个人总结较为详细的退税系统操作流程 -个人工作总结

时间：2022-04-25 18:58:20 个人工作总结我要投稿

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以下是个人总结较为详细的退税系统操作流程，有不妥之处或错误的希望大家指出。1.首先每次走货之后尽快让客人开增值税发票，尽量在两个月内开出，省得麻烦，拿到增值税发票之后，把抵扣联进行认证，并在背后注上认证当天的日期，在发票联旁边注上核销单号和退税率。2.根据核销单里的出口货物价值，核对浦东发展银行发过来的到汇通知，在到汇通知上注上核销单号(可一个到汇通知多个核销单号，也可多个到汇通知一个核销单号，总之两个的总和差不多就可以，误差控制在-200~+200)，然后拿着标有核销单号的到汇通知去浦发银行拿核销联。3.在核销系统里进行核销，具体步骤为：(1)进入系统的代码为0001，密码为*(2)每次进入后要点数据交换的数据提取(下载全部可用数据，然后下载折算率信息，都直接默认的一直点下去)进行数据更新(3)选择正处理的批次报审，然后点右边的新建，贸易方式选择一般贸易。(4)根据核销单选择核销单。然后填加就可，然后下面的收汇水单根据核销专用联的号码选择填加就可。(5)保存(6)放入待申报业务(7)数据报送(8)打印(在已报审业务中)打印两份并加盖公章(9)拿去外汇管理局左边第一个的窗口一进行申报核销。4.外贸企业出口退税申报流程：用户名为*不用密码。(1)、通过退税系统完成出口明细申报数据的录入、审核。1)录入关联号(08年之前都是2008120001开始，09年2009010001，第二批最好紧接上一批编号)2)申报批次(第几批，目前为第2批)3)序号(看当前数据为第几个)4)出口发票号(企业出口商品的订单外运编号)5)报关单号(报关单的海关编号的后九位+品名的编码001。)6)出口日期(报关单上面的出口日期)7)美元离岸价(报关单里的FOB价格)8)核销单号9)商品代码(商品编号即HSCODE，10位，不满10位+00)10)品名：(把系统的默认品名更改为发票的品名)11)出口数量(报关单品名后面的数量，注意单位要一致)12)保存，点审核认可(2)通过退税系统完成进货明细申报数据的录入、审核。1)关联号，跟出口明细一致对应2)税种按默认3)申报年月按默认4)批次，跟出口明细一致对应为当前批5)序号(当前数据的第几个)6)进货凭证号(发票的左边号码+右边编号18位7)供货方纳税号(增值税发票的左下角销货单位的纳税人识别号)8)发票开票日期9)商品代码(商品编号即HSCODE，10位，不满10位+00)10)商品名称：(把系统的默认品名更改为发票的品名)11)数量(发票后面的数量，注意单位要一致)12)计税金额：(发票里的税率前面的金额)，打进去之后后面的其他项自动生成，但要注意系统生成的税额要跟增值税发票一模一样)13)保存审核认可(3)通过系统中"数据处理"的"进货出口数量关联检查"和"换汇成本检查"后生成预申报数据。(4)网上预申报和察看预审反馈。1)外贸系统的数据加工处理，生成预申报数据，出现生成预申报软盘，里面关联号写上最后一个关联号后，出现文本查看器，然后点关闭，继续点远程申报，然后申报数据会产生在D：\111\进出口单证\退税系统\out_port\中。2)到宁波国税局网站进行预申报3)进入国税退税网之后点左边的外贸企业预审的+号，出现退税申报预审，点申报数据上传，浏览路径为D：\111\进出口单证\退税系统\out_port\中。然后就可以查询国税的预审情况有了就下载数据下来4)进入外贸退税系统进行预申报信息处理，进入系统的预审反馈处理的第一项，然后把刚从国税退税网下载的反馈信息进行读入，然后选择第三项的退税预审信息处理。进行查看，反复进行以上三步直到，没出现错误E。但W的警告可以存在，不影响。最后把预审反馈信息打印一份盖公章(5)在申报系统中录入单证备案数据。(可以省略不做)(6)预审通过后，进行正式申报，在外贸退税系统的预审反馈处理的第四个把预申报数据确认到正式申报数据中。(7)在退税正式申报中，打印出口明细申报表(由于我们系统有点问题，出口明细要在D：\111\进出口单证\退税系统里最下面找到一个_tssb_sb_prt_tmp_dbf.xls做个副本进行调整和打印)、进货明细申报表各2份，出口退税申报汇总表4份；并生成退税申报软盘(要把所有的东西都打印好才能生成软盘，软盘中应该有12个文件，并在生成好的退税软盘上写上企业的名称和海关代码。(8)准备退税申报资料，到退税科正式申报退税；(需要在出口日期算起

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90天内进行正式申报)。所需资料如下：打印好的专用封面纸；《外贸企业出口退税进货明细申请表》；2份盖公章《外贸企业出口退税出口明细申请表》；2份盖公章出口退税专用核销单；出口退税专用报关单；增值税票抵扣联退税汇总申报表；4份盖公章预审反馈信息打印一份盖公章(上面已经打过)退税(抵税)申请审批确认书2份盖公章(其他不用填)资料封底。(即生成的软盘，可直接发邮件给陈老师)以上单据在装订时请按关联号排列，所有单据竖着放靠右侧在上方装订，装订成一册。并加盖公章。企业到退税机关办理退税正式申报，退税机关审核软盘及报表和资料合格以后，企业将软盘和资料及一套退税申报表交给退税机关，退税机关会将一张退税汇总申报表签字盖章后返还给企业。正式申报退税即完成。(9)税款的退还税务局得到退税的批复之后，会将数据上传到税网，同时系统自动发送电子邮件。一般是45个工作日。企业看到后，可以到"数据管理"-"退税批复"栏目中查看

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