天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案

时间:2024-09-20 12:59:40 晓丽 计划 我要投稿
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天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案

  时间的脚步是无声的,它在不经意间流逝,成绩已属于过去,新一轮的工作即将来临,是时候开始制定计划了。好的计划是什么样的呢?下面是小编精心整理的天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案,希望对大家有所帮助。

天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案

  天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案 1

  20xx年公司生产经营及固定资产投资计划(草案)是在认真分析、总结20xx年计划完成情况的基础上,按照省政府对天然气产业发展的总体安排,结合公司董事会的要求,本着“以市场为导向,以安全生产为中心,以强化管理为基础,以提高科技水平为手段,以经济效益为目标”的指导思想编制而成,具体内容如下:

  一、生产经营计划(草案)

  (一)外销气量:181500万立方米。

  (二)营业收入:198070万元。其中:主营业务收入:196526万元;其他业务收入:1544万元。

  (三)总成本费用:159948万元。其中:

  1、原材料:121150万元;

  2、输气成本:26771万元;

  3、其他业务成本:754万元;

  4、管理费用:6017万元;

  5、财务费用:3831万元;

  6、销售费用:320万元;

  7、营业税金及附加:1105万元。

  (四)投资收益:447万元。

  (五)利润总额:38569万元。

  (六)税后利润:32784万元。

  (七)大(维)修、更(技)改项目计划:其中:

  1、大(维)修项目:计划费用1100万元。其中:

  (1)大修项目:完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修,共计4项。计划费用150万元。

  (2)维修项目:完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修,共计5个大项(13个小项)。计划费用950万元。

  2、更(技)改项目:完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议(系统设备部分)、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目,共计20项,计划费用3354万元。注:其中费用百万元以上的项目共计6项,计划费用2861万元,需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料,由董事会批准后实施。

  3、上年度结转项目:完成阀室改建为分输站工程、场站(工艺、计量、自控)改造、延安基地扩建工程等,共计7项,计划费用7642万元。

  (八)主要技术经济指标:

  1、输差±2%;

  2、设备完好率≥98%;

  3、泄漏率<3‰;

  4、设备保养对号率100%;

  5、气款回收率≥98%;

  6、全年实现安全生产无重大责任事故;

  7、主干线断气时间≤36小时/次。

  二、固定资产投资计划(草案)

  20xx年拟安排固定资产投资项目30项(含暂定项目),共计投资86112万元。其中:续建项目11项,拟投资28602万元;新建项目9项,拟投资50660万元;前期项目10项,拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下:

  (一)续建项目

  1、靖西二线(四期)工程(工程投资20135万元)

  截止20xx年底已完成靖边压气站工程;黄陵压气站完成主体工程,具备投运条件。累计完成投资13897万元。

  20xx年计划安排:完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的.剩余工程,计划投资1300万元。

  2、宝鸡至汉中输气管道工程(工程投资53653万元)

  截止20xx年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。

  20xx年计划安排:完成场站及除隧道外的线路主体工程。计划投资15000万元。

  3、西安调度指挥中心大楼工程(工程投资12619.16万元)

  截止20xx年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资5230万元。

  20xx年计划安排:完成剩余主体施工及配套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。计划投资4500万元。

  4、宜川县压缩天然气城市气化工程(工程投资2357万元)

  截止20xx年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1150万元。

  20xx年计划安排:完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资620万元。

  5、延川县压缩天然气城市气化工程(工程投资2794万元)

  截止20xx年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1130万元。

  20xx年计划安排:完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资970万元。

  6、志丹县压缩天然气城市气化工程(工程投资2967万元)

  截止20xx年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。累计完成投资1200万元。

  20xx年计划安排:完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资910万元。

  7、延长县压缩天然气城市气化工程(工程投资2859万元)

  截止20xx年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作,并于年内开工,完成部分工程量。累计完成投资720万元。

  20xx年计划安排:完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。计划投资1150万元。

  8、扶风县天然气城市气化工程(工程投资4525万元)

  截止20xx年底已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、cng加气站压缩机采购;完成1400余用户入户配套工程。累计完成投资2499万元。

  20xx年计划安排:完成部分中压管网、办公基地的建设;完成1800余用户入户配套工程;根据市场发展情况逐步延伸管网建设。计划投资550万元。

  9、延安cng加气母站工程(工程投资4379万元)

  截止20xx年底已完成项目可研及核准相关手续的办理(上报待批)。累计完成投资108万元。

  20xx年计划安排:待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。计划投资1950万元。

  10、视频监控项目(工程投资538万元)

  截止20xx年底已完成设计及90%工程量。累计完成投资486万元。

  20xx年计划安排:完成剩余10%工程量。计划投资52万元。

  11、西安调度控制指挥中心(工程投资20xx万元)

  截止20xx年底已完成项目可研编制。累计完成投资10万元。

  20xx年计划安排:完成设备采办集成招标。计划投资1600万元。

  (二)新建项目

  1、咸阳至宝鸡天然气输气管道复线工程(工程投资40117万元)

  截止20xx年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资925万元。

  该项目已获省发改委核准。20xx年计划安排:完成工程设计并开工建设,具备投运条件。计划投资37062万元。

  2、留坝县压缩天然气城市气化工程(工程投资2955.54万元)

  截止20xx年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资30万元。

  20xx年计划安排:待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。计划投资1200万元。

  3、白水县压缩天然气城市气化工程(工程投资4388.91万元)

  截止20xx年底已完成可研及专项报告编制。累计完成投资30万元。

  20xx年计划安排:待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。计划投资1200万元。

  4、澄城县压缩天然气城市气化工程(工程估算投资3000万元)

  20xx年计划安排:完成可研及专项报告编制,待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。计划投资1200万元。

  5、靖西管道铜川新区分输站工程(中冶供气项目)(工程投资1618万元)截止20xx年底已完成可研及核准报批,开始工程设计。累计完成投资50万元。

  20xx年计划安排:完成工程设计并建成投运。计划投资1568万元。

  6、天宏硅业供气项目(工程估算投资950万元)

  截止20xx年底已完成可研及核准手续上报,开始工程设计。

  20xx年计划安排:建成投运。计划投资950万元。

  7、宝鸡眉县cng加气母站工程(工程投资3011万元)

  截止20xx年底已完成可研及专项报告编制,开始工程设计。累计完成投资125万元。

  20xx年计划安排:待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。计划投资2000万元。

  8、泾阳cng加气母站工程(工程投资3357万元)

  截止20xx年底已完成可研及专项报告编制,开始工程设计。累计完成投资125万元。

  20xx年计划安排:待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。计划投资2000万元。

  9、抢险应急器材中心(工程估算投资3500万元)

  截止20xx年底已完成可研,并将相关材料报规划、土地等部门审批,办理项目立项手续。累计完成投资20万元。

  20xx年计划安排:完成工程设计及建设任务。计划投资3480万元。

  (三)前期项目

  1、西安至商州输气管道工程(待比选项目)

  截止20xx年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。累计完成投资58万元。

  20xx年计划安排:待项目核准批复后,开展工程设计,适时开工建设。计划投资1500万元。

  2、韩城—敷水—商洛输气管道工程(待比选项目)

  20xx年计划安排:完成项目可行性研究报告等核准附件,待项目核准批复后,开展工程设计,适时开工建设。计划投资1500万元。

  3、渭南—敷水—潼关输气管道工程

  20xx年计划安排:完成项目可行性研究报告等核准附件,待项目核准批复后,开展工程设计。计划投资500万元。

  4、汉中—西乡—安康输气管道工程

  截止20xx年底已完成可研编制及项目核准,开始工程设计。累计完成投资2300万元。

  20xx年计划安排:开展工程设计。计划投资3000万元。

  5、汉中cng加气母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分专项报告编制,开始工程设计。累计完成投资125万元。

  20xx年计划安排:待项目核准批复后,开展工程设计。计划投资50万元。

  6、安康cng加气母站工程

  截止20xx年底已完成可研及部分专项报告编制,开始工程设计。累计完成投资125万元。

  20xx年计划安排:待项目核准批复后,开展工程设计。计划投资50万元。

  7、商洛cng加气母站工程

  20xx年计划安排:完成项目可研编制等前期准备工作。计划投资50万元。

  8、榆林cng加气母站工程

  20xx年计划安排:完成项目可研编制等前期准备工作。计划投资50万元。

  20xx年计划安排:完成项目可行性研究报告等核准附件,待项目核准批复后,开展工程设计。计划投资100万元。上述议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

  天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案 2

  一、引言

  随着全球能源结构转型的加速推进及我国“碳达峰、碳中和”战略目标的明确,天然气作为清洁、高效的化石能源,在能源消费结构中的地位日益凸显。为了积极响应国家能源政策,把握市场发展机遇,提升公司核心竞争力,特制定本年度天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案,旨在通过科学规划与合理布局,促进公司可持续发展,为社会提供更加稳定、可靠的清洁能源供应。

  二、生产经营计划

  供应能力提升:鉴于市场需求持续增长,我们将加大勘探开发力度,优化开采技术,提升天然气产量,确保稳定供应。同时,加强与国内外供应商的合作,拓宽气源渠道,增强供应的安全性和灵活性。

  市场拓展与服务优化:深入分析市场需求,精准定位目标客户群体,加大市场营销力度,推广天然气在工业、民用、交通等领域的应用。优化客户服务体系,提升服务质量,增强客户满意度和忠诚度。

  技术创新与节能减排:加大科技研发投入,引进先进技术和设备,提高生产效率,降低生产成本。同时,积极探索并实践节能减排技术,减少生产过程中的碳排放,推动公司绿色发展。

  安全生产与应急管理:牢固树立安全发展理念,加强安全生产管理,完善应急预案体系,提升应急响应能力,确保生产运营安全稳定。

  三、固定资产投资计划

  勘探开发项目:计划投入专项资金用于新气田勘探、老气田增产改造及非常规天然气资源开发,旨在增加储量,提高开采效率,为长期稳定发展奠定基础。

  管网与储气设施建设:加大输气管网建设力度,扩大覆盖范围,提高输气能力。同时,新建或扩建储气设施,增强调峰能力,保障供应安全。

  智能化改造与信息化升级:推进公司智能化、信息化建设,投资建设智能监控系统、大数据分析平台等,提升运营效率和管理水平,实现精细化管理。

  环保与节能减排项目:投资环保设施改造和节能减排技术应用项目,减少生产过程中的污染排放,提升资源利用效率,助力公司实现绿色低碳转型。

  四、保障措施

  强化组织领导:成立专项工作小组,明确职责分工,确保计划顺利实施。

  完善制度建设:建立健全相关管理制度,为计划执行提供制度保障。

  加强资金保障:多渠道筹集资金,合理安排资金使用,确保投资计划顺利实施。

  强化监督考核:建立监督机制,定期对计划执行情况进行评估考核,确保各项任务按期完成。

  五、结语

  本议案的'实施,将有力推动天然气公司生产经营与固定资产投资的协调发展,提升公司综合竞争力,为我国能源结构优化和可持续发展贡献力量。我们坚信,在全体员工的共同努力下,公司定能迎来更加辉煌的未来。

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