5：30
(如有调整，以行政部发文通知为准)。
二、每周工作日
五天，星期六、星期日为法定休息日。
三、具体规定
1、公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类，业务部、工程建设维护中心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工，其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类.作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司签到.
2、公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写外出申请单，由部门经理签字同意后交行政部备案。
3、迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。
4、旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理。旷工半天，扣罚当月工资额的'20%;旷工一天，扣罚当月工资额的50%;旷工两天以上(含两天)，扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。
5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理批准后方可安排休息。若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。并填写'请假申请表'，以便行政部作考勤依据。
6、员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。
7、除公司表扬公布外，对当月全勤的员工，应该由总经理在当月分配(上月的)奖金时考虑奖励，或由公司颁发50元奖金;对全年全勤的员工，年底将由公司颁发500元奖金。
8、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处理。
行政管理制度15
一、建立健全财务机构岗位责任制
根据国家有关的会计法规，结合单位类型和内部管理的需要，建立相应的财务机构，配备相应的会计人员，制定职责分明的岗位责任制。岗位责任制包括：财务机构内部岗位设置及各岗位的职责权限(对纳入会计集中核算的单位，必须设置财务管理员岗位)。重点应当明确单位领导对财务机构的领导职责权限;财务机构负责人的职责权限;出纳人员的职责权限;其他会计人员的职责权限;并在财务机构内部建立必要的内部牵制制度会计回避制度：出纳以外的人员不得经管现金、有价证券和票据;出纳人员应做好现金日记账和银行存款日记账的登记工作;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;单位的法定代表人不得兼任本单位的会计或者出纳;单位的法定代表人、其他主要负责人的近亲不得在本单位担任会计机构负责人;会计人员的近亲属不得在同一会计机构担任会计工作;单位的法定代表人、其他主要负责人、会计机构负责人以及会计人员因执行公务发生的财务收支，本人不得审批。
二、建立健全货币资金管理制度
(一)、现金管理制度的主要内容：
1、按照《现金管理暂行条例》的规定，明确现金开支范围。
2、根据单位日常零星支出的需要，明确库存现金(或备用金)限额的管理办法。
3、明确各项现金收入账时间，制定控制坐支现金行为的管理办法。
4、建立库存现金的盘存制度，保证账实相符，并对可能发生的现金长短款的处理做出明确规定。
(二)银行存款管理制度的主要内容：
1、按照《支付结算办法》的有关规定，制定银行存款开户、使用以及销户的管理办法。对出租、出借银行账户、签发空头支票及远期支票套取银行信用、公款私存等事项的处理办法应当明确。
2、明确银行预留印鉴的管理办法。对办理支付款项所需的全部印章应分开保管的制度应当明确。
三、建立健全财产物资管理制度
单位应当根据政府采购、国有资产管理、财产物资管理等文件规定，建立健全实物资产的管理制度，对实物资产的购置、验收入库、领用、盘点、保管及处置等关键环节进行控制，防止各种实物资产的被盗、毁损和流失。
(一)、固定资产的管理制度
1、明确固定资产购置、验收管理办法。
2、为防止各种自然和人为因素的毁损，各单位应明确固定资产的使用、保管、维修管理办法。
3、为防止固定资产处置过程中的损失及舞弊行为，各单位应当明确固定资产的处置管理办法。
4、建立固定资产盘点制度，并对固定资产的盘盈、盘亏的处理做出明确规定。
5、对重要固定资产的保险制度应当明确。
(二)、材料、低值易耗品的管理制度。
1、明确材料、低值易耗品的请购、验收程序及管理办法。
2、明确材料、低值易耗品的专人保管制度;明确保管人员的职责、权限及有关奖惩办法。
3、明确材料、低值易耗品的清查盘存制度。
四、建立健全往来款项管理制度
1、明确职工借支的审批程序及归还时间，对不按期归还借款的处理办法应当明确。
2、制定往来款项的定期清理和核对的管理办法。对清理和核对过程中发现的问题的处理程序和办法应当明确。
3、明确呆账、坏账的审批处理程序。
五、建立健全收入支出管理制度
1、按照相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间。
2、各项收入的取得，必须符合国家规定，对非税收入，必须执行"收支两条线"管理。
3、以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。
4、建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限;明确与支出有关的相关人员的签字手续等。明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。
5、建立严格的开支标准制度。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处理程序;对国家无规定而由单位自定的，应当明确其报批的程序和标准，并报主管部门和财政部门备案。
6、对单位的专项资金应根据专款专用的原则，明确专项资金的支出范围和核算办法;明确专项项目的完工验收及检查办法;明确专项资金结余的处理办法。
六、建立健全财务会计分析制度
1、财务会计分析的内容包括：预算执行、资产使用、支出情况、人员增减变化等。
2、财务会计分析的有关指标，至少应当包括：各项收入、支出绝对数及对比指标、预算内拨款占总收入的比率、非税收入占总收入的`比率、支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出的比重、人员经费占总支出的比重、非税收入支出占总支出的比率、公用支出占总支出的比率等，事业单位可根据自身的特点增加相应的财务分析指标。
3、明确财务会计分析报告的报送时间和部门。各单位应当至少每半年进行一次财务分析，财务分析报告应当在规定的时间内报送主管部门和财政部门。
七、建立健全会计档案管理制度
各单位应根据《会计档案管理办法》制定本单位的会计档案管理制度。
1、明确会计档案的整理立卷、装订成册制度及会计档案保管清册的编制办法。
2、明确会计档案的保管、查阅、复制登记制度。
3、明确会计档案的销毁管理办法。
八、建立健全会计电算化管理制度
对实行会计电算化的行政事业单位，应根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计电算化工作规范》的规定，制定本单位的会计电算化管理制度。
(一)、明确会计电算化岗位责任制度。包括明确会计电算化岗位的设置制度及内部牵制制度;明确每个岗位的职责权限范围。
(二)、明确会计电算化操作管理制度。包括明确上机操作人员对会计软件的操作程序、操作权限;明确操作密码的管理办法等。
(三)、明确会计电算化代替手工记账的各种凭证、账簿、报表的打印时间。当天凭证必须当天打印;现金日记账和银行日记应满页打印;总账应于月末3日内打印;明细账及其他辅助账可按季、半年或壹年在规定时间内打印;月报应于次月3日内打印;季报应于次月5日内打印;年报应于次月15日内打印。
(四)、明确计算机硬件、软件及数据的管理制度。对各种计算机硬件、软件进行修改升级的程序和审批手续应当明确。
(五)、明确电算化会计档案的管理制度。